Personalrat. Budget Personalrat. Budgetverantwortung Constanze Schuster. Produkt Personalvertretung. Produktverantwortung

Transkript

1 Personalrat Budget Personalrat Budgetverantwortung Constanze Schuster Produkt Personalvertretung Produktverantwortung Constanze Schuster

2 Produkt Personalvertretung Budget Personalrat Fachdienst Fachbereich I Stabsstelle I PR Personalrat Sonstige Produktbeschreibung Kurzbeschreibung Vertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung in allen sozialen, personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten nach dem HPVG Zielsetzungen Wahrung und Vertretung der Interessen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung Rechts~ I Auftragsgrundlage Hessisches Personalvertretungsgesetz, Arbeits- und Sozialrecht, Tarifverträge, Hessisches Beamtengesetz und Verordnungen, Arbeitsschutzgesetze und Unfallverhütungsvorschriften, Dienstvereinbarungen, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Allgemeines Gleichstellungsgesetz u. a. Produktcharakter 1Z! Pflichtaufgabe D Aufgabe nach Weisung D Freiwillige Aufgabe Empfänger/innen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Lieferanten I Beteiligte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Führungskräfte, Dienststellenleitung, alle Fachbereiche, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung, Arbeitssicherheitsausschuss, Gewerkschaft, Unfallkasse, Integrationsamt, Verwaltungsgericht

3 Leistungen I Tätigkeiten Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung in allen Angelegenheiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz und weiteren anzuwendenden gesetzlichen Grundlagen Durchführung von Personalratssitzungen, Monatsgesprächen und Personalversammlungen Durchführung von Einigungsstellen und Verwaltungsgerichtsverfahren Beteiligung an verschiedenen Projektgruppen Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen das Arbeitsverhältnis betreffenden Fragen Beratung und Vermittlung bei Konflikten am Arbeitsplatz Beteiligung an Auswahlverfahren Verhandlung und Abschluss von Dienstvereinbarungen Beteiligung bei Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit Sämtlich Pflichtaufgaben Veranstaltungsorganisation für Beschäftigte der Dienststelle Freiwillige Leistung Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet ( Prognose): ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Höherer Dienst 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 Gehobener Dienst 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Mittlerer Dienst 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 Gesamt

4 Kennzahlen Al/gemeine Ist 2013 Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Kennzahlen Produktkosten je Einwohner - 2,47-2,43-2,38-2,45-2,38-2,43-2,41 Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts 87,09 % 88,29 % 90,31 % 87,35 % 90,00 % 88,84 % 90,05 % Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalaus gaben 0,35% 0,34 % 0,34% 0,34 % 0,34% 0,34% 0,34% Zus eh ussbed arf 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

5 Stadtverwaltung Bad Nauheim Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.1 Verwaltungssteuerung und -service Produkt Personalvertretung Doppischer Produktplan 2015 Posi- Konten Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Vorjahr Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 tion Bundesland Hessen Vorvorjahr Summe der ordentlichen Erträge , 63, Personalaufwendungen , , übrige sonstige Personalaufwendungen , 61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur Telefonkosten Reisekosten Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Geschenke bis Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Abschreibungen Abschreibung Summe der ordentlichen Aufwendungen Verwaltungsergebnis Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 29 Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf ILV Postgebühren ILV Fahrzeugnutzung ILV Telefonkosten ILV Personalaufwand Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen Seite: 1

6 Stadtverwaltung Bad Nauheim Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.1 Verwaltungssteuerung und Service Produkt Personalvertretung Doppischer Produktplan 2015 Posi- Konten Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Vorjahr Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 tion Bundesland Hessen Vorvorjahr Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Seite: 2

7 Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle I Text Ordentliche Aufwendungen übrige sonstige Personalaufwendungen Erläuterungen 2015 Zuschuss zum Ausflug der Auszubildenden Erläuterungen 2016 Zuschuss zum Ausflug der Auszubildenden Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 2016 (und 2020) finden regelmäßige Wahlen zum Personalrat und zur Jugend- und Auszubildendenvertretung (auch 2018 und 2020) statt. Es entstehen Mehrkosten für die Schulung neuer Mitglieder gegenüber den sonstigen Jahren Telefonkosten Erfahrungsgemäß wird in gewissen Abständen der Austausch des Mobilfunkgerätes erforderlich, da die Funktionsfähigkeit nachlässt. Ein Wechsel erfolgt nur bei Bedarf.

8 Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen 2015 je Produkt Ordentliche Aufwendungen gesamt davon fix davon variabel Erläuterungen Hinweise , , ,00 Fixkosten Entstehen für Abonnements von Fachliteratur Telefon Variable Kosten Im Wesentlichen handelt es sich um Weiterbildungskosten Einen kleinen Anteil machen unentbehrliche Kosten des laufenden Geschäfts aus. Grundsätzlich sind Abonnements zwar mit entsprechenden Fristen kündbar. Insbesondere zu Fragen des Personalvertretungs- und Tarifrechts müssen Rechtsgrundlagen jedoch in aktuellster Fassung zur Verfügung stehen. Die Aufgaben des Personalrats sind umfassend und betreffen zahlreiche Themengebiete. Es bestehen vielfältige Überwachungspflichten. Daher muss das Fachwissen der PR-Mitglieder immer wieder zielgerichtet vertieft und aktualisiert werden.

9 Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen 2016 je Produkt Ordentliche Aufwendungen gesamt davon fix davon variabel Erläuterungen Hinweise , , ,00 Fixkosten Entstehen für Abonnements von Fachliteratur Telefon Grundsätzlich sind Abonnements zwar mit entsprechenden Fristen kündbar. Insbesondere zu Fragen des Personalvertretungs- und Tarifrechts müssen Rechtsgrundlagen aber in aktuellster Fassung zur Verfügung stehen. Variable Kosten Im Wesentlichen handelt es sich um Weiterbildungskosten Einen kleinen Anteil machen unentbehrliche Kosten des laufenden Geschäfts aus. Die Aufgaben des Personalrats sind umfassend und betreffen zahlreiche Themengebiete. Es bestehen vielfältige Überwachungspflichten. Daher muss das Fachwissen der PR-Mitglieder immer wieder zielgerichtet vertieft und aktualisiert werden.