Österreichische Post Q1 2010

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1 Österreichische Post Q Investorenpräsentation 20. Mai 2010 Dr. Pölzl (CEO), Dr. Jettmar (CFO)

2 Q der Österreichischen Post im Überblick Weiterhin schwieriges Marktumfeld 2010 Elektronische Substitution von Briefen hält an Paketmarkt mit Volumssteigerungen, weiterhin Preisdruck Strukturveränderung im Filialnetz Umsatz Q1 wie erwartet Rückgang um -1,6% bzw. 9,5 Mio EUR Kostensenkungsmaßnahmen zeigen Wirkung Materialaufwand -2,8% Personalaufwand -0,7% Sonstiger Aufwand -2,4% EBITDA-Marge von 11,7% EBIT von 45,3 Mio EUR (um 2,4 Mio EUR unter Vorjahr) Free Cash Flow von 30,1 Mio EUR (+7,2 Mio im Vergleich Cash Flow vor Wertpapierveränderung) Investorenpräsentation Q Mai 2010 Investor Relations 2

3 Umsatz Q (Mio EUR) 595,2 Brief mit Rückgang von -1,4% Filialnetz: Umsatz- und Strukturwandel 585,6 Umsatzrückgang von -1,6% (-9,5 Mio EUR) wie erwartet Prognose 2010: Umsatz- Rückgang von 1-2% Q ,8 +5,0-7,1-2,7* Division Brief Paket & Logistik mit positiver Tendenz Division Paket & Logistik Division Filialnetz Veränderte Umsatzdarstellung* Q Brief: geringer Rückgang durch positive Sondereffekte Paket & Logistik: Volumssteigerung erkennbar Filialnetz: Umsatz- und Strukturwandel * Geänderte Umsatzdarstellung ab 2010 bei Prepaid-Telefonwertkarten (Änderung Umsatzsteuerrichtlinie); Reduktion um 2,7 Mio EUR Investorenpräsentation Q Mai 2010 Investor Relations 3

4 Division Brief: Umsatz ausgewählter Bereiche Brief Briefpost in Österreich Q1 '09 Q2 '09 Q3 '09 Q4 '09 Q1 '10 Division Brief durch positive Sondereffekte nur -1,4% unter Vorjahr -3,5% -4,0% -4,8% -5,7% -6,0% Geschäftsfeld Infomail Q1 '09 Q2 '09 Q3 '09 Q4 '09 Q1 '10 1,3% Umsatz Briefpost -3,5% positiven Sondereffekte Q1 2010: Wahlen (Wirtschaftskammer, Gemeinderats-Wahlen), Volksbefragung in Wien Saisonaler Schwerpunkt bei Reisepässen -3,1% -2,8% -2,2% Infomail/Werbesendungen +1,3% Infomail in Österreich -1,2% -6,5% Infomail International +9,6% Investorenpräsentation Q Mai 2010 Investor Relations 4

5 Division Paket & Logistik: Umsatz ausgewählter Bereiche Paket & Logistik Deutschland (trans-o-flex) Q1 '09 Q2 '09 Q3 '09 Q4 '09-4,5% -5,7% -7,5% Q1 '10-4,3% Paket- und Logistikmarkt mit Volumssteigerungen; Umsatzzuwachs von 2,6% -10,4% Österreich +20,3% +19,9% +15,8% +7,4% +5,6% Q1 '09 Q2 '09 Q3 '09 Q4 '09 Q1 '10 Südost-/Osteuropa -1,6% -4,8% -8,6% -13,8% +10,7% Q1 '09 Q2 '09 Q3 '09 Q4 '09 Q1 '10 Deutschland: auf vergleichbarer Basis um 7% verbessert Verlustbringende Tätigkeit der Transportlogistik wurde eingestellt (rund 10 Mio EUR in Q1 2009) Österreich: Wachstum bei Privat- und Geschäftskunden (Umsatz +19,9%) Südost-/Osteuropa: Wachstum von +10,7% Investorenpräsentation Q Mai 2010 Investor Relations 5

6 Division Filialnetz: Umsatz- und Strukturwandel Stetiger Strukturwandel im Filialnetz fremdbetriebene Filialen Filialnetz Veränderte Umsatz- und Kostenstruktur (Mio EUR) Umsatz-Rückgang 9,8 Mio EUR eigenbetriebene Filialen Post.Partner -179 eigenbetriebene Filialen Schließungen genehmigt 123 Schließungen in behördlicher Prüfung 246 neue Post.Partner eröffnet bzw. fixiert ca Post.Partner Interessenten rund Ende ,7 40,9 Q Q ,9 Kosten-Rückgang 11,7 Mio EUR 86,2 Q Q Investorenpräsentation Q Mai 2010 Investor Relations 6

7 Verbesserte Kostenstruktur Material/zugekaufte Leistungen Veränderte Darstellung bei Prepaid-Telefonwertkarten -2,8% 186,5 181,2 Geringerer Handelswareneinsatz im Filialnetz Reduzierte Energie-, Treib- und Brennstoffkosten Q Q Personalkosten Operative Personalkosten rund 10 Mio EUR verbessert -0,7% 289,9 287,8 Rückstellungsbedarf von 7,1 Mio EUR für Sozialplan und Mitarbeiter in den Bundesdienst Sonstige betriebliche Aufwendungen Geringere Inanspruchnahme von Fremdpersonal und Leasingkräften Rückgang bei Beratungs- und Kommunikations- Aufwendungen Q Q ,4% 67,8 66,1 Q Q Investorenpräsentation Q Mai 2010 Investor Relations 7

8 Ergebnisentwicklung Q EBIT: im Quartalsvergleich relativ konstant (Mio EUR) EBITDA: Marge von 11,7% (Mio EUR) 47,8 1) -2,4 Mio +1,7 +3,4-2,3-5,3 45,3 72,2-3,9 Mio 68,3 12,1% 11,7% Q Division Brief Division Paket & Logistik Division Filialnetz Sonstiges/ Konsolidierung 2) Q Q Q ) Q enthält 4,4 Mio Ergebnisbeitrag aus Verkauf von 49,8% der Mader ZeitschriftenVerlags GmbH 2) Rückstellungsbedarf für Sozialplan und Mitarbeiter, die in den Bundesdienst wechseln Investorenpräsentation Q Mai 2010 Investor Relations 8

9 Internationale Tochtergesellschaften auf Turnaround Kurs Deutschland trans-o-flex mit deutlicher Verbesserung B NL D CZ A SK H Rhenus Life Sciences: erfolgreiche Integration in Thermomed und positives EBIT meiller direct zeigt positive Umsatzentwicklung (EBIT leicht negativ, aber Verbesserung in Q1 um rund 2 Mio EUR) HR BiH SRB MNE Niederlande/Belgien trans-o-flex NL/B von -1,4 Mio auf -0,8 Mio EUR EBIT in Q1 2010: Turnaround Prozess wird fortgesetzt Südost-/Osteuropa Positive Umsatzentwicklung in Brief und Paket (+11,5%) und Ergebnissteigerung Investorenpräsentation Q Mai 2010 Investor Relations 9

10 Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung Mio EUR Umsatzerlöse Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Ergebnis aus assoziierten Unternehmen EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) Planmäßige Abschreibung EBIT (Ergebnis vor Zinsen, Steuern) Sonstiges Finanzergebnis EBT (Ergebnis vor Steuern) Ertragsteuern Q ,2-186,5-289,9-67,8-1,6% -2,8% -0,7% -2,4% -5,4% -5,9% -5,1% -10,5% -32,6% Periodenergebnis 33,7 33,4-0,8% Mitarbeiter 1) ,5% 4,6 72,2-24,5 47,8 0,7 48,4-14,7 Q ,6-181,2-287,8-66,1 0,2 68,3-23,0 45,3-1,9 43,4-9,9 Veränderung % Mio ,5-5,3-2,1-1,7-4,4-3,9-1,4-2,4-2,6-5,0-4,8-0,3-912 Umsatzrückgang um 1,6% bzw. 9,5 Mio EUR Personalaufwand operativ um ca. 10 Mio EUR verbessert, Rückstellungsbedarf von 7,1 Mio EUR EBITDA-Marge von 11,7% EBIT-Rückgang durch positiven Sondereffekt von 4,4 Mio EUR in 2009 aus Verkauf Mader Zeitschriften Verlags GmbH 1) Periodendurchschnitt, Vollzeitkräfte Investorenpräsentation Q Mai 2010 Investor Relations 10

11 Kennzahlen der Divisionen Mio EUR Q Q Veränderung % Mio Umsatz (Außenumsatz) 595,2 585,6-1,6% -9,5 Brief 353,0 348,2-1,4% -4,8 Paket & Logistik 190,9 195,9 +2,6% +5,0 Filialnetz 50,7 40,9-19,2% -9,8 Sonstiges/Konsolidierung 0,6 0,6 0,0% 0,0 Werktage in Österreich EBIT 47,8 45,3-5,1% -2,4 Brief 63,1 64,9 +1,7 Paket & Logistik 0,7 4,1 +3,4 Filialnetz 0,2-2,1-2,3 Sonstiges -16,2-21,5 +5,3 Investorenpräsentation Q Mai 2010 Investor Relations 11

12 Division Brief Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung Mio EUR Umsatz (Außenumsatz) Briefpost Infomail Medienpost Innenumsatz Umsatz gesamt 1) EBITDA Planmäßige Abschreibung EBIT (Ergebnis vor Zinsen, Steuern) Mitarbeiter 3) Q ,0 193,5 126,1 33,4 10,9 363,9 71,2-8,1 63, Q ,2 186,8 127,8 33,6 13,1 361,3 72,7-7,8 64,9 EBITDA-Marge 2) 19,6% 20,1% EBIT-Marge 2) 17,3% 18,0% ,4% -3,5% +1,3% +0,7% +19,6% -0,7% +2,0% -3,9% +2,7% ,2% Veränderung % Mio -4,8-6,7 +1,7 +0,2 +2,1-2,6 +1,4-0,3 +1, Umsatzrückgang von 4,8 Mio EUR durch elektronische Substitution; positive Sondereffekte (Wahlen) Umsatzanstieg im Bereich Infomail auf Basis eines schwachen Vergleichsquartals Q EBIT-Verbesserung durch Effizienzsteigerung: geringere Personal- und Sachkosten 1) Außenumsatz plus Innenumsatz pro Division 2) EBIT und EBITDA bezogen auf Gesamtumsatz 3) Periodendurchschnitt, Vollzeitkräfte Investorenpräsentation Q Mai 2010 Investor Relations 12

13 Division Paket & Logistik Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung Mio EUR Umsatz (Außenumsatz) EBITDA Planmäßige Abschreibung EBIT (Ergebnis vor Zinsen, Steuern) Q ,9 Innenumsatz 6,4 6,0 Umsatz gesamt 1) 197,3 201,9 +2,6% -6,4% +2,3% +41,2% -7,1% Veränderung % Mio +5,0 +4,6 +2,9 +3,4 5,0% EBITDA-Marge 2) 3,6% EBIT-Marge 2) 0,4% 2,0% Mitarbeiter 3) ,3% +13 7,1-6,4 0,7 Q ,9 10,1-6,0 4, ,4-0,5 Premiumpaket: Verlustbringende Tätigkeit der Transportlogistik (10 Mio EUR in Q1 2009) wurde beendet; Umsatz daher um 6,4 Mio EUR auf 153,2 Mio EUR reduziert Standardpaket: Umsatzwachstum, um 9,7 Mio EUR auf 40,2 Mio EUR EBIT durch Umsatzanstieg und höhere Kosteneffizienz gesteigert; positiver Beitrag der Tochtergesellschaften 1) Außenumsatz plus Innenumsatz pro Division 2) EBIT und EBITDA bezogen auf Gesamtumsatz 3) Periodendurchschnitt, Vollzeitkräfte Investorenpräsentation Q Mai 2010 Investor Relations 13

14 Division Filialnetz Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung Mio EUR Umsatz (Außenumsatz) EBITDA Planmäßige Abschreibung EBIT (Ergebnis vor Zinsen, Steuern) Q ,2% -8,2% -11,5% -4,3% Veränderung % Mio -13,6-0,9% EBITDA-Marge 3) 1,6% EBIT-Marge 3) 0,2% -2,5% Mitarbeiter 4) ,8% ,7 1,6-1,4 0,2 Q ,9 Innenumsatz 47,5 43,6 Umsatz gesamt 2) 98,2 84,5-0,8-1,3-2,1 1) 1) ,8-3,9-2,3-0,1-2,3 Umsatz bei Telefonprodukten & Finanzdienstleistungen rückläufig, geänderte Darstellung bei Prepaid-Telefonwertkarten Innenumsatz Nachhaltiger Strukturwandel: Briefe werden verstärkt bei Großkunden abgeholt (Prozessoptimierung) Ergebnisrückgang durch verringertes Briefvolumen und Umsatzrückgang, Positiv wirkten geringere Materialaufwendungen 1) Geänderte Umsatzdarstellung in Höhe von 2,7 Mio EUR bei Prepaid-Telefonwertkarten 2) Außenumsatz plus Innenumsatz pro Division 3) EBIT und EBITDA bezogen auf Gesamtumsatz 4) Periodendurchschnitt, Vollzeitkräfte Investorenpräsentation Q Mai 2010 Investor Relations 14

15 Solide Bilanzstruktur Aktiva (Mio EUR): Wertpapiere und Zahlungsmittel auf 379 Mio EUR gesteigert Passiva (Mio EUR): Geringe Finanzverbindlichkeiten von 125 Mio EUR Zahlungsmittel Wertpapiere Finanzanlagen inkl. verz. Forderungen Vorräte, Forderungen und andere Vermögenswerte Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte Finanzverbindlichkeiten Verzinsliche Rückstellungen und Verbindlichkeiten Sonstiges Verbindlichkeiten (inkl. Lieferungen/ Leistungen) Rückstellungen Eigenkapital Investorenpräsentation Q Mai 2010 Investor Relations 15

16 Cash Generierung und Verwendung in Q Cash Flow vor Steuern auf dem Niveau des Vorjahres 66,8 66,9 gezahlte Steuern -16,1 50,8 Cash Flow aus Geschäftstätigkeit um 27% verbessert Veränderung Working Capital -12,0 38,8-10,1 +1,4 Free Cash Flow vor Wertpapierveränderung von 22,9 Mio auf 30,1 Mio EUR gestiegen CAPEX Anlagenverkäufe und Sonstiges 30,1 Q Q Q Q Q Cash Flow aus dem Ergebnis vor Steuern Cash Flow aus dem Ergebnis Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit Free Cash Flow Investorenpräsentation Q Mai 2010 Investor Relations 16

17 Österreichische Post orientiert sich an 4 strategischen Eckpunkten 1 2 Verteidigung Marktführerschaft im Kerngeschäft Wachstum in definierten Märkten Effizienzsteigerung und Flexibilisierung Kostenstruktur Kundenorientierung und Innovation 3 4 Investorenpräsentation Q Mai 2010 Investor Relations 17

18 Österreichische Post hat mittelfristig anspruchsvolle wirtschaftliche Ziele definiert Umsatzwachstum Mittelfristiges Wachstum von 1-2% pro Jahr Ziel ist ein Wachstum des Paketgeschäftes von 6-9% pro Jahr bei einem potenziellen Rückgang in der Division Brief von 3-5% pro Jahr Hohe Ertragskraft Nachhaltige EBITDA-Marge von 10-12% Attraktive Dividendenpolitik Angestrebte nachhaltige Dividende von 1,50 EUR pro Aktie Ausschüttungsquote von 75% des Nettoergebnisses Investorenpräsentation Q Mai 2010 Investor Relations 18

19 Strategie-Cockpit Verteidigung Marktführerschaft im Kerngeschäft Marktführerschaft im Brief genützt, Mengenrückgang verlangsamt Umsatzwachstum bei Werbesendungen Paket & Logistik Österreich mit Volumensszuwachs Effizienzsteigerung und Flexibilisierung Kostenstruktur Weitere Effizienzsteigerung in der Logistik Sachkostenreduktion aus Vorjahr war nachhaltig und wird auch fortgeführt Personalkosten unter Vorjahresniveau Wachstum in definierten Märkten Paket & Logistik Deutschland mit Ergebnisverbesserung, nach wie vor schwieriges Marktumfeld Südost-/Osteuropa: Wachstum bei Brief- und Paketvolumen Neue Brief-Dienstleistungen nach der Krise stabilisiert Kundenorientierung und Innovation Poststellenumwandlung zeitlich verzögert Online Initiative gestartet (Nachsendeauftrag, Wunschfiliale,...) Relaunch Internet-Portal für Ende 2010 in Vorbereitung Investorenpräsentation Q Mai 2010 Investor Relations 19

20 Ausblick 2010 unverändert Umsatz Konzernumsatz 2010 um 1-2% unter dem Niveau von 2009 Umsatzrückgang in Division Brief 2010; sowie Verbesserung des Paketumsatzes im Jahresverlauf erwartet Ertragskraft Für 2010 wird eine EBITDA-Marge von 10-12% angestrebt Investitionen Anlageinvestitionen (CAPEX) von etwa 80 Mio EUR vorgesehen Integration und Ausbau bestehender Netze und Tochtergesellschaften hat Vorrang Investorenpräsentation Q Mai 2010 Investor Relations 20

21 Kontakt Österreichische Post AG Investor Relations Postgasse 8, 1010 Wien Website: Telefon: Telefax: Finanzkalender Zwischenergebnis Q Halbjahresergebnis H Zwischenergebnis Q Disclaimer Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den derzeitigen Überzeugungen und Annahmen des Managements der Österreichischen Post beruhen, die dieses im guten Glauben zum Ausdruck gebracht hat und die nach seiner Meinung angemessen sind. Diese Aussagen sind durch Ausdrücke wie "Erwartung", "Ziel" und ähnliche Ausdrücke sowie durch ihren Kontext erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Situation, die Leistung oder die Erfolge der Österreichischen Post oder die Ergebnisse der Postbranche im Allgemeinen wesentlich von den Ergebnissen, der finanziellen Situation, der Leistung oder dem Erfolg abweichen, die von solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit prognostiziert wurden. Angesichts dieser Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren werden die Empfänger dieses Dokuments davor gewarnt, sich im Übermaß auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die Österreichische Post lehnt jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen in Reaktion auf zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren. Investorenpräsentation Q Mai 2010 Investor Relations 21

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