Kostentransparenz als Voraussetzung

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Ulrike Kästner
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1 Jana Paul Kostentransparenz als Voraussetzung zur Messung des Wertbeitrags der IT 1

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3 Agenda Begriffe: Wertbeitrag der IT; IT-Kostentransparenz Voraussetzungen zur Schaffung von IT-Kostentransparenz Modellierungsverfahren Statische und dynamische Ermittlung der IT-Herstellkosten Summary 3

von IT-Kostentransparenz Modellierungsverfahren

4 Wertbeitrag der IT Erweiterung Nutzeneffekte in Geschäftsprozessen Beeinflussung der Geschäftsprozesse Hierfür notwendige IT-Kosten Wertbeitrag der IT IT Services 4

5 Was ist Kostentransparenz (der IT)? Klare Kenntnis über die kurz- und mittelfristigen Herstellkosten der IT-Services als Grundlage für die RICHTIGEN Entscheidungen! wie z.b. Messung des Wertbeitrags zu den Kernprozessen des Unternehmens Ableitung und Priorisierung von Investitionsbedarfen und -zeitpunkten Festlegung kostendeckender bzw. Margenerwartungen erfüllender enpreise Steuerung der IT-Ressourcennutzung 5

6 Und was nicht? Mikro-Granularität zum Selbstzweck Eine willkürliche Schlüsselung von Kosten der IT Ressourcen auf IT-Services 6

7 Agenda Begriffe: Wertbeitrag der IT; IT-Kostentransparenz Voraussetzungen zur Schaffung von IT-Kostentransparenz Modellierungsverfahren Statische und dynamische Ermittlung der IT-Herstellkosten Summary 7

Kostenverursacher Dienstleister Business Enabler Voraussetzungen: IT-Serviceportfolio Ein definiertes IT-Serviceportfolio mit Verbindung zu den Geschäftsprozessen!

8 Kostenverursacher Dienstleister Business Enabler Voraussetzungen: IT-Serviceportfolio Ein definiertes IT-Serviceportfolio mit Verbindung zu den Geschäftsprozessen! Für jeden Geschäftsprozess muss klar erkennbar sein, welche IT-Services er in welcher Menge benötigt. geschäftsprozessfokussierte IT-Services applikationsorientierte IT-Services Kreditsachbearbeitung, Wertpapiertransaktion,... Transformation Bereitstellung von SAP-, Inkasso-, Bestandsführungsanwendung, Kassensysteme... Transformation technologieorientierte IT-Services Anwendungsbetrieb, Datenbank Administration, Storagemanagement, Bereitstellung von Endgeräte, File- & Printservices... IT-Ressourcen Großrechner, Intel-Server, Unix-Server, WAN, Servicepersonal, Anwendungsentwickler, Storage, SAN-Switche, Racks,... 8

geschäftsprozessfokussierte IT-Services applikationsorientierte IT-Services Kreditsachbearbeitung, Wertpapiertransaktion,.

9 Voraussetzungen: Transparentes Kostenmodell der IT-Services Schematischer Aufbau eines IT-Kostenmodells IT-Services Servicebausteine Ressourcen: HW, SW, Personal (int./ext.), DL (Input aus Kostenstellen, Zeiterfassung, Anlagenbuchhaltung, Verträgen) 9

Servicebausteine Ressourcen: HW, SW, Personal (int./ext.

10 Kosten Voraussetzungen: Kenntnis der Kostenentwicklung Wesentliche Kostenentwicklung eines IT-Services Kostenentwicklung = f(servicemenge) Kostenelement 1 Kostenelement 2 Kostenelement 3 Gesamtkosten Servicemenge 10

Kostenelement 2 Kostenelement 3 Gesamtkosten 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 100 200

11 Agenda Begriffe: Wertbeitrag der IT; IT-Kostentransparenz Voraussetzungen zur Schaffung von IT-Kostentransparenz Modellierungsverfahren Statische und dynamische Ermittlung der IT-Herstellkosten Summary 11

12 Modellierungsverfahren 1. Identifikation des IT-Serviceportfolios als Bezugsobjekt der Kostenzuordnung IT-Services 12

13 Modellierungsverfahren 2. Modellierung der Servicebausteine Name Gesamtkosten Name Gesamtkosten Name Gesamtkosten Name Gesamtkosten Name Gesamtkosten Ein IT-Services Servicebaustein besteht aus direkt zuzuordnenden Ressourcen, die zwecks ihres produktiven Einsatzes miteinander verbunden sind Festlegung der Maßeinheit und technischen des Servicebausteins 13

Name Gesamtkosten Name Gesamtkosten Ein IT-Services Servicebaustein besteht aus direkt

14 Modellierungsverfahren IT-Services Servicebausteine 2. Modellierung der Servicebausteine 14

15 Modellierungsverfahren 3. Identifikation der IT-Ressourcen (Kostenelemente der IT-Services) und Zuordnung zu Services oder Servicebausteinen Eine Ressource ist einem Service oder einem Servicebaustein eindeutig zuzuordnen Kosten der Ressourcen sind Einzelkosten des Servicebausteins 15

Zuordnung zu Services oder Servicebausteinen Eine Ressource ist einem

16 Modellierungsverfahren 3. Identifikation der IT-Ressourcen und Zuordnung zu Services oder Servicebausteinen IT-Services Servicebausteine Ressourcen: HW, SW, Personal (int./ext.), DL (Input aus Kostenstellen, Zeiterfassung, Anlagenbuchhaltung, Verträgen) 16

Servicebausteinen IT-Services Servicebausteine Ressourcen: HW,

17 Modellierungsverfahren 4. Modellierung der Beziehungen zwischen den Servicebausteinen Servicebausteine konsumieren anteilig vorgelagerte, andere Servicebausteine (Gemeinkosten des Servicebausteins) Servicebausteine, die keine anderen Bausteine benötigen, sind elementare Bausteine. Festlegung von en und Verbrauchsmengen 17

konsumieren anteilig vorgelagerte, andere Servicebausteine (Gemeinkosten des

18 Modellierungsverfahren 4. Modellierung der Beziehungen zwischen den Servicebausteinen IT-Services Servicebausteine Elementare Servicebausteine Ressourcen: HW, SW, Personal (int./ext.), DL (Input aus Kostenstellen, Zeiterfassung, Anlagenbuchhaltung, Verträgen) 18

IT-Services Servicebausteine Elementare Servicebausteine

19 Modellierungsverfahren Beispielhafter IT-Service 19

20 IT-Kostenmodell: Ergebnisbeispiel nach initialer Modellierung 20

21 Modellierungsverfahren: Beispiel Gesamtkostenmodell 21

22 Modellierungsverfahren: Beispiel Gesamtkostenmodell 22

23 Agenda Begriffe: Wertbeitrag der IT; IT-Kostentransparenz Voraussetzungen zur Schaffung von IT-Kostentransparenz Modellierungsverfahren Statische und dynamische Ermittlung der IT-Herstellkosten Summary 23

24 Analyse der Kostenschwerpunkte eines Services Kostenzusammensetzung eines IT-Services 24

25 Identifikation der Kostentreiber Kostenschwerpunkte eines IT-Services und deren Skalierung 25

Kosten Analyse der Kostenentwicklung bei Mengenwachstum Wesentliche Kostenentwicklung eines IT-Services Kostenentwicklung = f(servicemenge) 14000 Kostenelement 1 Kostenelement 2 Kostenelement 3

26 Kosten Analyse der Kostenentwicklung bei Mengenwachstum Wesentliche Kostenentwicklung eines IT-Services Kostenentwicklung = f(servicemenge) Kostenelement 1 Kostenelement 2 Kostenelement 3 Gesamtkosten Kosten Durchschn. pro : Kosten pro : / 200 = Servicemenge 26

27 Agenda Begriffe: Wertbeitrag der IT; IT-Kostentransparenz Voraussetzungen zur Schaffung von IT-Kostentransparenz Modellierungsverfahren Statische und dynamische Ermittlung der IT-Herstellkosten Summary 27

Kosten Summary 14000 12000 Kostenentwicklung = f(servicemenge) Kostenelement 1 Kostenelement 2 Kostenelement 3 Gesamtkosten 10000 8000 6000 4000 2000 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

28 Kosten Summary Kostenentwicklung = f(servicemenge) Kostenelement 1 Kostenelement 2 Kostenelement 3 Gesamtkosten Servicemenge Konsequenter Aufbau eines IT-Kostenmodells und Analyse der mittelfristigen Kostenentwicklung eines IT-Services schaffen IT-Kostentransparenz als Grundlage zur Ermittlung des Wertbeitrags der IT 28

29 Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Fragen? fragen! Jana Paul Teamleiter IT Cost Optimization FRITZ & MACZIOL GmbH 29

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