Anlage 7. Wirtschaftsplan. der. Stadtentwässerung Lingen. für das Jahr Erfolgsplan Vermögensplan Stellenübersicht 2014

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1 Anlage 7 Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Lingen für das Jahr Erfolgsplan Vermögensplan Stellenübersicht 2014 Anlage Finanzplanung

2 ERFOLGSPLAN STADTENTWÄSSERUNG LINGEN 2014 Schmutzwasser Regenwasser insgesamt Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Hochrechnung Ergebnis Soll 2014 Soll 2014 Soll Umsatzerlöse, Gebühren ,54 Umsatzerlöse Sonstiges ,82 2. andere aktivierte Eigenleistungen ,00 3. Sonst. betr. Erträge ,77 4. Erträge aus Auflösung ,73 5. Auflösung verr. Abwasserabgabe, Sopo ,00 6. Materialaufwand ,86 a) Aufw. f. Roh-, Hilfsu. Betriebsstoffe ,89 b) Aufw. f. Klärschlamm ,50 Aufw. f. bezogene Leistung KN ,78 Aufw. f. bezogene Leistung KA ,12 Zwischensumme ,40 7. Personalaufwand ,51 8. Abschreibungen auf Sachanlagen ,94 9. Sonst. betriebliche Aufwendungen ,57 Abwasserabgabe ,00 Zwischensumme , Sonst. Zinsen u. ä. Erträge , Zinsen u. ä. Aufwendungen , Ergebnis der gewöhnlichen ,08 Geschäftstätigkeit 13. Sonstige Steuern , Jahresergebnis ,

3 VERMÖGENSPLAN STADTENTWÄSSERUNG LINGEN 2014 I. Verfügbare Mittel EURO 1. Abschreibung auf Sachanlagen Baukostenzuschüsse Jahresgewinn II. Benötigte Mittel 1. Tilgung Darlehen Auflösung Zuschüsse/ Beiträge Neu-Investitionen * III. Kreditbedarf * Kanäle Pumpwerke Erweiterung Kläranlage Projekt Kläranlage Plus bewegl. Vermögen Der Höchstbetrag, bis zu dem Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf Euro festgesetzt.

4 Stellenübersicht Stadtentwässerung Lingen 2014 Bewertung Besold.gr / BAT / BMT-G Bewertung Besoldungsgr. bzw. EG TVöD Ist - Eingruppierung Besold./ EG TVöD Zahl der Stellen 2014 Stellen- Nr. Anmerkung Vermerk im Stellenplan Beamte: Verwaltung A12 A Arbeiternehmer/innen (ehemals Angestellte) Betriebsleiter BAT I 15 Ü 15 Ü 0, kfm. Angestellte BAT VII/1 a 5 5 0, Sekretariat Verwaltung Kläranlage BAT VII/1 a 5 5 0, techn. Angestellter BAT III/II , techn. Angestellter BAT IV b/iv a 10* *Antrag auf Höhergruppierung nach EG 11 wird im Rahmen der Stellenplanberatungen überprüft. techn. Angestellter BAT V b/16 9* *Antrag auf Höhergruppierung nach EG 10 wird noch rückwirkend zum Stellenplan 2013 im Rahmen einer Gesamtüberprüfung Techniker/Ingenieure Tiefbau/Stadtentwässerung überprüft. techn. Angestellter BAT V b/16 9* 9 0, *Überprüfung der Bewertung im Rahmen einer Gesamtüberprüfung Techniker/Ingenieure Tiefbau/ Stadtentwässerung. techn. Angestellter BAT VI b techn. Angestellter BAT VII Angestellte Labor BAT V c/v b 8 9* *1 x 9 mit ku 8 derzeitig Einsatz Krankenvertretung nach EG 6 befristet bis Verlängerung beantragt bis Angestellte Labor BAT V c Angestellte Labor BAT VI b/v c 6 8* 0, *1 x 8 mit ku 6 Arbeiternehmer/innen (ehemals Arbeiter) Handwerker BMT-G 7/8/8a 8 Handwerker - Förderprojekt Plus Energie Kläranalge 8*² 1,5 x 8 1 x 6 0,5* BMT-G 8a (EG 8) (EG 6) BMT-G 8 (EG 8) * : ATZ bis Einrichtung eines kw-vermerks kw 2017 *² 66665: Antrag auf Höhergruppierung nach EG 9 wird im Rahmen der Stellenplanberatungen überprüft. 6 1 Antrag auf Einrichtung der Stelle Förderprojekt "Plus Energie Kläranlage" für 2 Jahre mit kw- Vermerk Handwerker BMT-G 7/ BMT-G 7/10 (EG 7) Handwerker BMT-G BMT-G 7 (EG 7) Handwerker BMT-G 6/7/7a BMT-G 7 (EG 7) Handwerker BMT-G 6/ EG 6 Handwerker und Arbeiter BMT-G 6/ EG 6 EG 6 Handwerker BMT-G 5/6/6a BMT-G 6 a (EG 6) EG 6 Handwerker und Arbeiter BMT-G 5/ BMT-G 5 a (EG 5) EG 5 Handwerker und Arbeiter BMT-G 4/5.16 4* BMT-G 4(EG 4) EG 4 BMT-G 4 (EG 4) *Antrag auf Höhergruppierung nach EG 5 wird im Rahmen der Stellenplanberatungen überprüft. Arbeiter BMT-G 3/3a BMT-G 3 a (EG 3) Raumpflegerin BMT-G 1/1 a 1 2* 0, BMT-G 1 a (EG 2), *1 x 2 mit ku 1 *Anmerkung: Ab dem erfolgte eine Umstellung in die entsprechenden Entgeltgruppen des neuen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD)

5 Finanzplanung I. Verfügbare Mittel Plan 2013 Hochrechnung Abschreibung auf Sachanlagen SW Abschreibung auf Sachanlagen RW Baukostenzuschüsse Zuschuss "Plus Energie Kläranlage" Baukostenzuschuss Abwasserabgabe Jahresgewinn II. Benötigte Mittel 1. Tilgungen Erweiterungen u. Erneuerungen * Auflösung Beiträge Auflösung verr. Abwasserabgabe, SoPo Jahresverlust III. Kreditbedarf ( I../. II. ) * Erweiterungen u. Erneuerungen Kanäle Pumpwerke Kläranlage bewegl. Vermögen

6 Jahresabschluss der Stadtentwässerung Lingen zum 31. Dezember 2012 bestehend aus Bilanz Anlagennachweis Gewinn- und Verlustrechnung Erfolgsübersicht

7 Anlage 1 Stadtentwässerung Lingen Bilanz zum 31. Dezember 2012 AKTIVSEITE PASSIVSEITE Vorjahr Vorjahr A. Anlagevermögen A. Eigenkapital I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Stammkapital , ,91 entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte II. Gewinnvortrag , ,26 sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten , ,00 III. Jahresüberschuss , ,57 II. Sachanlagen , ,74 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken , ,04 B. Empfangene Ertragszuschüsse , ,11 2. Förder-, Sammel- und Reinigungsanlagen , ,60 3. Verteilungsanlagen , ,81 4. Leittechnik , ,23 C. Sonderposten für Investitionszuschüsse 5. Maschinen und maschinelle Anlagen , ,51 zum Anlagevermögen , ,29 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,15 7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau , , , ,78 D. Rückstellungen , ,78 sonstige Rückstellungen , ,00 B. Umlaufvermögen E. Verbindlichkeiten I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , ,15 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten , ,82 II. Forderungen und sonstige (davon mit einer Restlaufzeit Vermögensgegenstände biszueinemjahr: ,07 Forderungenaus Vorjahr: ,35) Lieferungen und Leistungen , ,76 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,69 III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten , ,98 (davon mit einer Restlaufzeit , ,89 biszueinemjahr: ,01 Vorjahr: ,69) 3. Verbindlichkeiten gegenüber C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.796, ,82 der Gemeinde , ,92 (davon mit einer Restlaufzeit biszueinemjahr: ,92 Vorjahr: ,92) 4. sonstige Verbindlichkeiten , ,92 (davon mit einer Restlaufzeit , ,35 biszueinemjahr: ,92 Vorjahr: 1.703,92) , , , ,49

8 Anlage 3/8 Stadtentwässerung Lingen Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2012 kumulierte Anschaffungs- und Herstellungskosten kumulierte Abschreibungen Buchwerte Stand Zugänge Abgänge Stand Stand Zugänge Abgänge Stand Stand Stand Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten , , , , , , , , , ,00 II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken ,48 0,00 0, , , ,17 0, , , ,04 2. Förder-, Sammel- und Reinigungsanlagen , , , , , , , , , , ,61 3. Verteilungsanlagen - Schmutzwasserkanalnetz , , , , , , , , , , ,48 - Schmutzwasser Hausanschlussleitungen , , , , , , , , , , ,91 - Regenwasserkanalnetz , ,60 0, , , ,97 0, , , , ,41 - Regenwasser Hausanschlussleitungen , ,35 0, , , ,91 0, , , , ,84 4. Leittechnik ,81 0,00 0, , , ,05 0, , , ,23 5. Maschinen und maschinelle Anlagen , ,25 0, , , ,14 0, , , ,51 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung , , , , , , , , , ,15 7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau , , , ,62 0,00 0,00 0,00 0, , , ,25 U , , , , , , , , , , , ,25 U , , , , , , , , , , , ,25 U U= Umbuchung

9 Anlage 2 Stadtentwässerung Lingen Gewinn- und Verlustrechnung fürdiezeit vom1.januarbiszum31.dezember2012 Vorjahr 1. Umsatzerlöse , ,77 2. andere aktivierte Eigenleistungen , ,35 3. sonstige betriebliche Erträge , ,82 4. Materialaufwand , ,94 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren , ,86 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , , , ,92 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,02 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , ,10 (davonfüraltersversorgung: , , ,12 Vorjahr: ,93) 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , ,93 7. sonstige betriebliche Aufwendungen , ,21 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5.204, ,80 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , ,51./ ,46./ , Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , sonstige Steuern 1.889, , Jahresüberschuss , ,57

10 GEHRING&KOLLEGEN GMBH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft -22- II. Wirtschaftsplan Der Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Lingen für das Geschäftsjahr 2012 wurde uns in der Beschlussfassung vom 8. Dezember 2011 übermittelt. Eine Gegenüberstellung des Erfolgsplans und der Gewinn- und Verlustrechnung 2012 ergibt folgendes Bild: Schmutz- Schmutz- Regen- Regenwasser wasser wasser wasser Ab- Soll Ist Soll Ist insgesamt insgesamt weichung Soll 2012 Ist 2012 Soll/Ist 2012 T T T T T T T 1. Umsatzerlöse 6.718, , , , , , ,6 2. andere aktivierte Eigenleistungen 10,0 19,4 5,0 5,1 15,0 24,5 9,5 3. sonstige betriebliche Erträge 89,0 249,0 12,0 31,8 101,0 280,8 179,8 Summe Erträge 6.817, , , , , , ,9 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfsund Betriebsstoffe -750,0-908,5-10,5-16,9-760,5-925,4-164,9 b) Aufwendungen für Klärschlamm -353,0-301,3 0,0 0,0-353,0-301,3 51,7 Aufwendungen für bezogene Leistungen KN -355,0-381,7-155,0-220,9-510,0-602,6-92,6 Aufwendungen für bezogene Leistungen KA -154,0-211,3 0,0 0,0-154,0-211,3-57,3 5. Personalaufwand , ,5-160,0-175, , ,2 13,8 6. Abschreibungen auf Sachanlagen , ,7-751,0-748, , ,6 271,4 7. sonstige betriebliche Aufwendungen -460,0-468,0-60,0-78,3-520,0-546,3-26,3 8. Aufwendungen Abwasserabgabe -445,0-445,0 0,0 0,0-445,0-445,0 0,0 Summe Aufwendungen , , , , , ,7-4,2 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5,0 4,7 1,0 0,5 6,0 5,2-0,8 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ,0-937,4-126,2-120, , ,9 76,3 Zinsergebnis ,0-932,7-125,2-120, , ,7 75,5 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 114,5 902,0-12,2 468,5 102, , ,2 12. sonstige Steuern -4,0-1,6-0,5-0,3-4,5-1,9 2,6 13. Jahresergebnis 110,5 900,4-12,7 468,2 97, , ,8

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