Investitionsprogamm der Stadt Goslar

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1 Organisation (>1.000 ) Mobiliar Rechtsangelegenheiten IT-Service Erwerb Hardware (>1.000 ) Aktualisierung Serverfarm; Notstromversorgung Einführung WinOWiG (elektr. OWiG- Verfahren) aufgrund Erhöhung der Fallzahlen (fusionsbedingt) Unterbrechungsfreie Stromversorgung 30 T; Switche 40T; Aktualisierung Routerumgebung 8T Ersatzbeschaffung Server incl. Switche Beteiligungsmanagement Erlebniswelt Harz GmbH/Stammeinlage Inv.-Zuschuss GGM - Sonnenschutz Verwaltungsgebäude Ch.-J.-Str OG Karl-Wiehenkel-Stiftung Liegenschaftsverwaltung Planungskosten Odeon-Theater Investitionszuschuss GGM Grundstücksankauf in HJ T an GGM f. "Hoher Brink" + Pauschalansatz 73,9T Grundstücksverkauf Die Rückbuchung des wird erforderlich, weil die vorherige Erhöhung des es bereits bei Einzelmaßnahmen zur Gegenfinanzierung eingeplant war zzgl. außerordentlicher Aufwand lt. Zuordnungsvorschriften Kontenplan LSKN Melde- und Personenstandswesen 1

2 9.000 PC u. Drucker etc. wegen Zertifizierung Bundesdruckerei Brandschutz Anschaffung Drehleiter DLA (K) 23/ Digitalfunk, digitale Alarmierung (GS - SV /11) und Vbg. Budgetregelung Goslar (GS - SV 2012/211-1) HJ 2014 = 2013 zzgl. 10 T aus Budgetregelung Budgetregelung Vienenburg Erwerb v (Sammelposten >1.000 ) Feuerschutzsteuer Errichtung v. Löschwasserhydranten Umbau Feuerwehrgerätehaus Lengde Planungs- u.baukosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Immenrode Grundstückserwerb Neubau Feuerwehrgerätehaus Immenrode Erwerb MTW Lengde, Weddingen (Gebrauchtfahrzeuge) Erwerb TSF-W Lengde u. Wiedelah Erwerb LF 20 KatS Vienenburg Erwerb HLF 20 Feuerwehr Vienenburg Brandschutzbedarfsplan Vbg. Erwerb TSF-W Weddingen Brandschutzbedarfsplan Vbg. Erwerb HLF 10 Immenrode Brandschutzbedarfsplan Vbg. Erwerb MTW Immenrode u. Lochtum Brandschutzbedarfsplan Vbg. Erwerb TSF-W Lochtum Brandschutzbedarfsplan Vbg. Erwerb MTW Wiedelah Brandschutzbedarfsplan Vbg. Erwerb MTW Vienenburg Brandschutzbedarfsplan Vbg Grundschulen IKZ Vereinbarung Landkreis Goslar Rückübertragung Schulträgerschaft Pauschale Inklusion (Mobiliar) gesetzliche Verpflichtung Inv.-Zuschuss GGM - Pauschalansatz Inklusion GS Goetheschule GS Jürgenohl

3 Verdunklung Aula - Investitionszuschuss GGM GS Schillerschule GS Sudmerberg GS Worthschule Ersatzausstattung PC-Raum Neubau Minispielfeld einschl. Einfriedung T Minispielfeld; 11 T Einfriedung Neubau 50m Laufbahn Hoher Brink GS Oker :Pauschal 6.500, Telefonanlage Ersatzbeschaffung Telefonanlage Beschaffung ist aus Gründen Sicherheit zwingend erforderlich GS Unteroker GS Hahndorf GS Jerstedt GS Vienenburg

4 Erwerb einer Schneefräse GS Vbg Erstinventar Ausstattung Mensa zzgl.85 T Umbaukosten (Bauunterhaltung GGM) Mehrbedarf Lern- und Lernmittel für die Einrichtung als Ganztagsschule GS Immenrode Grundsanierung GS Immenrode GS Wiedelah IGS Oker u.a. (Rückübertragung) Schulverwaltung Pauschal Inklusion sonstige schulische Aufgaben Beitrag zur Kreisschulbaukasse Stadtarchiv Regale und Montage Zwischenarchiv Museen und ähnliche Einrichtungen Goslarer Museum Sendemikrofonanlage, Ersatzbeschaffung 600 Eisenbahn- und Heimatmuseum Vbg. Inventar, Geräten, Ausstattung je Einrichtung Kaiserpfalz Anschaffung Kassensystem Ersatzbeschaffung für Kassensystem Kaiserpfalz u. Goslarer Museum Büchereien Inventar, Geräten, Ausstattung 4

5 Kulturdienste Beleuchtungskonzept Stadtgebiet Kita-Verwaltung Ersatz abgängiger Spielgeräte Festlegung, welche Kita erfolgt im Laufe des Jahres 2014 Kita Software (Lizenz) neues Kita-Programm Kita Hahnenklee Einrichtung ADV-Arbeitsplatz Ersatz Außenspielgeräte, neue Zuordnung (Gesundheitsschutz) und 800 Pauschale : 800,00 für zwei Erzieherstühle 2015: Ersatzbeschaffung Technik Ersatzbeschaffung Gewerbegeschirrspüler; letzte Neuanschaffung Kita Hahndorf Einrichtung ADV-Arbeitsplatz Ersatz Außenspielgeräte, neue Zuordnung : 800 für Pauschale und für Regalsystem (Sicherheit) 2015: Ersatzbeschaffung Technik Kita Löwenzahn Einrichtung ADV-Arbeitsplatz Ersatz Außenspielgeräte, neue Zuordnung : Ersatzbeschaffung Technik Kita Lilliputt Krippenausbau Kita Lilliputt zum und Schaffung von 30 Plätzen mit Zuweisung von RIK-Mitteln Küche

6 Inventar Spielgeräte außen Einrichtung ADV-Arbeitsplatz Ersatz Außenspielgeräte, neue Zuordnung Mobiliar für Personalraum : Pauschale und Mobiliar (Sicherheit) und : Ersatzbeschaffung Technik Kita Eulenburg Pauschal für Beschaffungen; Trägerübergang Kirchengemeinde Oker zum Einrichtung ADV-Arbeitsplatz, Ersatzbeschaffung ADV seit 2012 verschoben; in 2013 Reduzierung Ersatz Außenspielgeräte, neue Zuordnung Kita Kunterbunt Einrichtung ADV-Arbeitsplatz Ersatz Außenspielgeräte, neue Zuordnung (Sicherheit) und Pauschale : Ersatzbeschaffung Mobiliar 2015: Ersatzbeschaffung Technik Kita Ohlhof Einrichtung ADV-Arbeitsplatz Ersatz Außenspielgeräte, neue Zuordnung Neuanschaffung Gewerbegeschirrspüler : Bewegungselement für Krippenkinder (Qualität) und Pauschale 2015: Euro Ersatzbeschaffung Technik 6

7 Kita Vienenburg Förderung: KITA freie/sonstige Träger Pauschale (investiv) Spielplätze Aufwertung Spielplätze Unter den Eichen und Ohlhof (Pauschal) Geräten f. Kinderspielplätze Geräten f. Kinderspielplätze (>1.000 ) Jugendzentren Beschaffung Computer/Einrichtung Seminarraum/Erneuerung Küchenzeile Neubau Skaterbahn Sofern das Spendenaufkommen von 12 T nicht erreicht wird, erfolgt ein Ausgleich durch Sportförderung Sportförderung; Pauschalansatz vorbehaltlich Zuschuss Stiftsgüterfonds Investitionszuschüsse Sportvereine Vbg Ausleihung Wiedelaher Sportverein Sportstätten pauschal für Beschaffungen Sportplätze MZH u. Sporthallen Baumersatzpflanzungen Trebnitzer Platz Sanierung Oker / Stadtentwicklung Unteroker Soziale Stadt (inkl. Radweg) BBauG (Belastungsgebiet) Ausgleichsbeträge Ausgleichsbeträge, Neuveranschlagung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Verzicht auf Bauelemente 7

8 Geodaten EATS-Software Software Leerstands- und Baulückenkataster Bauordnung Software Statikprogramm Software Lizenzen Wohnbauförderung Ausleihung Wohnbauges. f.d. LK Goslar Rückfluss Ausleihungen Wohnbauges Weltkulturerbe Welterbestätten-Programm I Welterbestätten-Programm II rd. 60 T Energetische Stadtsanierung - Zuschüsse für integrierte Quartierskonzepte/ Zuwendungsbescheid der KfW über rd. 38,9 T Stadtentwässerung Abwasserbeiträge verschiedene n Gemeindestraßen Zuweisungen vom Land Planungskosten Vbg. allgemein Wiesenstraße Fußgängerzone III. und IV. BA Fußgängerzone V. BA (EFRE-Mittel) Der Eigenanteil der Stadt Goslar beträgt 525 T; die Förderquote liegt bei voller Förderung des Vogelsangs bei 40%; Gesamtvolumen 877 T; bei Bäckerstr. 40 T Planungskosten von 40 T abgesetzt - Bäckerstraße West (vor Sparkasse) Bäckerstraße Ost (vor Karstadt) Wohlenbergerstraße Kornstraße Vogelsang Breites Tor Gerhard-Weule-Straße, weiterer Abschnitt Köppelsbleek, Fahrbahndecke

9 Oberer Triftweg Heynestraße Kettenstraße An den Teichwiesen Am Helleberg Fliegerhorst Degenhardtweg Hoher Brink einschl. Planungskosten Stich- bzw. Anliegerstraßen ; Verkauf nur der vorderen Grundstücke; mit Verkaufserlösen hintere Grundstücke erschließen; Refinanzierung aus Verkauf Baugrundstücke Hoher Brink Lärmschutzwand w.o Hoher Brink Baufeldräumung w.o.. Rammelsberger Straße Rang 1 Prioritätenliste 2014; SV Nr. 2013/377 Okerstraße Rang 3 Prioritätenliste 2014; SV Nr. 2013/377; der NLStBV in 2015; Verschiebung wegen B6 Glockengießerstraße Rang 4 Prioritätenliste 2014; SV Nr. 2013/377 Kettenstraße Rang Prioritätenliste 2014; SV Nr. 2013/377 Am Nordberg Rang 6 Prioritätenliste 2014; SV Nr. 2013/377 Liebigstraße Rang 7 Prioritätenliste 2014; SV Nr. 2013/377 Ginsterbusch 2. BA Rang 8 Prioritätenliste 2014; SV Nr. 2013/377 Gut Ohlhof Knoten K1, Vereinbarung Landkreis incl. Grundstückserwerb Käthe-Kruse-Straße Infostelen BW 16 Worthstraße BW 19 Kötherstraße Erschließungsbeiträge Vollausbau Adalbertstr. (Lochtum) Vollausbau Amtstraße Wiedelah Hagebuttenstraße Immenrode Rang 5 Prioritätenkatalog Vbg. Im Krugkamp Wiedelah Rang 8 Prioritätenkatalog Vbg. Lerchenweg Immenrode Rang 6 Prioritätenkatalog Vbg. Hasenwinkel Vienenburg (Wirtschaftsweg Aussiedlerhöfe) Rang 1 Prioritätenkatalog Vbg.; in den HPL- Beratungen 2011 vom Rat abgesetzt; neue Priorisierung lt. Vermerk v Neuausbau Fußweg Am Hopfenteich Ersatzbau Fußgängerbrücke über die Oker Bezug SV 2014/040-03, ILE Förderung. Die Förderquote ist noch nicht bezifferbar; Zuschusshöhe geschätzt Gestaltung v. zentralen innerdörflichen Platz (Dorfmitte), Änderung der Priorität gem. Dorferneuerungsplan Weddingen (Nr. 2); s. Antrag Bündnis 90/Die Grünen v Pauschalansätze lt

10 Kreisstraßen Heinrich-Pieper-Straße (Berliner Allee bis Wachtelpforte) Rang 2 Prioritätenliste 2014; SV Nr. 2013/ Landesstraßen Seitenraumgestaltung L 510 Bergenroder Str. / Dorferneuerung Weddingen Bundesstraßen Bushaltestelle Bau Überquerungshilfe im Verlauf Komturstr. (B82) /Dorferneuerung Weddingen Lichtsignalanlagen Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Parkeinrichtungen Handy Parken Freiflächenmanagement Lärmschutzwall Sudmerberg Wallanlage Feldmauer Kostenerstattungsbeträge Wasserläufe, Wasserbau Mauern an der Abzucht (Hochwasserschutz) Hochwasserrückhaltebecken Bettingerode/Lochtum/Immenrode Wasserläufe Pauschalansatz Vbg Stadtkonzeption und Wirtschaftsförderung Förderung zur Entwicklung von Unternehmen (WIREGO) Öffentliche Einrichtungen Kaisersaal Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage Kaisersaal

11 Dorfgemeinschaftsraum Immenrode Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung Mehrzweckgebäude Weddingen Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung Mehrzweckgebäude Lengde Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus Lochtum Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung Mehrzweckhalle Hahndorf Inv.-Zuschuss GGM f. Vorentwurfsplanung Pauschalansatz öffentliche Einrichtungen Touristische Infrastruktur (BGA) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Rückflüsse Ausleihung Stadtbetrieb Vienenburg SUMME EIN- UND AUSZAHLUNG GESAMT HJ 2014 bis Ein/Auszahlung Investition lt. Zukunftsvertrag Differenz zum Zukunftsvertrag Ein/Ausz. erforderliche Kreditaufnahme vorgesehene Kreditaufnahme lt. Zukunftsvertrag