Vergleichsringübergreifende Analyse von Kennzahlenwerten. welche ersten Erkenntnisse und Orientierungen liegen vor?
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- Silke Böhler
- vor 7 Jahren
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1 Vergleichsringübergreifende Analyse von Kennzahlenwerten welche ersten Erkenntnisse und Orientierungen liegen vor?
2 Problem: Orientierungswerte für kommunale Gebäude in Deutschland fehlten: Was kostet eine Schule pro m² üblicherweise? Wie hoch sind Kosten meiner Kommune im Vergleich zu anderen Kommunen? Was sind meine höchsten Kosten?
3 Problem: Eine umfassende Datengrundlage fehlte, wenn man immobilienspezifische Kosten zwischen Kommunen vergleichen wollte.
4 Grund: Bisher wurden lediglich einzelne Kostenarten dargestellt oder die Kosten waren regional / territorial beschränkt.
5 Ziel: Schaffung von Kostentransparenz Daten aus einer Vielzahl von Kommunen auswerten, um zu möglichst objektiven Ergebnissen zu gelangen ALLE Kosten aufzeigen, die mit der Bewirtschaftung einer kommunalen Immobilie entstehen KIJ-Bench2006
6 1 Das Benchmarking-Projekt 1.1 Teilnehmer 1.2 Fakten zum Datenbestand 1.3 Betrachtete Kostenarten 1.4 Datenaufbereitung 2 Ergebnisse 2.0 Wesentliche Erkenntnisse 2.1 Kostenarten Kapitalkosten Gebäudereinigung 2.3 Ergebnisse im Überblick 3 Anwendungsbeispiel 4 Fazit
7 1 Das Benchmarking-Projekt 1.1 Teilnehmer
8 Teilnehmer - Kommunale Immobilien Jena KIJ als Initiator und Projektgestalter - Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement KGSt (IKO-Netz) als Dateninhaber und Begleiter des Projektes - kommunale Datengeber (Städte, Gemeinden und Kreise) aus allen Bundesländern
9 1 Das Benchmarking-Projekt 1.1 Teilnehmer 1.2 Fakten zum Datenbestand
10 Fakten zum Datenbestand kommunale Immobilien mit rund 20 Mio. m² Bruttogrundfläche (BGF) aus 227 Kommunen konnten insgesamt ausgewertet werden
11 Fakten zum Datenbestand Verteilung der Objekte nach Objektarten Verwaltung % Kita % Schulen % Schulen o. TH 240 6% Schulen m. TH %
12 1 Das Benchmarking-Projekt 1.1 Teilnehmer 1.2 Fakten zum Datenbestand 1.3 Betrachtete Kostenarten
13 Betrachtete Kostenarten Kapitalkosten Bewirtschaftungskosten Fremdkapitalkosten Eigenkapitalkosten Abschreibung Verwaltungskosten Mietausfallwagnis Instandhaltungskosten Betriebskosten Kaltmiete
14 1 Das Benchmarking-Projekt 1.1 Teilnehmer 1.2 Fakten zum Datenbestand 1.3 Betrachtete Kostenarten 1.4 Datenaufbereitung
15 Datenaufbereitung KGSt führte seit 1996 insgesamt 17 Vergleichsringe durch 10 Vergleichsringe konnten für dieses Projekt genutzt werden Keine Äpfel mit Birnen vergleichen(!) Homogenisierung der Daten Aus 474 Excel-Dateien mit Blättern entstand EIN DATENBLATT Von Excel-Zellen konnten nur 34% genutzt werden
16 1 Das Benchmarking-Projekt 1.1 Teilnehmer 1.2 Fakten zum Datenbestand 1.3 Betrachtete Kostenarten 1.4 Datenaufbereitung 2 Ergebnisse 2.0 Wesentliche Erkenntnisse
17 Wesentliche Erkenntnisse Typische Kostenzusammensetzung Betriebskosten 30% Kapitalkosten 34% Instandhaltung 7% Verwaltung 5% Abschreibung 24%
18 Wesentliche Erkenntnisse Gesamtkosten nach Objektart 10,0 EUR/m²_BGF (monatlich) 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0! 7,7 7,1 7,3 Schulen Schulen mit TH Schulen ohne TH 6,8 Verwaltung 9,7 Kita
19 Wesentliche Erkenntnisse - Exkurs Gebäudereinigungskosten nach Objektart 2,5 EUR / m² BGF (monatlich) 2,0 1,5 1,0 0,5 0,8 0,7 0,8 0,4 2,1 0,9 Alte BL Neue BL 0,0 Schule Verwaltung Kita
20 1 Das Benchmarking-Projekt 1.1 Teilnehmer 1.2 Fakten zum Datenbestand 1.3 Betrachtete Kostenarten 1.4 Datenaufbereitung 2 Ergebnisse 2.0 Wesentliche Erkenntnisse 2.1 Kostenarten Kapitalkosten
21 Kapitalkosten 3,5 Kapitalkosten nach Objektart EUR/m² BGF (monatlich) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5! 2,5 2,3 2,5 2,2 3,4 0,0 Schulen Schulen mit TH Schulen ohne TH Verwaltung Kita
22 1 Das Benchmarking-Projekt 1.1 Teilnehmer 1.2 Fakten zum Datenbestand 1.3 Betrachtete Kostenarten 1.4 Datenaufbereitung 2 Ergebnisse 2.0 Wesentliche Erkenntnisse 2.1 Kostenarten Kapitalkosten Gebäudereinigung
23 Betriebskosten Versicherung Hausmeister Betriebskosten nach Betriebskostenarten Strom Heizung! Ab-/Wasser Abfall Außenfläche Gebäudereinigung Sonstige BK prozentuale Verteilung
24 Gebäudereinigung Gebäudereinigungskosten nach Objektart 1,8 EUR/m²_BGF (monatlich) 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2! 0,8 0,8 0,8 0,7 1,7 0,0 Schulen Schulen mit TH Schulen ohne TH Verwaltung Kita
25 1 Das Benchmarking-Projekt 1.1 Teilnehmer 1.2 Fakten zum Datenbestand 1.3 Betrachtete Kostenarten 1.4 Datenaufbereitung 2 Ergebnisse 2.0 Wesentliche Erkenntnisse 2.1 Kostenarten Kapitalkosten Gebäudereinigung 2.3 Ergebnisse im Überblick
26 Ergebnisse im Überblick!
27 1 Das Benchmarking-Projekt 1.1 Teilnehmer 1.2 Fakten zum Datenbestand 1.3 Betrachtete Kostenarten 1.4 Datenaufbereitung 2 Ergebnisse 2.0 Wesentliche Erkenntnisse 2.1 Kostenarten Kapitalkosten Gebäudereinigung 2.3 Ergebnisse im Überblick 3 Anwendungsbeispiel
28 Anwendungsbeispiel Abweichung der Kosten des Eigenbetriebes KIJ von den Richtwerten
29 Objekttyp: Kostenart: Schulen mit Turnhalle Gebäudereinigung Richtwert-Bandbreite: 0,58 0,76 EUR/m²_BGF (monatlich) KIJ (Mittelwert): 0,55 EUR/m²_BGF (monatlich) Schwankungsbreite: 0,25 1,25!
30 Objekttyp: Kostenart: Kindertagesstätten Gebäudereinigung Richtwert-Bandbreite: 1,15 1,72 EUR/m²_BGF (monatlich) KIJ (Mittelwert): 0,78 EUR/m²_BGF (monatlich) Schwankungsbreite: 0,15 0,98
31 1 Das Benchmarking-Projekt 1.1 Teilnehmer 1.2 Fakten zum Datenbestand 1.3 Betrachtete Kostenarten 1.4 Datenaufbereitung 2 Ergebnisse 2.0 Wesentliche Erkenntnisse 2.1 Kostenarten Kapitalkosten Gebäudereinigung 2.3 Ergebnisse im Überblick 3 Anwendungsbeispiel 4 Fazit
32 Fazit: Sämtliche Kosten, die mit der Betreibung von kommunalen Immobilien entstehen, sind quantifizierbar, wobei die Datenbasis an Tiefe und Breite neue Maßstäbe setzt. Was kostet eine Schule pro m² üblicherweise?
33 Fazit: Durch die Darstellung aller Kosten wird gewährleistet, dass der Überblick über die Bedeutung einer Kostenart im Gesamtzusammenhang nicht verloren geht. Was sind meine höchsten Kosten?
34 Fazit: Mittels eines Formblattes zur Selbsteinschätzung (Anlage der Diplomarbeit) können, eigene Kosten mit denen anderer Kommunen verglichen werden. Kostensenkungspotentiale sichtbar Wie hoch sind Kosten meiner Kommune im Vergleich zu anderen Kommunen?
35 Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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