Konzernabschluss. 73 Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung. 74 Konzern-Bilanz der eg. 76 Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens

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1 72 SOENNECKEN GESCHÄFTSJAHR Konzernabschluss 73 Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung 74 Konzern-Bilanz der eg 76 Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens 78 Kapitalflussrechnung Konzern und eg 79 Eigenkapital Konzern

2 VORSTAND & AUFSICHTSRAT DAS JAHR LAGEBERICHT ABSCHLUSS 73 Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung für die Zeit vom bis in T Umsatzerlöse 16* Andere aktivierte Eigenleistungen 17* Sonstige betriebliche Erträge 18* Materialaufwand 19* a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwand Zentralregulierung davon Skontoaufwand T (Vorjahr T ) davon Ausschüttungen T (Vorjahr T ) 20* Rohergebnis Personalaufwand 21* a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersvorsorge: 184 T (Vorjahr 216 T ) Abschreibungen 22* a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen 23* Erträge aus Beteiligungen davon verbundene Unternehmen 0 T (Vorjahr 0 T ) Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Zinsen und ähnliche Erträge davon verbundene Unternehmen 0 T (Vorjahr 0 T ) 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon verbundene Unternehmen 0 T (Vorjahr 0 T ) 24* * Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Aufwendungen 25* Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon für latente Steuern 195 T (Vorjahr 221 T ) Sonstige Steuern Jahresüberschuss Einstellung in Rücklagen Gewinn- / Verlustvortrag Bilanzgewinn * Die Zahlen verweisen auf die entsprechenden Erklärungen im Anhang. Dies gilt auch für die nachfolgenden Tabellen.

3 74 SOENNECKEN GESCHÄFTSJAHR Konzern-Bilanz der eg Aktiva in T A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau III. Finanzanlagen 1* 1. Anteile an verbundenen Unternehmen Beteiligungen Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 9 10 Anlagevermögen gesamt B. Umlaufvermögen I. Vorräte 2* 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Unfertige Erzeugnisse Waren II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Zentralregulierung 3* Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4* Forderungen gegen verbundene Unternehmen 5* Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteililgungsverhältnis besteht Sonstige Vermögensgegenstände 6* III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7* Umlaufvermögen gesamt C. Rechnungsabgrenzungsposten D. Latente Steuern Summe aller Aktiven

4 VORSTAND & AUFSICHTSRAT DAS JAHR LAGEBERICHT ABSCHLUSS 75 Konzern-Bilanz der eg Passiva in T A. Eigenkapital I. Geschäftsguthaben 8* 1. der verbleibenden Mitglieder der ausscheidenden Mitglieder aus gekündigten Geschäftsanteilen II. Kapitalrücklage 9* III. Ergebnisrücklagen 10* 1. gesetzliche Rücklage davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt 0 T (Vorjahr 0 T ) davon aus Jahresüberschuss GJ eingestellt 136 T (Vorjahr 101 T ) 2. andere Ergebnisrücklagen davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt 808 T (Vorjahr 101 T ) davon aus Jahresüberschuss GJ eingestellt 136 T (Vorjahr 101 T ) IV. Bilanzgewinn 1. Gewinn- / Verlustvortrag Jahresüberschuss Einstellung in Rücklagen Bilanzgewinn Eigenkapital gesamt B. Rückstellungen 11* 1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Steuerrückstellungen 12* Sonstige Rückstellungen 13* Rückstellungen gesamt C. Verbindlichkeiten 14* 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Zentralregulierung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern T (Vorjahr T ) davon im Rahmen der soz. Sicherheit 0 T (Vorjahr 0 T ) davon aus Ausschüttung T (Vorjahr T ) 15* Verbindlichkeiten gesamt D. Rechnungsabgrenzungsposten E. Latente Steuern 25 0 Summe aller Passiven

5 76 SOENNECKEN GESCHÄFTSJAHR Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens Historische Anschaffungskosten I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Anzahlungen 61 Zwischensumme Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen 0 Zwischensumme Sachanlagen Zwischensumme I. u. II III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen Beteiligungen Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 10 Zwischensumme Finanzanlagen 387 Anlagevermögen gesamt

6 VORSTAND & AUFSICHTSRAT DAS JAHR LAGEBERICHT ABSCHLUSS 77 Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens Abschreibungen Zugänge Abgänge Umbuchung kumuliert Restbuchwert Restbuchwert Abschreibungen

7 78 SOENNECKEN GESCHÄFTSJAHR Kapitalflussrechnung Konzern und eg Konzern Soennecken eg in T Periodenergebnis Bonifikationen Gewinnübernahme (-) / Verlustübernahme (+) aus EAV / Dividenden zahlungsunwirksam Abschreibungen Anlagevermögen (+) Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen Ertragssteueraufwand (+) / - ertrag (-) gezahlte Ertragssteuern (-) sonstiger zahlungsunwirksamer Aufwand (+) / Ertrag (-) von wesentlicher Bedeutung Kennzahl Cashflow Zuführung zu Wertberichtigungen (+) Summe der zahlungsunwirksamen Aufwendungen Auflösung von Wertberichtigungen (-) Summe der zahlungsunwirksamen Erträge (Buch-) Verlust (-) / Gewinne (+) aus Abgängen von Gegenständen des AV Abnahme Aktivposten die nicht der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit zuzuorden sind (+) Vorräte Forderungen (LuL / verb. Untern. / Beteiligungsuntern. / Sonstige) Sonstige Aktiva Summe der Verringerungen Zunahme Aktivposten die nicht der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit zuzuorden sind (-) Vorräte Verbrauch von EWB Forderungen (LuL / verb. Untern. / Beteiligungsuntern. / Sonstige) Sonstige Aktiva Summe der Zunahmen Zunahme Passivposten die nicht der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit zuzuorden sind (+) Verbindlichkeiten (LuL/ verb. Untern. / Beteiligungsuntern. / Sonstige) Sonstige Passiva Summe der Zunahmen Abnahme Passivposten die nicht der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit zuzuorden sind (-) Verbindlichkeiten (LuL/ verb. Untern. / Beteiligungsuntern. / Sonstige) Sonstige Passiva Summe der Verringerungen Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) Sonstige Beteiligungserträge (-) Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen Sachanlagen (+) Auszahlungen für Investitionen Sachanlagen (-) Einzahlungen aus Abgängen immaterielle Anlage (+) 23. Auszahlungen für Investitionen immaterielle Anlagen (-) Einzahlungen (+) Finanzanlagevermögen Auszahlungen (-) Finanzanlagevermögen Erhaltene Zinsen (+) Erhaltene Dividenden (+) Cashflow aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung von Mitgliedern (+) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Mitglieder (-) Gezahlte Bonifikationen an Mitglieder (-) Gezahlte Zinsen (-) Auszahlungen für Kredite (-) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Zugang von Anlagevermögen aus Anwachsung Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds Finanzmittelfonds am Anfang der Periode* Finanzmittelfonds am Ende der Periode* *Liquide Mittel unter Abzug der kurzfristigen Bankverbindlicheiten

8 VORSTAND & AUFSICHTSRAT DAS JAHR LAGEBERICHT ABSCHLUSS 79 Kapitalflussrechnung Konzern und eg Eigenkapital Konzern Eigenkapital Konzern Erwirtschaftetes in T Kapitalrücklage Geschäftsguthaben Konzerneigenkapital Konzerneigenkapital Stand Ein-/Auszahlungen Geschäftsguthaben Rücklagenzuweisung 2 2 Veränderung Gewinnvortrag aus Verschmelzung Jahresergebnis Stand Ein-/Auszahlungen Geschäftsguthaben Rücklagenzuweisung 2 2 Veränderung Gewinnvortrag aus Verschmelzung Jahresergebnis Stand

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