Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum 0822 Staatliche Milchwirtschaftliche Lehr- und Forschungsanstalt Wangen im Allgäu

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1 Vorbemerkung: Hier ist auch der Aufwand für die überbetriebliche Ausbildung in den Ausbildungsberufen Molkereifachmann und milchwirtschaftlicher Laborant veranschlagt. Einnahmen Verwaltungseinnahmen Vermischte Einnahmen 9,0 a) 11,0 11,0 32,6 b) 10,0 c) Erläuterung: Veranschlagt ist die Kostenerstattung des Landesverbandes baden-württembergischer Milchwirtschaftler für die Durchführung von Seminaren u.a. Zwischensumme Verwaltungseinnahmen 9,0 a) 11,0 11,0 Übrige Einnahmen Erstattungen durch den Landkreis Ravensburg 51,0 a) 38,0 38,0 50,8 b) 50,7 c) Erläuterung: Die Gewerbliche Berufs- und Berufsfachschule Wangen i. A. führt den Unterricht in den Landesfachklassen für die Berufe Molkereifachmann und milchwirtschaftlicher Laborant an der Staatlichen Milchwirtschaftlichen Lehr- und Forschungsanstalt Wangen i. A. durch. In seiner Eigenschaft als Schulträger erstattet der Landkreis Ravensburg die hierfür entstehenden Kosten. Zwischensumme Übrige Einnahmen 51,0 a) 38,0 38,0 195

2 Titelgruppen 71 Aus der Untersuchungstätigkeit und dem Lehrbetrieb Untersuchungsgebühren 460,0 a) 500,0 550,0 801,0 b) 597,2 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Gebühren aus Untersuchungsaufträgen Dritter und aus dem Verkauf von Kulturen, Standards und Konservierungsmitteln. Zu vgl. Tit.Gr. 71 Ausgaben Sonstige Einnahmen aus der Versuchs- und 8,0 a) 8,0 8,0 Untersuchungstätigkeit 30,4 b) 8,8 c) Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung Dritter zu Versuchsprojekten u.a Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- 60,0 a) 99,0 100,0 dienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste 99,9 b) u. dgl. 66,9 c) Ertrag des Lehrbetriebs sowie aus der Verköstigung 180,0 a) 226,0 227,0 von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangs- 219,1 b) teilnehmern u. dgl. 179,6 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: Erlöse aus dem Verkauf von Molkereiprodukten 35,0 35,0 2. Ersatzbeträge für (14 000) Tagesverpflegungen 191,0 192,0 Mehr wegen höherer Anzahl von Tagesverpflegungen aufgrund des neuen Schullandheimangebots. zus. 226,0 227,0 Summe Titelgruppe ,0 a) 833,0 885,0 79 Zuschüssen für besondere Zwecke Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke 0,0 a) 0,0 0,0 50,1 b) 42,0 c) Erläuterung: Vgl. Vermerk Tit. Gr. 79 Ausgaben. Veranschlagt sind Zuschüsse von Verbänden, milchwirtschaftlichen Betrieben u. a. Summe Titelgruppe 79 0,0 a) 0,0 0,0 Gesamteinnahmen 768,0 a) 882,0 934,0 196

3 Ausgaben Personalausgaben Bezüge und Nebenleistungen der Beamten 400,5 a) 403,4 403,4 398,0 b) 400,5 c) Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften Vergütungen der Angestellten 1.323,8 a) 1.428, , ,3 b) 1.323,8 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Angestellten einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen 5. 23(23) Auszubildende, 1(1) Praktikant und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen 6. Zeitzuschläge, Überstundenvergütungen und Vergütungen nach 34 Abs. 1 Unterabsatz 1 Satz 3 erster Halbsatz BAT 3,9 9. Widerrufliche Leistungszulagen nach dem Tarifvertrag vom an bis zu 1(1) Angestellte im Schreibdienst 1,2 11. Sonstige Zulagen (Zulagen nach 24 BAT) 0,3 Dienstwohnungsinhaber BAT Verg.Gr. Vb/IVb Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit ,8 a) 264,2 264,2 264,2 b) 252,8 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den Löhnen für die tariflichen Arbeiter 3. Zeitzuschläge (ausgenommen Zeitzuschläge für Mehrarbeit), Überstundenlöhne 0,7 5. Zulagen (Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge nach 29 MTArb) 0,2 6. Sonstiges (Löhne für Mehrarbeit bei nichtvollbeschäftigten Arbeitern) 1,4 Dienstwohnungsinhaber MTArb. Lohngr. 4-5a Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und 11,7 a) 11,7 11,7 des Reinigungsdienstes 5,8 b) 0,0 c) 197

4 Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge 4,9 a) 4,9 4,9 4,0 b) 4,1 c) Erläuterung: Veranschlagt sind Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge an der Fachschule für Molkereimeister, an den Lehrgängen für die im Milchhandel tätigen Personen, an milchwirtschaftlichen Fortbildungslehrgängen und für die überbetriebliche Ausbildung sowie Vergütungen für Prüfungen zum Erwerb der milchwirtschaftlichen Sachkunde einschließlich Reisekosten Sonstige Beschäftigungsentgelte 8,8 a) 8,8 8,8 7,1 b) 40,9 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: 1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen 0,4 2. Sonstiges (Pauschalentschädigung für die Stellvertreter des Heimleiters, Vergütung für die Rufbereitschaft im Jugendwohnheim) 8,4 zus. 8, Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. 0,5 a) 0,5 0,5 0,0 b) 0,0 c) Zwischensumme Personalausgaben 2.003,0 a) 2.121, ,8 Sächliche Verwaltungsausgaben Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und 23,0 a) 23,2 23,5 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- 23,3 b) stände 23,1 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften) 9,5 9,5 2. Porto 10,3 10,6 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 2,9 2,9 4. Unterhaltung und Instandsetzung 0,5 0,5 5. Sonstiges - - zus. 23,2 23, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. 6,0 a) 6,1 6,2 6,4 b) 4,9 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzung. Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: Pkw davon geleast Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw Selbstfahrende Arbeitsmaschinen

5 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und 1,2 a) 1,2 1,2 Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) 1,5 b) 1,2 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf) Mieten für Fahrzeuge 3,0 a) 3,0 3,0 2,3 b) 1,4 c) Erläuterung: Veranschlagt ist die Miete für einen VW Passat Diesel Dienstreisen 5,8 a) 5,9 5,9 5,4 b) 5,5 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: 1. Reisekostenvergütungen 5,0 2. Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge 0,9 zus. 5,9 Zugelassene Fahrzeuge Pkw Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation 1,3 a) 1,3 1,3 0,8 b) 1,3 c) Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Herstellung des jährlich herauszugebenden Tätigkeits- und Versuchsberichts der Anstalt sowie für wissenschaftliche Veröffentlichungen Vermischte Verwaltungsausgaben 2,0 a) 2,0 2,0 1,1 b) 2,5 c) Erläuterung: Veranschlagt sind Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw. Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 42,3 a) 42,7 43,1 199

6 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- 0,6 a) 0,6 0,6 schaften, Organisationen u. dgl. 0,5 b) 0,5 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: 1. Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungsund Forschungsanstalten 0,3 2. Verschiedenes 0,3 zus. 0,6 Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 0,6 a) 0,6 0,6 Ausgaben für Investitionen N 549 Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern 0,0 a) 0,0 21,0 0,0 b) 0,0 c) Erläuterung: Veranschlagt ist die Beschaffung eines Transporters bis 2,0 l (85 kw) als Ersatz für einen VW-Transporter-Kastenwagen, Baujahr 1992, Gesamtfahrleistung am 1. Januar km, voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Zeitpunkt der Aussonderung km, amtl. Kennzeichen RV Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 0,0 a) 0,0 21,0 200

7 Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. 69 Aufwand für Informationstechnik A 174 Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 10,0 a) 10,0 10,0 Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 15,5 b) 10,7 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung B 174 Fernmeldegebühren u. dgl. 0,0 a) 1,0 1,0 1,9 b) 0,5 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die laufenden und einmaligen Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen. Die Anstalt ist an die Behördenzentrale beim Staatlichen Vermessungsamt (Einzelplan 07) angeschlossen, ohne dass die anteiligen Fernsprechkosten erstattet werden Verbrauchsmittel 5,0 a) 5,0 5,0 3,0 b) 2,7 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Disketten, Farbbänder u. dgl Mieten, Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und 6,0 a) 15,5 15,5 Geräte 2,1 b) 3,8 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Mietkosten für zwei Kopierautomaten Dienstleistungen Dritter u. dgl. 12,7 a) 10,0 16,5 10,2 b) 13,1 c) Erläuterung: Veranschlagt ist der Aufwand für ein Laborinformationssystem Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 9,0 a) 20,0 14,0 Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 0,0 b) 0,0 c) Erläuterung: Veranschlagt sind Neu- und Ersatzbeschaffungen. Summe Titelgruppe 69 42,7 a) 61,5 62,0 201

8 71 Für die Laboratorien und den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.h. der Mehreinnahmen bei Tit.Gr Sonstige Beschäftigungsentgelte 12,0 a) 12,0 12,0 28,9 b) 13,3 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen Sachaufwand 265,0 a) 295,0 300,0 337,2 b) 266,2 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd.EUR 1. Maschinen,Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Beschaffung und Unterhaltung) 50,0 50,0 2. Verbrauchsmittel a) Verpflegungsaufwand für (14 000) Tagesverpflegungen zu je 4,35/4,40 ( 4,25) EUR 64,0 65,0 b) Ankauf von Milch und Rahm 58,0 59,0 c) Labor- und sonstige Verbrauchsmittel 112,0 115,0 3. Sonstiger Sachaufwand (z.b. Dienst -und Schutzkleidung, Lehr- und Lernmittel, Akkreditierung, Bewirtschaftungskosten) 11,0 11,0 zus. 295,0 300, Erwerb von Maschinen, Geräten, Austattungs- und 175,0 a) 175,0 154,0 Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 100,0 b) 109,1 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Neu- und Ersatzbeschaffungen der Laboratorien, des Lehrbetriebs und des Wohnheims. Summe Titelgruppe ,0 a) 482,0 466,0 202

9 79 Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit zulässig. Erläuterung: Veranschlagt sind Personal- und Sachaufwendungen für von Verbänden, milchwirtschaftlichen Betrieben u.a. finanzierte besondere Vorhaben. Vgl. auch Vermerk Tit.Gr. 79 Einnahmen Personalaufwand 0,0 a) 0,0 0,0 40,0 b) 13,3 c) Sachaufwand 0,0 a) 0,0 0,0 34,4 b) 1,7 c) Summe Titelgruppe 79 0,0 a) 0,0 0,0 Gesamtausgaben 2.540,6 a) 2.708, ,5 Abschluss Kapitel 0822 Verwaltungseinnahmen 717,0 a) 844,0 896,0 Übrige Einnahmen 51,0 a) 38,0 38,0 Gesamteinnahmen 768,0 a) 882,0 934,0 Personalausgaben 2.015,0 a) 2.133, ,8 Sächliche Verwaltungsausgaben 341,0 a) 379,2 391,1 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 0,6 a) 0,6 0,6 Ausgaben für Investitionen 184,0 a) 195,0 189,0 Gesamtausgaben 2.540,6 a) 2.708, ,5 Kapitel 0822 Zuschuss 1.772,6 a) 1.826, ,5 203