Teilhaushalt 09. Fachbereich Bauen und Umwelt

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1 Teilhaushalt 9 Fachbereich Bauen und Umwelt Diesem Teilhaushalt sind folgende wesentliche Produkte i. S. v. 4 VII GemHKVO zugeordnet: Produktgruppe Produktgruppe Produktnr. Produkt 521 Bau- und Grundstücksordnung Bauaufsicht und Immissionsschutz 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Gewässerschutz UWB 554 Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz- und Landschaftspflege UNB.

2 Teilergebnishaushalt 216 Budget: 9 Fachbereich Bauen und Umwelt Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben, 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 51.75, Auflösungserträge aus Sonderposten 128, sonstige Transfererträge, 5 öffentlich-rechtliche Entgelte , privatrechtliche Entgelte 827, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Zinsen und ähnliche Finanzerträge , aktivierte Eigenleistungen 476,95 1 Bestandsveränderungen, 11 sonstige ordentliche Erträge , = Summe ordentliche Erträge , Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal , Aufwendungen für Versorgung , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Abschreibungen 1.82, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 18 Transferaufwendungen 37, sonstige ordentliche Aufwendungen 9.319, = Summe ordentliche Aufwendungen , ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) außerordentliche Erträge , , außerordentliche Aufwendungen , außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , ,72, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , Produktübersicht Produkt Bezeichnung Ordnungsaufgaben der Deichaufsicht 1.432, Bauaufsicht und Immissionsschutz , Wohnungsbauförderung 6.937, Denkmalschutz und -pflege , Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht, Gewässerschutz (Untere Wasserbehörde) , Naturschutz- und Landschaftspflege (Untere Naturschutzbehörde) , Allgemeiner Umweltschutz , von / / / 17:25 / -4

3 Teilergebnishaushalt 216 Budget: 9 Fachbereich Bauen und Umwelt Kostenstellenübersicht KStelle Bezeichnung Bauordnung und Denkmalpflege , Umwelt , von / / / 17:25 / -4

4 Teilfinanzplan 216 A. Zahlungsübersicht Budget: 9 Fachbereich Bauen und Umwelt Einzahlungen und Auszahlungen 1 Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben, 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 92.78, sonstige Transfereinzahlungen, 4 öffentlich-rechtliche Entgelte , privatrechtliche Entgelte 2.3, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.188, Zinsen und ähnliche Einzahlungen , Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände, 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 6.411, = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal , Auszahlungen für Versorgung , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände , Zinsen und ähnliche Auszahlungen, 15 Transferauszahlungen 37, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 12.53, = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) , Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 1.114,24 2 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit, 21 Veräußerung von Sachvermögen, 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen, 23 sonstige Investitionstätigkeit , = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit , Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ,52 26 Baumaßnahmen, 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen , Erwerb von Finanzvermögensanlagen, 29 Aktivierbare Zuwendungen , Sonstige Investitionstätigkeit, 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit , Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 3.897, Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) , von 2 31 / / / 8:7 / -4

5 Teilfinanzplan 216 A. Zahlungsübersicht Budget: 9 Fachbereich Bauen und Umwelt Einzahlungen und Auszahlungen 1 Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit, 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit, 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35), 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) , Produktübersicht Produkt Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Ordnungsaufgaben der Deichaufsicht Bauaufsicht und Immissionsschutz Wohnungsbauförderung Denkmalschutz und -pflege Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht Gewässerschutz (Untere Wasserbehörde) Naturschutz- und Landschaftspflege (Untere Naturschutzbehörde) Allgemeiner Umweltschutz 1.432, , , ,61, , , , Kostenstellenübersicht KStelle Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung FB 9 - Investitionstätigkeit Bauordnung und Denkmalpflege Umwelt 3.897, , , von 2 31 / / / 8:7 / -4

6 Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung der Umwelt / Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauaufsicht und Immissionsschutz verantwortlich Fachbereich Bauen und Umwelt, Fachbereichsleiter Herr Lis Beschreibung Die Bauaufsichtsbehörde hat darüber zu wachen und darauf hinzuwirken, dass bauliche Anlagen, Grundstücke und Bauvorhaben dem öffentlichen Baurecht entsprechen. Hierzu werden Bauberatungen durchgeführt und Bauvoranfragen sowie Bauanträge geprüft und bearbeitet. Es erfolgen baubegleitende Kontrollen und Schlussabnahmen sowie regelmäßige nachfolgende Überprüfungen z. B. von Sonderbauten. Rechtsverstöße werden aufgenommen und geprüft und erforderliche Verfügungen erlassen. Es werden Abgeschlossenheitsbescheinigungen des Wohnungseigentums und Befreiungen von den Festsetzungen der Bebauungspläne und den Vorschriften der Nds. Bauordnung erteilt, sowie das Baulastenverzeichnis geführt. Im Rahmen von Genehmigungsverfahren anderer Behörden (Atomrecht, Bundes-Immissionsschutzgesetz usw.) werden die baurechtlichen Prüfungsergebnisse in das Verfahren eingebracht und Zustimmungen zu Vorhaben des Bundes und des Landes erteilt. Es werden Widersprüche und Klagen bearbeitet. Die Bauaufsichtsbehörde wirkt als Fachbehörde z.b. bei der Bauleitplanung und anderen Fachplanungen mit. Die Stadt Lingen hat als Untere Immissionsschutzbehörde bei der Genehmigung und beim Betrieb von Anlagen darüber zu wachen und darauf hinzuwirken, dass Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden und Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Einwirkungen geschützt werden und dem Entstehen schädlicher Einwirkungen vorgebeugt wird. Hierzu werden Genehmigungs- und Anzeigeverfahren für Anlagen, die von ihrer Art und Größe den besonderen Anforderungen und Verfahrensvorschriften des Bundes- Immissionsschutzgesetzes unterliegen, unter Beteiligung von Fachbehörden durchgeführt. Zu den Tätigkeiten gehören Beratungen, Antragskonferenzen und Prüfungen der Umweltverträglichkeit, sowie baubegleitende Kontrollen, Schlussabnahmen und wiederkehrende Prüfungen. Anträge und Genehmigungen sind im Einzelfall öffentlich bekannt zu machen, zur Einsichtnahme auszulegen (Öffentlichkeitsbeteiligung), ggf. sind Erörterungstermine durchzuführen. Es werden Rechtsverstöße aufgenommen, geprüft und die erforderlichen Verfügungen erlassen. Es werden Widersprüche und Klagen bearbeitet. Auftragsgrundlage Nds. Bauordnung, Baugesetzbuch, Bundes-Immissionsschutzgesetz und Verordnungen zum Bundes- Immissionsschutzgesetz, Baunutzungsverordnung, Versammlungsstättengesetz, usw. Ziele 1. Zeitnahe Erteilung von rechtssicheren Entscheidungen im Rahmen von Bauanträgen und Bauvorbescheiden Leistung Erteilung von Baugenehmigungen Statikprüfungen (intern / extern) Sonstige aufsichtsbehördliche Leistungen Serviceleistungen der Bauaufsicht Immissionsschutz (ab 213; alt: ) 31 / / / 17:6 / -4

7 Ziele und Kennzahlen Rechnungsergebnis Produkt Bezeichnung Ziel Kennzahl Rechnungsergebnis 212 Rechnungsergebnis 213 Rechnungsergebnis Bauaufsicht und Immissionsschutz (16) Zeitnahe Erteilung von rechtssicheren Entscheidungen im Rahmen von Bauanträgen und Bauvorbescheiden Anzahl der bauaufsichtlichen Verfahren N.N. Kostendeckungsgrad der bauaufsichtlichen Verfahren 113% 11% 17% Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Baugenehmigungsverfahren Bruttolaufzeit Tage 74,51 81,94 N.N. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Baugenehmigungsverfahren Nettolaufzeit Tage 4,2 5,5 N.N.

8 Teilergebnishaushalt Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: wesentlich Gestaltung der Umwelt / Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauaufsicht und Immissionsschutz Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 3311 Verwaltungsgebühren , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3488 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche,, sonstige ordentliche Erträge Bußgelder Säumniszuschläge Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung VAD 3 Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung VAD ,2 4.,, 481, , = Summe ordentliche Erträge , Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3) Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3) Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3) Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3) Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3) Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3) Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3) Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3) Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3) , , , , , , , , 5.357, 4,11 187, Aufwendungen für Versorgung Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3) Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3) Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3) , , , -2.92, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ,62,, 7.7, , sonstige ordentliche Aufwendungen 4431 Geschäftsaufwendungen 3.799, , = Summe ordentliche Aufwendungen , ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) , außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen), 31 von / / / 11:43 / -4

9 Teilergebnishaushalt Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: wesentlich Gestaltung der Umwelt / Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauaufsicht und Immissionsschutz Erträge und Aufwendungen Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-) , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kosten der EDV Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä. Kosten für Druckerei Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz Portokosten u. a. Parkkosten 52.13, , ,16, 2.758, 4.98, , Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , Produktübersicht Leistung Bezeichnung Bauaufsicht und Immissionsschutz , von / / / 11:43 / -4

10 Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung der Umwelt / Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Gewässerschutz (Untere Wasserbehörde) verantwortlich Fachbereich Bauen und Umwelt, Fachbereichsleiter Herr Lis Beschreibung Die Wasserrechtbehörde hat den Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers sicher zu stellen. Es werden öffentliche Verfahren zur Ausweisung oder Aufhebung von Überschwemmungsgebieten und Wasserschutzgebieten durchgeführt. Für die Anlegung, Beseitigung, oder wesentliche Änderung von Gewässern, für Abwasserbehandlungsanlagen, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdeten Stoffen, Einleitungen in Oberflächengewässern und in das Grundwasser, Einleitungen in die Kanalisation, Grundwasserentnahmen und den Bau von Anlagen im und am Gewässer werden Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen, Bewilligungen, Plangenehmigungen oder Planfeststellungen erteilt. Gewässerverunreinigungen werden ermittelt und Sicherungsund Sanierungsmaßnahmen angeordnet. Die Einhaltung aller Regelungen wird kontrolliert, Verfügungen werden erlassen, sowie Widersprüche und Klagen bearbeitet. Für das Land werden die Abwasserabgaben und Grundwasserentnahmegebühren erhoben und das Wasserbuch geführt. Es wird die Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände ausgeübt und die ordnungsgemäße Unterhaltung der Gewässer dritter Ordnung gesichert. Als Fachbehörde sind Stellungnahmen und Beratungen zu Bauleitplanungen und anderen Fachplanungen sowie Unterhaltungsarbeiten an und im Gewässer zu bearbeiten. Baumaßnahmen und sonstige Vorhaben an Standorten mit Bodenbelastungen und sonstigen Altlasten und Hochwasserschutzangelegenheiten werden als Fachbehörde begleitet. Auftragsgrundlage Bundes- und Landeswassergesetz, Verordnungen hierzu, Gesetz über Wasser- und Bodenverbände, Verordnung über die Schau und Unterhaltung der Gewässer dritter Ordnung Ziele 1. Erhalt der Nutzbarkeit der Oberflächengewässer und des Grundwassers im Rahmen einer nachhaltigen Wasserwirtschaft als Existenzgrundlage des Menschen und als Bestadnteil des Naturhaushaltes 31 / / / 17:6 / -4

11 Ziele und Kennzahlen Rechnungsergebnis Produkt Bezeichnung Ziel Kennzahl Rechnungsergebnis 212 Rechnungsergebnis 213 Rechnungsergebnis Gewässerschutz UWB (18) Erhalt der Nutzbarkeit der Oberflächengewässer und des Grundwassers im Rahmen einer nachhaltigen Wasserwirtschaft als Existenzgrundlage des Menschen und als Bestadnteil des Naturhaushaltes Gesamtaufwendungen je km² Stadtgebietsfläche 1.81, , ,3

12 Teilergebnishaushalt Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: wesentlich Gestaltung der Umwelt / Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Gewässerschutz (Untere Wasserbehörde) Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 128,28 128, öffentlich-rechtliche Entgelte Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 31.98, ,6 429, privatrechtliche Entgelte 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 482,66 482, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche 4.739, ,52, sonstige ordentliche Erträge Bußgelder Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung VAD ,28, 4.69, = Summe ordentliche Erträge 41.58, Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3) Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3) Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3) Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3) Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3) Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3) Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3) Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3) , , , , , , , , 71, 712, Aufwendungen für Versorgung Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3) Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3) Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3) -2.82,63 885, , -387, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.457,17 539, ,87 482, Abschreibungen Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 148,48 148, Transferaufwendungen 4311 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land 37,96 37, sonstige ordentliche Aufwendungen 4429 Sonstige Aufwendungen für die 1.92,23 446, von / / / 11:43 / -4

13 Teilergebnishaushalt Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: wesentlich Gestaltung der Umwelt / Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Gewässerschutz (Untere Wasserbehörde) Erträge und Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Stadtentwässerung 1.455,3, = Summe ordentliche Aufwendungen , ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) , außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen), 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-) , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kosten der EDV Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä. Kosten für Druckerei Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz Parkkosten Leistungsverrechnung Bauhof 14.68, , ,85, 436, 936,, Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , Produktübersicht Leistung Bezeichnung Gewässerschutz (Untere Wasserbehörde) , von / / / 11:43 / -4

14 Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung der Umwelt / Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz- und Landschaftspflege (Untere Naturschutzbehörde) verantwortlich Fachbereich Bauen und Umwelt, Fachbereichsleiter Herr Lis Beschreibung Die Naturschutzbehörde hat den Schutz, die Sicherung, die Pflege und die Gestaltung von Natur und Landschaft sicher zu stellen und die Arten- und Biotopvielfalt zu fördern. Als Grundlage hierfür ist ein Landschaftsrahmenplan zu erstellen. Schutzwürdige Gebiete und Objekte sind in öffentlichen Rechtsverfahren als Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet oder Naturdenkmal unter Schutz zu stellen. Gesetzlich geschützte Biotope und geschützte Landschaftsbestandteile sind zu ermitteln, in ein Verzeichnis aufzunehmen und die Eigentümer sind zu benachrichtigen. Es wird das Kompensationsflächenkataster geführt. Es werden Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege und Entwicklung wichtiger Flächen durchgeführt und Genehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen im Zusammenhang mit Bodenabbauvorhaben, Tiergehegen, Schutzgebieten sowie geschützten Landschaftsteilen und im Artenschutzrecht erteilt. Im Rahmen der Schutzaufgaben sind zu Bauleitplanungen und anderen Fachplanungen sowie Eingriffsvorhaben Stellungnahmen zu erarbeiten und Beratungen durchzuführen. Schutzgebiete und geschützte Landschaftsteile werden kontrolliert, ebenso die Einhaltung von Nebenbestimmungen bei Eingriffsvorhaben und die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Anforderungen bei Tierhaltern und Händlern. Es werden Rechtsverstöße aufgenommen und Verfügungen erlassen, sowie Widersprüche und Klagen bearbeitet. Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz und Nds. Naturschutzgesetz und die hierzu ergangenen Verordnungen sowie die internationalen Artenschutzbestimmungen Ziele 1. Schutz, Pflege und Entwicklung naturnaher und natürlicher Lebensräume zur Erhaltung des Landschaftsbildes und der Artenvielfalt Leistung Naturschutz- und Landschaftspflege UNB - allgemein - Naturschutzprojekt Hotspot 31 / / / 17:6 / -4

15 Ziele und Kennzahlen Rechnungsergebnis Produkt Bezeichnung Ziel Kennzahl Rechnungsergebnis 212 Rechnungsergebnis 213 Rechnungsergebnis Naturschutz- und Landschaftspflege UNB (17) Schutz, Pflege und Entwicklung naturnaher und natürlicher Lebensräume zur Erhaltung des Landschaftsbildes und der Artenvielfalt Gesamtaufwendungen je km² Stadtgebietsfläche 2.11, , ,84

16 Teilergebnishaushalt Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: wesentlich Gestaltung der Umwelt / Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz- und Landschaftspflege (Untere Naturschutzbehörde) Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund (VAD 3) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land (VAD 3) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche ,6 1.93,15 8.6, , ,28 556, öffentlich-rechtliche Entgelte 3311 Verwaltungsgebühren 1.765, , Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl , , ,93 9 aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen - nur Bauhofaufwendungen 476,95 476,95 11 sonstige ordentliche Erträge Bußgelder Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung VAD ,95 52, 81, = Summe ordentliche Erträge , Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3) Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3) Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3) Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3) Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3) Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3) Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3) Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3) , , , , , , , , 2.386, 2.922, Aufwendungen für Versorgung Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3) Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3) Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3) -8.71, , , -1.31, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 77.23, , ,81 21, ,1 556, von / / / 11:43 / -4

17 Teilergebnishaushalt Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: wesentlich Gestaltung der Umwelt / Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz- und Landschaftspflege (Untere Naturschutzbehörde) Erträge und Aufwendungen Abschreibungen Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten 889,8 174,9 714, sonstige ordentliche Aufwendungen Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen 2.275,18 3, 2.245, = Summe ordentliche Aufwendungen 57.83, ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) , außerordentliche Erträge 519 Sonstige außergewöhnliche Erträge , ,52 23 außerordentliche Aufwendungen 5131 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen , ,52 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen), 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-) , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kosten der EDV Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä. Kosten für Druckerei Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz Parkkosten Leistungsverrechnung Bauhof , , ,22, 433, 1.848, 14.75, Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , Produktübersicht Leistung Bezeichnung Naturschutz- und Landschaftspflege (Untere , Naturschutzbehörde) von / / / 11:43 / -4

18 Teilfinanzhaushalt 216 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Budget: 9 Fachbereich Bauen und Umwelt lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung bisher bereitgestellt Gesamtbedarf Maßnahme: Wohnungsbauförderung Die Maßnahmen und sind gegenseitig Deckungsfähig. Einzahlungen für Investitionstätigkeit Veräußerung von Finanzvermögensanlagen Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit , , , Auszahlungen für Investitionstätigkeit Aktivierbare Zuwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit , , , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) , von / / / 8:51 / -4

19 Teilfinanzhaushalt 216 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Budget: 9 Fachbereich Bauen und Umwelt lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung bisher bereitgestellt Gesamtbedarf Maßnahme: Förderung von bezahlbarem Wohnraum Die Maßnahmen und sind gegenseitig Deckungsfähig. Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit, Auszahlungen für Investitionstätigkeit Aktivierbare Zuwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit,,, = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit), -1. Maßnahme: Einbau von Sohlschwellen Einzahlungen für Investitionstätigkeit Zuwendungen für Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.114, , ,24 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit, 32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 1.114,24 16 von / / / 8:51 / -4

20 Teilfinanzhaushalt 216 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Budget: 9 Fachbereich Bauen und Umwelt lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung bisher bereitgestellt Gesamtbedarf Maßnahme: Untere Naturschutzbehörde Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit, Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.976, Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1. Euro und Sachgesamtheiten Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 15 Euro bis 1. Euro (Sammelposten) = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.478, , , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) , von / / / 8:51 / -4

21 Teilfinanzhaushalt 216 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Budget: 9 Fachbereich Bauen und Umwelt lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung bisher bereitgestellt Gesamtbedarf Maßnahme: Maßnahmen aufgrund von Ersatzgeldern nach den Naturschutzgesetz (Finanzierung durch Entnahme aus der Sonderrücklage) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Zuwendungen für Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit , , ,52 Auszahlungen für Investitionstätigkeit Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit , , ,52 32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit), 18 von / / / 8:51 / -4

22 Teilfinanzhaushalt 216 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Budget: 9 Fachbereich Bauen und Umwelt lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung bisher bereitgestellt Gesamtbedarf Maßnahme: Allgemeiner Umweltschutz Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit, Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 6.38, Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1. Euro und Sachgesamtheiten = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.38, ,17 32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -6.38,17 19 von / / / 8:51 / -4