Haushalt 2015/2016. Stellenplan. mit Erläuterungen zum Personalbudget

Transkript

1 543 Stellenplan mit Erläuterungen zum Personalbudget

2 544 Stellenplan Teil A - Beamte Zahl Zahl besetzt Laufbahn- Besoldungs- der der gruppen gruppe Stellen Stellen am 2015/ Wahl- B 7 1,00 1,00 1,00 beamte B 6 B 5 B 4 B 3 1,00 1,00 1,00 B 2 2,00 2,00 2,00 Gesamt 4,00 4,00 4,00 Höherer A 16 4,00 4,00 3,43 Dienst A 15 5,00 6,00 7,00 A 14 9,00 8,00 7,00 A 13 4,00 3,50 4,00 Gesamt 22,00 21,50 21,43 Gehobener A 13 10,00 10,00 9,83 Dienst A 12 13,38 13,38 12,48 A 11 39,15 40,54 34,65 A 10 28,75 28,75 26,99 A 9 1,50 1,50 0,93 Gesamt 92,78 94,17 84,88 Mittlerer Dienst A 9 12,00 12,00 11,50 A 8 67,11 65,11 52,18 A 7 4,30 4,00 2,61 A 6 2,70 3,00 3,00 A 5 Gesamt 86,11 84,11 69,29 Insgesamt 204,89 203,78 179,60 davon Stellen jobcenter Rhein-Sieg 4 5

3 Stellenplan Teil B - Tariflich Beschäftigte 545 Entgelt- Zahl der Zahl der besetzt Gruppe Stellen Stellen am TVöD 2015/ EG 15 0,00 0,00 0,00 EG 14 5,00 5,00 4,77 EG 13 10,00 10,00 8,86 EG 12 7,00 7,00 6,00 EG 11 28,00 27,00 23,90 EG 10 16,06 19,06 15,56 EG 9 42,23 41,23 33,96 EG 8 61,08 60,94 55,31 EG 7 3,00 3,00 3,00 EG 6 60,85 61,29 59,22 EG 5 61,26 60,05 59,99 EG 4 76,00 76,00 60,26 EG 3 33,71 33,71 30,42 EG 2 88,00 92,00 47,50 EG 1 0,00 0,00 0,00 Gesamt 492,19 496,28 408,75 davon Stellen jobcenter Rhein Sieg 8 10 Entgelt- Zahl der Zahl der besetzt Gruppe Stellen Stellen am TV-S 2015/ S18 1,00 1,00 0,00 S 17 5,00 5,00 4,80 S 16 0,00 0,00 0,00 S 15 12,00 12,00 11,00 S 14 22,78 22,78 22,98 S 13 17,00 17,00 15,19 S 12 2,00 2,00 2,00 S 11 8,00 8,00 9,46 S 10 21,00 21,00 17,39 S 9 0,00 0,00 0,00 S 8 36,00 36,00 38,69 S 7 10,00 10,00 9,81 S 6 192,40 192,40 160,75 S 5 0,00 0,00 0,00 S 4 1,00 1,00 1,00 S 3 53,00 53,00 59,01 Gesamt 381,18 381,18 352,08 Insgesamt 873,37 877,46 760,83

4 Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte 546 Wahlbeamte Höherer Dienst Dez PB Bezeichnung B 7 B 6 B 5 B 4 B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 I 01 Verwaltungsführung I 01 Bürgermeisterbüro 1 I 01 Gleichstellungsstelle I 01 Interessenvertretung MA I 01 Vertretung Schwerbehinderte 0,6 I 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit I 15 Stadtfeste - Veranstaltungen I 01 Finanzmanagement 1 I 01 Informat./Kommunikation I 01 Archiv I 01 Zentrale Dienste I 01 Organisation 1 II 01 Stabsstelle Förderangelegenheiten II 01 Stabsstelle Gesunde Stadt II 01 Stabsstelle Arbeitsschutz/Gesundheit 0,4 II 01 Co-Dezernat II 1 II 01 Gebäudemanagement II 09 Stadtplanung 1 II 09 Geoinformation 1 II 10 Bau- und Grundstücksordnung 1 II 01 Grundstücksverwaltung II 12 Straßenbau II 12 Erhebung Beiträge II 12 Baubetrieb 1 II 13 Friedhofs- und Bestattungswesen III 02 Brandschutz und Rettungsdienst III 04 Kulturverwaltung 0,9 III 10 Denkmalpflege 0,1 III 05 Leistungsgewährung/ Beratung 1 III 05 Unterbringung/Betreuung III 05 Besondere/freiwillige Leistungen III 10 Aufgaben nach Wohnungsbindungsgesetz IV 01 Co-Dezernat IV 1 IV 01 Personalmanagement 1 IV 01 Personalreserve 1 IV 01 jobcenter Rhein-Sieg IV 01 Abwasserbetrieb 1 IV 01 TroPark GmbH 1 IV 01 Ratsbüro, Wahlen, Abstimmungen IV 02 Allg. Ordnung, Gaststätten-Gewerbe, Märkte 0,8 IV 02 ruhender Verkehr 0,1 IV 02 Einwohnermeldewesen 0,1 IV 01 Recht, Vergabestelle 1 1 IV 02 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten IV 02 Personenstandswesen 1 IV 03 Zentrale Schulverwaltung 0,7 IV 08 Sportförderung 0,3 IV 06 Kindertagesstätten Verw IV 06 Jugend(sozial)arbeit 1 IV 06 Jugendhilfe - Familienergänzende Hilfen IV 06 Jugendhilfe - Familienersetzende Hilfen Gesamt

5 547 Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte Gehobener Dienst Mittlerer Dienst A13 A12 A11 A10 A9 A9 A8 A7 A 6 Gesamt Bezeichnung PB Dez 4 Verwaltungsführung 01 I 1 2 Bürgermeisterbüro 01 I 0,38 0,38 Gleichstellungsstelle 01 I 1 1 Interessenvertretung MA 01 I 0,6 Vertretung Schwerbehinderte 01 I 0,9 0,7 0,7 2,3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 01 I 0,1 0,3 0,3 0,7 Stadtfeste - Veranstaltungen , ,76 Finanzmanagement 01 I Informat./Kommunikation 01 I 0 Archiv 01 I 1 0,5 1,5 Zentrale Dienste 01 I Organisation 01 I 1 1 Stabsstelle II/S1 01 II 0,5 0,5 Stabsstelle II/S2 01 II 1 1,4 Stabsstelle II/S3 01 II 1 Co-Dezernat II 01 II Gebäudemanagement 01 II 1 Stdtplanung 09 II 1 Geoinformation 09 II 3 4 Bau- und Grundstücksordnung 10 II Grundstücksverwaltung 01 II 0 Straßenbau 12 II Erhebung Beiträge 12 II 0,73 1 2,73 Baubetrieb 12 II 1 1 Friedhofs- und Bestattungswesen 13 II Brandschutz und Rettungsdienst 02 III 0,9 Kulturverwaltung 04 III 1 1,1 Denkmalpflege 10 III 2,75 3,75 Leistungsgewährung/ Beratung 05 III 1 1 Unterbringung/Betreuung 05 III 3,5 1 4,5 Besondere/freiwillige Leistungen 05 III Aufgaben nach Wohnungsbindungsges 10 III 1 Co-Dezernat IV 01 IV 2 3,5 1 0,5 8 Personalmanagement 01 IV Personalreserve 01 IV jobcenter Rhein-Sieg 01 IV 1 Abwasserbetrieb 01 IV 1 TroPark GmbH 01 IV 0,5 1 1,5 Ratsbüro, Wahlen, Abstimmungen 01 IV 1 4 5,8 Gewerbe, Allg. Ordnung 02 IV 0, ,75 ruhender Verkehr 02 IV 1 1,1 Einwohnermeldewesen 02 IV 1 0, ,78 Recht 01 IV 1 1 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsan 02 IV 1,5 1 3,5 Personenstandswesen 02 IV 0,61 1 2,31 Zentrale Schulverwaltung 03 IV 1 1 2,3 Sportförderung 08 IV 0 Kindertagesstätten 06 IV 1 0, ,73 Jugend(sozial)arbeit 06 IV 0 Jugendhilfe - Familienergänzende Hilfen 06 IV 0 Jugendhilfe - Familienersetzende Hilfen 06 IV 10 13,38 39,15 28,75 1, ,11 4,3 2,7 204,89 Gesamt

6 548 Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD Dez PB Bezeichnung I 01 Verwaltungsführung 1 3 I 01 Bürgermeisterbüro 1 I 01 Interessenvertretung MA 2 I 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0,7 0,8 0,41 I 15 Stadtfeste - Veranstaltungen 0,3 0,2 0,05 I 01 Finanzmanagement I 01 Informat./Kommunikation 2 4 I 01 Archiv 1 I 01 Zentrale Dienste 2 3,52 II 01 Stabsstelle Förderangelegenheiten 1 II 01 Gebäudemanagement II 09 Stadtplanung II 09 Geoinformation 1 1 II 10 Bau- und Grundstücksordnung ,65 II 01 Grundstücksverwaltung 1 II 12 Straßenbau II 12 Erhebung Beiträge 2 II 12 Baubetrieb II 13 Grün- und Freiflächen 0, II 13 Friedhofs- und Bestattungswesen 0,3 2 II 14 Umweltschutz 0,4 3,5 III 04 Museum 1 1,5 0,5 0,5 0,64 III 04 Stadtbibliothek 1 1 1,25 III 04 Musikschule III 04 Kulturverwaltung 1 0,6 1 4 III 15 Stadhalle, Bürgerhäuser 1 1 III 05 Leistungen nach SGB XII 1 2,71 1,77 III 05 Unterbringung/Betreuung III 05 Besondere/freiwillige Leistungen 1 III 10 Aufgaben nach Wohnungsbindungsgesetz 1 IV 01 Personalmanagement IV 01 Personalreserve 2 IV 01 jobcenter Rhein-Sieg IV 02 Allg. Ordnung, Gaststätten-Gewerbe 1 3 IV 02 ruhender Verkehr IV 02 Einwohnermeldewesen 1 IV 01 Recht, Vergabe 1 1 IV 02 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsang. 1 5,5 IV 02 Personenstandswesen 0,77 IV 03 Zentrale Schulverwaltung 1 IV 03 Grundschulen IV 03 Hauptschulen IV 03 Realschulen IV 03 Gymnasien IV 03 Förderschulen IV 03 Gesamtschule IV 06 Kindertagesstätten 8 IV 06 Projekt TROGATA 1 IV 06 Jugendarbeit IV 06 Jugendhilfe - Familienergänzende Hilfen 4,5 1 IV 06 Jugendhilfe - Familienersetzende Hilfen Gesamt 0,00 5,00 10,00 7,00 28,00 16,06 42,23 61,08 3,00

7 549 Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD Gesamt Bezeichnung PB Dez 4 Verwaltungsführung 01 I 1 Bürgermeisterbüro 01 I 2 Interessenvertretung MA 01 I 0,54 2,45 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 01 I 0,06 0,61 Stadtfeste - Veranstaltungen 15 I 3 13 Finanzmanagement 01 I 6 Informat./Kommunikation 01 I Archiv 01 I ,52 Zentrale Dienste 01 I 1 Stabsstelle Förderangelegenheiten 01 II 11, ,78 Gebäudemanagement 01 II 1,5 6,5 Stadtplanung 09 II 1,56 3,56 Geoinformation 09 II 2 10,65 Bau- und Grundstücksordnung 10 II 1 Grundstücksverwaltung 01 II 2 3,65 12,65 Straßenbau 12 II 2 Erhebung Beiträge 12 II 22 15, ,5 Baubetrieb 12 II 1 6,3 Grün- und Freiflächen 13 II 2,3 Friedhofs- und Bestattungswesen 13 II 3,9 Umweltschutz 14 II 1,4 1 6,54 Museum 04 III 6,51 0,65 10,41 Stadtbibliothek 04 III 1 7 Musikschule 04 III 6,6 Kulturverwaltung 04 III 2 4 Stadhalle, Bürgerhäuser 15 III 5,48 Leistungen nach SGB XII 05 III Unterbringung/Betreuung 05 III 2 3 Besondere/freiwillige Leistungen 05 III 2 3 Aufgaben nach Wohnungsbindungsgesetz 10 III 7 Personalmanagement 01 IV 1 3 Personalreserve 01 IV 8 jobcenter Rhein-Sieg 01 IV 2 6 Allg. Ordnung, Gaststätten-Gewerbe 02 IV 0,5 3,71 4,21 ruhender Verkehr 02 IV 7,82 8,82 Einwohnermeldewesen 02 IV Recht, Vergabe 01 IV 1 7,5 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsang. 02 IV 0,64 1,41 Personenstandswesen 02 IV 0,5 1 2,5 Zentrale Schulverwaltung 03 IV 9,6 9,6 Grundschulen 03 IV 2 2 Hauptschulen 03 IV 2 2 Realschulen 03 IV 5 5 Gymnasien 03 IV 1,4 1,4 Förderschulen 03 IV 3 3 Gesamtschule 03 IV Kindertagesstätten 06 IV 16 17,00 Projekt TROGATA 06 IV 3, ,5 Jugendarbeit 06 IV 3 8,5 Jugendhilfe - Familienergänzende Hilfen 06 IV 0 Jugendhilfe - Familienersetzende Hilfen 06 IV 60,85 61,26 76,00 33,71 88,00 0,00 492,19 Gesamt

8 550 Entgeltgruppe TVöD-S Dez PB Entgeltgruppe TVöD-S S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11 S10 IV 06 Kindertagesstätten IV 06 Projekt TROGATA IV 06 Kinder- und Jugendförderung 2 5 0,5 2 IV 06 Sozialer Dienst - Familienergänzende Hilfen 1 12,5 3 IV 06 Sozialer Dienst - Familienersetzende Hilfen 1 1 8,78 III 05 Unterbringung/Betreuung 1 III 05 Besondere/freiwillige Leistungen Gesamt ,

9 551 Entgeltgruppe TVöD-S S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 Dez , ,4 Kindertagesstätten 06 IV Projekt TROGATA 06 IV 9,5 Kinder- und Jugendförderung 06 IV 12 28,5 Jugendhilfe - Familienergänzende Hilfen 06 IV 10,78 Jugendhilfe - Familienersetzende Hilfen 06 IV 1 Unterbringung/Betreuung 05 III 5 Besondere/freiwillige Leistungen 05 III , ,18 Gesamt

10 Stellenübersicht Teil A - Aufteilung nach der Gliederung - Beamte 552 Planstellen mit "k.w."-vermerk Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst PB Besoldungsgr. A16 A 15 A 14 A 13 A13 A12 A11 A10 A9 A9 A8 A7 A 6 Gesamt 01 Personalreserve Gesamt Planstellen mit "k.u."-vermerk Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst PB Besoldungsgr. A 15 A 14 A 13 A13 A12 A11 A10 A9 A9 A8 A7 A 6 Gesamt 02 Personenstands-wesen Brandschutz und Rettungsdienst. 1 1 Gesamt Stellenübersicht Teil A - Aufteilung nach der Gliederung - Tarifl. Beschäftigte Planstellen mit "k.w."-vermerk Entgeltgruppe Entgeltgr. S Gesamt PB 01 Personalreserve Besondere / Freiwillige Leistungen 1 1 Gesamt PB 05 Planstellen mit "k.u."-vermerk Entgeltgruppe Entgeltgr Gesamt Unterbringung/Betreuung 1 1 Gesamt

11 553 Stellenübersicht Teil B - Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit Nachwuchskräfte Bezeichnung Art der Vergütung Zahl der Stellen 2015/16 Zahl der Stellen 2014 besetzte Stellen am Inspektoranwärter/innen Anwärterbezüge Sekretäranwärter Anwärterbezüge Brandmeisteranwärter Anwärterbezüge Verwaltungsfachangestellte Ausbildungsvergütung Veranstaltungskaufmann/frau Veranstaltungstechniker/in Fachinformatiker Ausbildungsvergütung Bauzeichner/innen Ausbildungsvergütung Fachkraft für Medien und Information Ausbildungsvergütung Straßenwärter/innen Ausbildungsvergütung Gesamt Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr Erzieher/innen Praktikantenvergütung Sozialpäd./-arbeiter/innen Praktikantenvergütung 0 0 0

12 554 Erläuterungen zum Personalkostenbudget und Stellenplan Die Ansätze des Personalkostenbudgets wurden für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 nach dem voraussichtlichen Ist-Aufkommen des laufenden Jahres 2014 berechnet. Die Ermittlung der Personalkostenansätze für die einzelnen Produktgruppen bzw. Kostenträger erfolgte auf der Basis der im Stellenplan 2013/2014 ausgewiesenen Planstellen unter Berücksichtigung der für 2015 und 2016 zu erwartenden Veränderungen aufgrund von Organisationsentwicklungsprozessen bzw. aus konsequent weiter verfolgter Stellenbewirtschaftung bzw. Personalwirtschaft. Ab werden im amtlichen Stellenplan, der gemäß GemHVO als Anlage zum Haushaltsplan vom Rat zu beschließen ist, die Planstellen sowie die Besetzung nunmehr unter Berücksichtigung der Vollzeitverrechnung ausgewiesen. Zudem werden in den einzelnen Teilergebnisplänen Stellenplanauszüge entsprechend den derzeitigen Besetzungen und ausgewiesenen Personalaufwendungen abgedruckt. Im Rahmen der Vollzeitverrechnung ergeben sich zwischen Planstellen und tatsächlicher Besetzung (Stundenzahl) im Vorjahr teilweise größere Abweichungen. Dies resultiert hauptsächlich daraus, dass die tatsächliche Besetzung von Stellen in einzelnen Bereichen, u.a. für Schulsekretärinnen, Personal in Kitas und TROGATA-Einrichtungen jeweils an die Schüler- bzw. Kinderzahlen anzupassen ist (z.b. nach KiBiz), die Planstellen jedoch grundsätzlich als Vollzeitstellen ausgewiesen sind. Zudem erfolgen die Einstellungen im Kita-Bereich hauptsächlich zu Beginn des neuen Kindergartenjahres am 01. August, die zu diesem Zeitpunkt nach Kibiz- Personalbemessung auch alle besetzt waren. Ebenso sind die Planstellen für Reinigungskräfte als Vollzeitstellen ausgewiesen, wobei sich der Besetzungsanteil hier nach der jeweiligen Reinigungsfläche richtet. Veränderungen werden sich auch im Haushaltsjahr 2015 und 2016 weiterhin durch landesfinanzierte Angebote für Kinder in Kitas sowie die Auswirkungen durch die personellen Veränderungen aufgrund Personalbemessung nach KiBiz ergeben. Die Personalkosten werden anteilig durch die Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinien des Landes NRW abgedeckt. Entsprechend dem aktuellen Rettungsbedarfsplan des Rhein-Sieg-Kreises ist das Personal für die hauptamtliche Feuer- und Rettungswache der aufzustocken sh. Einrichtung neuer Planstellen im Stellenplan 2013/14. Hierzu werden weitere Brandmeisteranwärter bis Ende 2015 ausgebildet, die dann nach der Ausbildung auf die vakanten Stellen übernommen werden. Für die Beschäftigten wurde eine Steigerung in Höhe des Tarifabschlusses 2014 (für %, für ,4%) sowie für die Folgejahre vorsorglich eine Steigerung von durchschnittlich 1% in die Kalkulation einbezogen. Für die Beamten wurde eine lineare Steigerung in Höhe der beschlossenen Besoldungserhöhung 2013/2014 bzw. ab % berücksichtigt. Das Personalkostenbudget wird somit in Höhe von Euro für 2015 ( Personalaufwendungen einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Versorgungsaufwendungen) und Euro für 2016 ( Personalaufwendungen einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Versorgungsaufwendungen) in den Haushalt eingestellt. In den Ansätzen sind Personalkosten in Höhe von Euro für 2015 sowie Euro für 2016 enthalten für Mitarbeiter/innen, die dem job-center Rhein-Sieg zugewiesen sind. Die Kosten werden vom job-center erstattet siehe entsprechende Einnahme-Veranschlagung.

13 555 Erläuterungen zum Personalkostenbudget und Stellenplan Die Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die Beschäftigten-Gruppierungen: Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte Die Ansätze bei den Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten sind entsprechend den Veränderungen bei den Dienstbezügen zu ermitteln. Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse Tarifbeschäftigte Dienstbezüge Beamte Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückstellungen Beamte Beiträge zur Versorgungskasse Gemäß Beschluss der Versorgungskasse ist eine Umlagedifferenzierung durchzuführen Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Die Kalkulation des Beihilfeaufkommens erfolgte auf der Basis des Rechnungsergebnisses für 2013 und der im Haushaltsjahr 2014 voraussichtlich entstehenden Aufwendungen für Beihilfe Inanspruchnahme Beihilferückstellung Versorgungsempfänger Beschäftigungsentgelte und dgl Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigungsentgelte Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigungsentgelte Aufwendungen außerhalb des Stellenplanes, die im Gesamtergebnisplan in den Personalaufwendungen enthalten sind (z.b. für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst, Honorarkräfte, Aufwendungen für Gesundheitsschutz etc.)