Zusammenfassung vom Jahresabschluss 2013

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1 Zusammenfassung vom Jahresabschluss Verwaltungshaushalt: Mehreinnahmen Einnahmeart Planansatz Rechnungsergebnis Abweichung gegenüber Planansatz 2013 Gewerbesteuer , , ,00 Grundsteuer B , , ,00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , , ,00 Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pacht , , ,00 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land , , , , , ,00 Wenigerausgaben Ausgabeart Planansatz Rechnungsergebnis Abweichung gegenüber Planansatz 2013 Zuschüsse für Zweckverbände , , ,00 Kreisumlage , , ,00 Haltung von Fahrzeugen , , ,00 Geräteunterhaltung , , ,00 Verwaltungs- und Betriebsausgaben , , ,00 Zinsausgaben , , ,00 Personalausgaben , , , , , ,00 Mehrausgaben entstanden im Bereich der Bewirtschaftungskosten (bedingt u.a. durch höhere Heizkosten), bei den Unterhaltungskosten in den Bereichen Kanalisation, Kläranlage, Feldwege, Wasserversorgung, Gemeindestraßen und Grünanlagen, den Ausgaben für Steuern (Körperschaftssteuer für PV-Anlagen) sowie bei der Gewerbesteuerumlage, die sich zwangsläufig durch die höheren Gewerbesteuereinnahmen ergab. Die Mehreinnahmen und Wenigerausgaben übersteigen die Mehrausgaben deutlich, so dass letztlich eine hohe Zuführung an den Vermögenshaushalt für 2013 zu Buche steht.

2 2 Ergebnis des Verwaltungshaushalts: Geplante Zuführung an den VM-HH 2013: Ergebnis: ,09 -> Verbesserung um ,09 gegenüber dem Planansatz Vermögenshaushalt: Mehreinnahmen entstanden in folgenden Bereichen: Bei den Grundstücksverkäufen wurden Mehreinnahmen erzielt ( ). Daher lagen auch die Beitragseinnahmen über dem Planansatz ( ). Weiter gab es erhöhte Zuschüsse vom Land, u. a. bei der Wasserversorgung (Gesamtplus: ). Eine außerplanmäßige Mehreinnahme über etwa ergab sich aus der Rückzahlung der Umsatzsteuer aus den getätigten Investitionen im Freibad aus den Jahren 2009 bis Nun folgte eine Übersicht der entstandenen Mehrausgaben: Außerplanmäßige Ausgaben entstanden in folgenden Bereichen: Plus in Feuerwehrraum Ahlen + 353,31 Landessanierungsprogramm für kleine Städte und Gemeinden "LRP" für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde ,42 Hier gab es zur Finanzierung für Investitionsmaßnahmen von Privaten ,28 Zuschüsse vom Land. Radwegeanlegung Uttenweiler-Minderreuti (mit Leerrohrverlegung) ,43 Amphibiendurchlass bei L ,67 Kläranlage Uttenweiler: Erwerb von Tauchpumpen ,39 Umbaukosten Damen-WC Ahlen ,43 Behinderten WC-Ahlen (Bauhoflöhne) + 282,64 Brunnensanierung Bussenhalle (Bauhoflöhne) + 269,21 Fernwärmeleitung Bauhof (Bauhoflöhne) + 401,77 Neubeschaffung Fahrzeug Bauhofleiter ,00 Grillhütte Dieterskirch ,73 Breitbandausbau mit Planungsleistungen ,95 Gewährung von Darlehen an Dritte ,00 Überplanmäßige Ausgaben entstanden in folgenden Bereichen: EDV für Rathaus (PCs, Server) ,78

3 3 Haushaltsreste 2013 In der Gemeinderatsitzung vom wurden folgende Haushaltsreste für das Jahr 2013 gebildet und beschlossen: HH-Einnahmereste 2013 Haushaltsstellen Bezeichnung Haushaltsreste Landesbeihilfe für den Bau des Feuerwehrgerätehauses in Sauggart , Umbau Sudhaus in Seniorenwohnheim: Ausgleichstockzuschuss , Umbau Sudhaus in Seniorenwohnheim: Sanierungsmittel LRP , Radwege Offingen/Dentingen: LEADER-Zuschuss , Gehwegeabensenkungen: LEADER-Zuschuss , Behinderten-WC in Ahlen: LEADER-Zuschuss ,00 Haushaltseinnahmereste ,00 HH-Ausgabereste 2013 Haushaltsstellen Bezeichnung Haushaltsreste Baukosten für Feuerwehrgerätehaus in Sauggart 3.000, Brandverhütungsaufwand für öffentliche Gebäude (Schule) , Gerätekauf/Ausstattungen für Schule , Seniorenwohnheim: Umbaukosten , WC-Sanierung katholischer Kindergarten, Gemeindeanteil 8.000, Moderation Kreisklinik Riedlingen 1.960, Neuer Sportplatz (Kieslieferung) 4.000, Kostenanteil Gemeindeverbindungsstraße Uigendorf , Hochwasserschutz allgemein , Abwasserbeseitigung: Verlängerung der Einleiteerlaubnis 3.000, Sanierung RÜB/Pumpwerk in Ahlen: Kostenanteil am GVV Bad Buchau , Flurbereinigung in Uttenweiler 2.800, Flurbereinigung in Minderreuti ,00 Haushaltsausgabereste ,00 Saldo: ,00 Durch Wenigerausgaben gegenüber dem Planansatz im Bereich der Baukosten ( ) konnte im Ergebnis eine leichte Verbesserung der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erzielt werden. Die Entnahme aus der Rücklage finanziert auch die gebildeten Haushaltsausgabereste in 2013 im laufenden Jahr 2014.

4 4 Ergebnis des Vermögenshaushalts Geplant war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage über Ergebnis ist nun eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage über ,94. Im Endeffekt steht somit eine Verbesserung der Rücklagenentnahme um etwa gegenüber dem Planansatz 2013 zu Buche. Rücklagenstand zum : , : ,97 Verringerung der Rücklage um ,94 Abzüglich der gesetzlich festgelegten Mindestrücklage über etwa ergibt sich so eine Investitionssumme von rund Schuldenstand zum Die im Haushaltsjahr 2013 eingeplante Kreditaufnahme über wurde nicht benötigt. Kreditstand: : : Planmäßige ordentliche Tilgung um Pro Kopf Verschuldung sinkt von 176 je EW auf 153 je EW (Einwohner zum : 3.497).

5 5 Gemeinde Uttenweiler Landkreis Biberach Feststellung der Jahresrechnung 2013 Aufgrund von 95 Absatz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 und der hierzu ergangenen Änderungen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom die Jahresrechnung 2013 der Gemeinde Uttenweiler festgestellt mit A. Verwaltungshaushalt: 1. Soll der Einnahmen und Ausgaben a. nach dem Haushaltsplan ,00 b. nach der Jahresrechnung ,58 Mehreinnahmen bzw. Mehrausgaben ,58 2. Zuführung an den Vermögenshaushalt a. nach dem Haushaltsplan ,00 b. nach der Jahresrechnung ,09 Mehrzuführung ,09 B. Vermögenshaushalt: 1. Soll der Einnahmen und Ausgaben a. nach dem Haushaltsplan ,00 b. nach der Jahresrechnung ,89 Weniger Einnahmen bzw. Ausgaben ,11 2. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage a. nach dem Haushaltsplan ,00 b. nach der Jahresrechnung ,94 Wenigerentnahme ,06 3. Übertragene Haushaltsmittel a. Haushaltseinnahmereste ,00 b. Haushaltsausgabereste ,00 Saldo: ,00

6 6 C. Vermögensrechnung: 1. Allgemeine Rücklage Stand am ,91 Stand am ,97 Entnahme somit um ,94 2. Kredite Stand der Kredite am ,49 Kreditaufnahmen in ,00 Aufnahme von Kassenkrediten in ,00 Ordentliche Kredittilgungen in ,22 Stand der Kredite am ,27 3. Einlagen a. Ahlenbrunnengruppe: unverändert ,02 b. BUWAG: unverändert ,39 c. Genossenschaftsanteile Voba Riedlingen: unverändert 1.920,00 d. Tourismus GmbH: unverändert 100,00 D. Den über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird gemäß 95 Absatz 3 der Gemeindeordnung zugestimmt. E. Die in der Gemeinderatssitzung vom gebildeten Haushaltsreste für 2013 werden bestätigt.

7 7 Uttenweiler, den Bürgermeisteramt Uttenweiler

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