DOCUMENTATION. NC G/L Adjustment, Microsoft Dynamics NAV 2015 Windows Client

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1 DOCUMENTATION NC G/L Adjustment, 8.00 Microsoft Dynamics NAV 2015 Windows Client

2 DISCLAIMER This documentation serves for information purposes only. In case of using the documentation for other purposes NAVAX Consulting GmbH rejects each guarantee because of special and defective titles. NAVAX Consulting GmbH rejects each adhesion for direct and indirect damage no matter if it is from contract or from law -, which can develop in connection with application and other use of the documentation, and any errors and omissions in this publication. This documentation can be changed at any time if necessary without previous announcements by NAVAX Consulting GmbH. The content of this documentation is protected by copyright. Without written permission of NAVAX Consulting GmbH no part of this documentation may be multiplied or transferred for any purposes no matter which way, electronically or mechanically, it happens. Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft SharePoint, QlikView and Corporate Planner are registered trademarks. Further mentioned product and company names may be protected by copyright terms of their legal owners. In this document is a version whose contents may change yet. These changes occur without prior notice. This documentation may be used only for internal purposes. Disclosure to third parties. Diese Dokumentation dient zu Informationszwecken. Bei anderweitiger Verwendung lehnt die NAVAX Consulting GmbH jedwede Gewährleistung aus Sach- und Rechtsmängeln ab. NAVAX Consulting GmbH lehnt jede Haftung für direkte und indirekte Schäden sei es aus Vertrag oder aus Gesetz, die in Verbindung mit der Anwendung und sonstiger Nutzung der in der Dokumentation beschriebenen Anwendung entstehen können sowie für Fehler und Unterlassungen in dieser Publikation ab. Diese Dokumentation kann bei Bedarf ohne vorherige Ankündigungen von NAVAX Consulting GmbH geändert werden. Der Inhalt dieser Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Ohne schriftliche Erlaubnis von NAVAX Consulting GmbH darf kein Teil dieser Dokumentation für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht. Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft SharePoint, QlikView und Corporate Planner sind eingetragene Warenzeichen. Weitere in dieser Publikation angeführte Produkt- und Firmennamen können geschützte Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. Bei der vorliegenden Dokumentation handelt sich um eine Version, deren Inhalt sich noch verändern kann. Diese Veränderungen erfolgen ohne gesonderte Bekanntgabe. Diese Dokumentation darf ausschließlich für interne Zwecke verwendet werden. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 2 von 23

3 NC G/L Adjustment, 8.00 Dokumentation (Windows Client) Herausgeber NAVAX Consulting AG Autor Thomas HERBERT Datum Copyright 2015 NAVAX Consulting GmbH Dokumentation NAVAX Consulting GmbH EURO PLAZA Technologiestraße 8 A-1120 Wien Telefon: Telefax: NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 3 von 23

4 Vorwort Die in dieser Dokumentation definierten Abläufe und Szenarios wurden mit dem Produkt NC G/L Adjustment, 8.00 auf Basis der Applikation Microsoft Dynamics NAV 2013 entwickelt und soll den Lesern die Zusammenhänge innerhalb der Anwendung vermitteln. Diese Dokumentation wurde sorgfältig geprüft und mit Beispielen getestet. Doch keine noch so gute Dokumentation ist ohne Fehler. Lassen Sie uns bitte daher wissen, wenn Sie der Meinung sind, dass wir etwas ändern können. Über Anregungen und Lob freuen wir uns natürlich auch. Zielgruppe Diese Dokumentation ist in erster Linie für Anwender gedacht. Die Leser sollten über Wissen und Erfahrung im Umgang mit der Applikation Microsoft Dynamics NAV 2013 Windows Client verfügen. Gliederung und Aufbau Der Aufbau der Dokumentation ist ablauforientiert. Jedes Kapitel enthält eine schrittweise Beschreibung der wichtigsten Einrichtungen und Abläufe im Umgang mit dem Modul NC G/L Adjustment, Wird in der Dokumentation von verschiedenen Fenstern, Funktionen oder Feldern gesprochen, so werden diese zur besseren Übersicht im Text Fett hervorgehoben. Beispiel: Über das Register Navigate > Konto > Posten öffnen Sie das Fenster Sachposten. Sämtliche Tests und Screenshots in dieser Dokumentation wurden im Microsoft Dynamics NAV 2015 Windows Client im Testmandanten CRONUS AG durchgeführt. Hinweise Möchten wir Sie im Zuge des Lesens auf besondere Hinweise aufmerksam machen, so finden Sie in den einzelnen Kapiteln gesonderte Absätze, die mit Bitte beachten Sie: eingeleitet werden. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 4 von 23

5 Inhalt 1. Installation Systemanforderung Installation der Lizenz Installation der Rollen Deinstallation Einrichtung und Umgang mit dem Modul NC G/L Adjustment Über NC G/L Adjustment Erstellung von Detaillierten Sachposten Aufruf der Funktion Sachpostenausgleich Aufruf der Funktion Ausgleich aufheben Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 5 von 23

6 1. Installation In diesem Abschnitt werden die Systemanforderungen sowie die Installation der Lizenz für das Modul NC G/L Adjustment, 8.00 beschrieben und durch dazugehörige Abbildungen näher erläutert. 1.1 Systemanforderung Die minimalen Systemvoraussetzungen für das Modul NC G/L Adjustment, 8.00 für den Microsoft Dynamics NAV 2015 Windows Client sind: Betriebssystem: Arbeitsspeicher: Festplatte: Auflösung: Windows 8.1 Professional od. Enterprise (32-Bit und 64-Bit Edition) Windows 8 Professional od. Enterprise (32-bit und 64-bit Edition) Windows 7 Service Pack 1 Professional, Ultimate od. Enterprise (32-Bit und 64-Bit Edition) Windows Server 2012 R2 Standard od. Essentials (64-Bit Edition) Windows Server 2012 Standard od. Essentials (64-Bit Edition) Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (64-Bit Edition) 2 GB 60 MB freier Speicher 1280x1024 oder höher 1.2 Installation der Lizenz Um eine gültige Lizenz in Microsoft Dynamics NAV 2015 einspielen zu können, gehen Sie bitte wie folgt vor: 1) Erstellen Sie eine Datenbanksicherung der Datenbank. 2) Melden Sie sich in Microsoft Dynamics NAV 2015 Development Environment an. 3) Prüfen Sie, ob Ihre Lizenz das Modul NC G/L Adjustment enthält: Über den Pfad Extras > Lizenzinformation öffnet sich das Fenster Lizenzinformation. Abbildung 1: Aufruf des Fensters Lizenzinformation NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 6 von 23

7 Da das Modul NC G/L Adjustment als Zusatz zu NC Base zur Verfügung steht, vergewissern Sie sich, dass das Modul NC G/L Adjustment auch in Ihrer Kundenlizenz enthalten ist. Sollte das Modul NC G/L Adjustment nicht in Ihrer Lizenz enthalten sein, kontaktieren Sie bitte Ihren Systemadministrator. Verlassen Sie nun das Fenster Lizenzinformation mittels der Escape Taste. 4) Klicken Sie auf Extras > Object Designer. Das Fenster Object Designer wird geöffnet. Abbildung 2 Object Designer 5) Wählen Sie Datei > Import 6) Wählen Sie jetzt die Objektdatei von NC G/L Adjustment aus, die Ihnen mit der Lieferung übermittelt wurde, und drücken Sie anschließend auf Öffnen. 7) Danach erscheint folgende Meldung: Abbildung 3 Installationsmeldung Wenn Sie diese Meldung erhalten, klicken Sie auf Ja, um den Import und die Installation durchzuführen. Sollten Sie eine andere Meldung erhalten, klicken Sie auf die Schaltfläche Nein und kontaktieren Sie Ihren Microsoft Dynamics NAV Partner. 8) Nach erfolgreichem Import haben Sie NC G/L Adjustment erfolgreich installiert. Gratulation! NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 7 von 23

8 1.3 Installation der Rollen Dieser Abschnitt ist optional und soll Ihnen die Einrichtung der Benutzer und Zugriffsrechte für NC G/L Adjustment erleichtern. Dazu wurde in den Objekten von NC G/L Adjustment eine Funktion (Codeunit) integriert, die es ermöglicht, grundsätzliche Rollen in der Datenbank automatisch anzulegen. Danach können Sie die Rollen den entsprechenden Benutzern bzw. Benutzergruppen zuordnen. 1) Klicken Sie auf Extras > Object Designer. Das Fenster Object Designer wird geöffnet. Abbildung 4 Object Designer 2) Klicken Sie auf die Schaltfläche Codeunit und wählen Sie danach das Objekt aus. 3) Klicken Sie nun auf Run. 4) Sie wechseln nun automatisch in die RTC-Umgebung und erhalten folgende Nachricht: Abbildung 5 Abfrage zur Installation der Rolle 5) Klicken Sie auf Ja, um die Rolle NCGLA-USER hinzuzufügen. 6) Die Rolle wurde erfolgreich angelegt. 1.4 Deinstallation Um NC G/L Adjustment von Microsoft Dynamics NAV zu entfernen, wenden Sie sich bitte an Ihren Partner. Dieser wird Schritt für Schritt sämtliche Objekte von NC G/L Adjustment deinstallieren. Legen Sie vor der Deinstallation eine Datensicherung an. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 8 von 23

9 2. Einrichtung und Umgang mit dem Modul NC G/L Adjustment In den folgenden Kapiteln wird die Erstellung von detaillierten Sachposten sowie der Sachpostenausgleich und das Aufheben von ausgeglichenen Sachposten beschrieben und durch dazugehörige Abbildungen und Tabellen näher erläutert. 2.1 Über NC G/L Adjustment Das Add-On NC G/L Adjustment ist eine Zusatzerweiterung für die Applikation Microsoft Dynamics NAV 2013 und wurde entwickelt, um offene Posten auf Sachkonten zu verwalten. Für neue, aber auch für bestehende Sachposten wurde die Möglichkeit geschaffen, eigene Detaillierte Sachposten zu generieren. "Detaillierte Sachposten" dienen als Zusammenfassung aller gebuchten Sachposten und deren Änderungen. Diese werden in einem eigenen Fenster angezeigt und sind notwendig, um Sachpostenausgleiche für Sachposten durchführen zu können. Alle Belege und Funktionen der Microsoft Dynamics NAV Standardmodule sind jedoch weiterhin in gewohnter Form ausführbar. Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Ansprechpartner bei NAVAX. 2.2 Erstellung von Detaillierten Sachposten Mit dem Feld Detaillierte Sachposten im Fenster Sachkontokarte können Sie Detaillierte Sachposten für neue und für bereits bestehende Sachposten erstellen. Über den Pfad Abteilungen > Finanzmanagement > Finanzbuchhaltung > Kontenplan > Start > Verwalten > Bearbeiten öffnen Sie das Fenster Sachkontokarte. Im FastTab Buchung finden Sie das Feld Detaillierte Sachposten. Folgende Werte können im Feld Detaillierte Sachposten hinterlegt werden: Wert Ja Nein Beschreibung Für dieses Sachkonto sollen detaillierte Sachposten erstellt werden. Für dieses Sachkonto sollen keine detaillierte Sachposten erstellt werden. Dieser Wert ist standardmäßig vorbelegt. Tabelle 1:Hinterlegbare Werte im Feld Detaillierte Sachposten im Fenster Sachkontokarte NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 9 von 23

10 Abbildung 6: Einrichtung des Feldes Detaillierte Sachposten im Fenster Sachkontokarte Um detaillierte Sachposten zu erstellen: 1) Wählen Sie im Feld Detaillierte Sachposten die Option Ja. Hinweis: Beim Sachkonto müssen bereits Sachposten vorhanden sein. 2) Es wird ein Hinweisfenster angezeigt mit der Frage, ob Sie detaillierte Sachposten erstellen möchten. 3) Antworten Sie mit Ja. Hinweis: Wenn Sie detaillierte Sachposten erstellen und danach das Feld Detaillierte Sachposten auf Nein setzen, werden die erstellten Sachposten nicht gelöscht. Der im Fenster Sachkontokarte hinterlegte Wert ist ebenfalls im Fenster Kontenplan ersichtlich. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 10 von 23

11 Abbildung 7: Anzeige des Feldes Detaillierte Sachposten im Fenster Kontenplan Über Navigate > Konto > Posten öffnen Sie das Fenster Sachposten. Noch nicht ausgeglichene Sachposten werden im Feld Offen mit einem Häkchen markiert. Abbildung 8: Anzeige von offenen Sachposten im Fenster Sachposten Nachdem Sie einen bestimmten Sachposten markiert haben, gelangen Sie über den Aufruf Start > Posten > Detaillierte Sachposten in das Fenster Detaillierte Sachposten. In diesem Fenster sehen Sie sämtliche Änderungen, die am gewählten Sachposten stattgefunden haben. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 11 von 23

12 Abbildung 9: Aufruf des Fensters Detaillierte Sachposten Im Fenster Detaillierte Sachposten werden folgende Informationen angezeigt: Feldbezeichnung Buchungsdatum Postenart Belegart Belegnr. Sachkontonr. Urspr. Posten Globale Dim. 1 Urspr. Posten Globale Dim. 2 Betrag Benutzer-ID Herkunftscode Ursachencode Ausgleich aufgehoben Ausgleich aufgehoben von Lfd. Nr. Beschreibung In diesem Feld finden Sie das Buchungsdatum des detaillierten Sachpostens. In diesem Feld erkennen Sie, ob es sich bei dem detaillierten Sachposten um den Ursprungsposten oder um einen Ausgleichsposten handelt. In diesem Feld finden Sie die Belegart des detaillierten Sachpostens. In diesem Feld finden Sie die Belegnummer, die dem detaillierten Sachposten zugeordnet ist. In diesem Feld finden Sie die Sachkontonummer, für die ein detaillierter Sachposten erstellt wurde. In diesem Feld finden Sie den globalen Dimensionscode 1 des ursprünglichen Sachpostens. In diesem Feld finden Sie den globalen Dimensionscode 2 des ursprünglichen Sachpostens. In diesem Feld finden Sie den Betrag des detaillierten Sachpostens. In diesem Feld finden Sie den Benutzer, der mit dem detaillierten Sachposten verknüpft ist. In diesem Feld finden Sie den Herkunftscode, der mit dem detaillierten Sachposten verknüpft ist. In diesem Feld finden Sie den Ursachencode, der mit dem detaillierten Sachposten verknüpft ist. In diesem Feld erkennen Sie, ob der detaillierte Sachposten zum Aufheben eines zuvor erfolgten Sachpostenausgleichs verwendet wurde. In diesem Feld erkennen Sie, durch welchen detaillierten Sachposten der ausgewählte detaillierte Sachposten aufgehoben wurde. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 12 von 23

13 Sachposten lfd. Nr. Lfd. Nr. In diesem Feld finden Sie die laufende Nummer des Sachpostens, der mit dem detaillierten Sachposten verknüpft ist. In diesem Feld finden Sie die laufende Nummer, die dem detaillierten Sachposten von NAV zugeordnet wurde. Tabelle 2: Spaltenbezeichnungen im Fenster Detaillierte Sachposten Bitte beachten Sie: Eine detaillierte Beschreibung zum Fenster Sachkontokarte und zum Fenster Sachposten entnehmen Sie bitte den Microsoft Dynamics NAV 2015 Schulungsunterlagen. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 13 von 23

14 2.3 Aufruf der Funktion Sachpostenausgleich Sobald detaillierte Sachposten für Sachposten vorhanden sind, können Sie einen Sachpostenausgleich mit diesen Posten durchführen: Öffnen Sie das Fenster Sachposten und markieren einen bestimmten Sachposten, den Sie mit einem anderen Sachposten ausgleichen möchten. Anschließend rufen Sie Start > Funktion > Posten ausgleichen auf. Abbildung 10: Aufruf des Fensters Sachpostenausgleich Im oberen Block des Fensters Sachpostenausgleich finden Sie unter Allgemein folgende kompakte Informationen zum ausgewählten Sachposten. Feldbezeichnung Buchungsdatum Belegart Belegnr. Sachkontonr. Beschreibung Betrag Restbetrag Beschreibung In diesem Feld finden Sie das Buchungsdatum des auszugleichenden Sachpostens. In diesem Feld finden Sie die Belegart des auszugleichenden Sachpostens. In diesem Feld finden Sie die Belegnummer des auszugleichenden Sachpostens. In diesem Feld finden Sie die Sachkontonummer, die mit dem auszugleichenden Sachposten verknüpft ist. In diesem Feld finden Sie die Buchungsbeschreibung des auszugleichenden Sachpostens. In diesem Feld finden Sie den Betrag des auszugleichenden Sachpostens. In diesem Feld finden Sie den offenen Betrag des auszugleichenden Sachpostens. Tabelle 3: Feldbezeichnungen im Fenster Sachpostenausgleich (oberer Block) NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 14 von 23

15 Im mittleren Block des Fensters Sachpostenausgleich sind alle noch offenen Sachposten des gleichen Sachkontos aufgelistet. Folgende Informationen werden im mittleren Block angezeigt bzw. können hinterlegt werden: Feldbezeichnung Ausgleichs ID Buchungsdatum Belegart Belegnr. Sachkontonr. Beschreibung Betrag Restbetrag Ausgleichsbetrag Offen Positiv Shortcutdimension 1 Shortcutdimension 2 Beschreibung In diesem Feld wird die Verknüpfung zwischen dem auszugleichenden Sachposten und dem Posten geschaffen, der zum Ausgleich herangezogen wird. Die Ausgleichs-ID wird von NAV automatisch beim Aufruf von Ausgleichs-ID setzen vergeben. In diesem Feld finden Sie das Buchungsdatum des Sachpostens. In diesem Feld finden Sie die Belegart des Sachpostens. In diesem Feld finden Sie die Belegnummer, die dem Sachposten zugeordnet ist. In diesem Feld finden Sie die Sachkontonummer, die mit dem Sachposten verknüpft ist. In diesem Feld finden Sie die Buchungsbeschreibung des Sachpostens. In diesem Feld finden Sie den gebuchten Betrag des Sachpostens. In diesem Feld finden Sie den noch nicht ausgeglichenen Betrag des Sachposten. In diesem Feld können Sie einen Betrag hinterlegen, der zum Ausgleichen herangezogen wird. Das Vorzeichen muss identisch mit dem Vorzeichen im Feld Betrag sein, der Wert muss kleiner bzw. gleich dem Wert im Feld Betrag sein. In diesem Feld erkennen Sie, ob der Sachposten zum Ausgleich herangezogen werden kann. Im Fenster Sachpostenausgleich werden nur Sachposten aufgelistet, bei denen das Feld Offen markiert ist. Dieses Feld zeigt an, ob der Betrag des Sachpostens positiv ist. In diesem Feld finden Sie die hinterlegte Shortcutdimension 1 des Sachpostens. In diesem Feld finden Sie die hinterlegte Shortcutdimension 2 des Sachpostens. Tabelle 4: Feldbezeichnungen im Fenster Sachpostenausgleich (mittlerer Block) Im unteren Block des Fensters Sachpostenausgleich finden Sie folgende Informationen: Feldbezeichnung Ausgleichsbetrag Verfügbarer Betrag Saldo Beschreibung In diesem Feld finden Sie den Betrag aus dem Feld Ausgleichsbetrag des Sachpostens, der zum Ausgleich herangezogen wird. (siehe mittlerer Block) In diesem Feld finden Sie den offenen Betrag des auszugleichenden Sachpostens. (siehe oberer Block) In diesem Feld wird die Differenz aus den Feldern Ausgleichsbetrag und Verfügbarer Betrag angezeigt. Tabelle 5: Feldbezeichnungen im Fenster Sachpostenausgleich (unterer Block) Wählen Sie nun einen Sachposten aus dem mittleren Block aus, mit dem Sie den Sachposten aus dem oberen Block ausgleichen möchten. Wählen Sie Start > Vorgang > Ausgleichs-ID setzen. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 15 von 23

16 Der zum Ausgleichen verwendete Sachposten erhält automatisch eine Markierung im Feld Ausgleichs ID. Diese Markierung ist identisch mit ihrer Benutzer-ID. Abbildung 11: Aufruf der Funktion Ausgleichs-ID setzen im Fenster Sachpostenausgleich Im unteren Block werden automatisch die Felder Ausgleichsbetrag, Verfügbarer Betrag und Saldo mit Werten befüllt. Bitte beachten Sie: Um mehrere Posten zum Ausgleichen festzulegen, rufen Sie die Funktion Ausgleichs-ID setzen für jeden Ausgleichsposten separat auf. Über die Funktion Nur ausgewählte auszugleichende Posten anzeigen im Pfad Navigate > Ausgleich ist es möglich, nur Posten mit Markierungen im Feld Ausgleichs ID anzzuzeigen. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 16 von 23

17 Abbildung 12: Aufruf der Funktion Nur ausgewählte auszugleichende Posten anzeigen im Fenster Sachpostenausgleich Um den Ausgleich zu buchen, markieren Sie alle Posten und wählen Sie Start > Vorgang > Ausgleich buchen... Bitte beachten Sie: Sachposten können auch nur zum Teil ausgeglichen werden. Hierfür hinterlegen Sie den individuellen Betrag im Feld Ausgleichsbetrag. Standardmäßig wird das Feld Ausgleichsbetrag mit dem Wert aus dem Feld Restbetrag befüllt. Bitte beachten Sie: Es können nur Ausgleiche mit entgegengesetzten Vorzeichen zum Ursprungsposten gebucht werden. Bitte beachten Sie dies bei der Auswahl des jeweiligen Sachpostens. Im folgenden Fenster können Sie die Belegnummer sowie das Buchungsdatum hinterlegen, mit der/dem der Ausgleich gebucht wird. Bestätigen Sie mit OK, um den Ausgleich zu buchen. Wählen Sie Möglichkeit Abbrechen, um den Vorgang abzubrechen. Nachdem der Ausgleich gebucht wurde, reduziert sich der Wert im Feld Restbetrag um den zuvor ausgeglichenen Betrag. Ebenso verliert der Sachposten die Markierung im Feld Offen, falls der Posten komplett ausgeglichen ist und der Wert Null im Feld Restwert angezeigt wird. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 17 von 23

18 Abbildung 13: Anzeige von Sachposten im Fenster Sachposten nach dem Sachpostenausgleich Wurden Sachposten mit anderen Sachposten ausgeglichen, so ist dies beim jeweiligen Sachposten über den Aufruf Start > Posten > Ausgeglichene Sachposten ersichtlich. Abbildung 14: Aufruf des Fensters Ausgeglichene Sachposten Folgende Informationen werden im Fenster Ausgeglichene Sachposten angezeigt: Feldbezeichnung Buchungsdatum Belegart Belegnr. Beschreibung In diesem Feld finden Sie das Buchungsdatum des zum Ausgleich verwendeten Sachpostens. In diesem Feld finden Sie die Belegart des zum Ausgleich verwendeten Sachpostens. In diesem Feld finden Sie die Belegnummer des zum Ausgleich verwendeten Sachpostens. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 18 von 23

19 Beschreibung Shortcutdimension 1 Shortcutdimension 2 Betrag Geschlossen mit Betrag Benutzer ID Herkunftscode Ursachencode Lfd. Nr. In diesem Feld finden Sie die Buchungsbeschreibung des zum Ausgleich verwendeten Sachpostens. In diesem Feld finden Sie die Shortcutdimension 1, die beim verwendeten Sachposten hinterlegt ist. In diesem Feld finden Sie die Shortcutdimension 2, die beim verwendeten Sachposten hinterlegt ist. In diesem Feld finden Sie den gebuchten Betrag des zum Ausgleich verwendeten Sachpostens. In diesem Feld wird der Betrag angezeigt, der den Posten geschlossen hat. Ist der Sachposten noch nicht vollständig ausgeglichen, so bleibt der Wert Null hinterlegt. In diesem Feld finden Sie den Benutzer, der mit dem verwendeten Sachposten verknüpft ist. In diesem Feld finden Sie den Herkunftscode, der mit dem verwendeten Sachposten verknüpft ist. In diesem Feld finden Sie den Ursachencode, der mit dem verwendeten Sachposten verknüpft ist. In diesem Feld finden Sie die laufende Nummer, die dem verwendeten Sachposten von NAV zugeordnet ist. Tabelle 6: Feldbezeichnungen im Fenster Ausgeglichene Sachposten Die Fenster Detaillierte Sachposten und Ausgeglichene Sachposten finden Sie ebenfalls im Fenster Sachpostenausgleich über den Pfad Navigate > Posten. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 19 von 23

20 2.4 Aufruf der Funktion Ausgleich aufheben Um einen Sachpostenausgleich im Nachhinein wieder aufzuheben: 1) Öffnen Sie das Fenster Sachposten und markieren Sie einen ausgeglichenen Sachposten. 2) Wählen Sie Start > Funktion > Ausgleich aufheben... Das Fenster Sachpostenausgleich aufheben wird angezeigt. Abbildung 15: Aufruf des Fensters Sachpostenausgleich aufheben Im Fenster Sachpostenausgleich aufheben werden alle beteiligten Ausgleichsposten aufgelistet. Die aufgelisteten Posten sind in diesem Fenster nicht editierbar und dienen lediglich der Anzeige. Führen Sie den Aufruf Ausgleich aufheben aus, um den Ausgleich aufzuheben. Wählen Sie Möglichkeit Abbrechen, um den Vorgang abzubrechen. Bestätigen Sie im aufscheinenden Hinweisfenster die Frage, ob der Ausgleich aufgehoben werden soll, mit der Schaltfläche Ja. Wählen Sie die Möglichkeit Nein, falls der Vorgang abgebrochen werden soll. Abbildung 16: Bestätigungsfenster beim Aufruf der Funktion Ausgleich aufheben Nachdem der Ausgleich aufgehoben wurde, ändert sich der Wert im Feld Restbetrag auf den Wert vor dem Sachpostenausgleich. Zudem wird das Feld Offen markiert. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 20 von 23

21 Abbildung 17: Anzeige von Sachposten im Fenster Sachposten nach Durchführung der Funktion Ausgleich aufheben Bitte beachten Sie: Nachdem Sie den Ausgleich aufgehoben haben, verschwindet die Verknüpfung des ausgeglichenen Sachpostens aus dem Fenster Ausgeglichene Sachposten. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 21 von 23

22 3. Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Aufruf des Fensters Lizenzinformation... 6 Abbildung 2 Object Designer... 7 Abbildung 3 Installations Meldung... 7 Abbildung 4 Object Designer... 8 Abbildung 5 Abfrage zur Installation der Rolle... 8 Abbildung 6: Einrichtung des Feldes Detaillierte Sachposten im Fenster Sachkontokarte Abbildung 7: Anzeige des Feldes Detaillierte Sachposten im Fenster Kontenplan Abbildung 8: Anzeige von offenen Sachposten im Fenster Sachposten Abbildung 9: Aufruf des Fensters Detaillierte Sachposten Abbildung 10: Aufruf des Fensters Sachpostenausgleich Abbildung 11: Aufruf der Funktion Ausgleichs-ID setzen im Fenster Sachpostenausgleich Abbildung 12: Aufruf der Funktion Nur ausgewählte auszugleichende Posten anzeigen im Fenster Sachpostenausgleich Abbildung 13: Anzeige von Sachposten im Fenster Sachposten nach dem Sachpostenausgleich Abbildung 14: Aufruf des Fensters Ausgeglichene Sachposten Abbildung 15: Aufruf des Fensters Sachpostenausgleich aufheben Abbildung 16: Bestätigungsfenster beim Aufruf der Funktion Ausgleich aufheben Abbildung 17: Anzeige von Sachposten im Fenster Sachposten nach Durchführung der Funktion Ausgleich aufheben NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 22 von 23

23 4. Tabellenverzeichnis Tabelle 1:Hinterlegbare Werte im Feld Detaillierte Sachposten im Fenster Sachkontokarte... 9 Tabelle 2: Spaltenbezeichnungen im Fenster Detaillierte Sachposten Tabelle 3: Feldbezeichnungen im Fenster Sachpostenausgleich (oberer Block) Tabelle 4: Feldbezeichnungen im Fenster Sachpostenausgleich (mittlerer Block) Tabelle 5: Feldbezeichnungen im Fenster Sachpostenausgleich (unterer Block) Tabelle 6: Feldbezeichnungen im Fenster Ausgeglichene Sachposten NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 23 von 23

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