Controllingreport Testholz GmbH März 2014
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- Krista Geiger
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1 FALSCH Erfolg Mrz 213 Gesamtleistung , ,54 Mat./Wareneinkauf , ,2 Rohertrag , ,52 Gesamtkosten 553.9, ,5 Betriebsergebnis , ,83 Anteil Mat./Wareneinkauf an Gesamtleistung 47,23% 48,8% Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung 5,72% 48,15% Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung) 2,13% 3,13% Liquidität Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Mat./Wareneinkauf (Linie) 45. Finanzmittel am Beginn der Periode , ,7 Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit , ,34 Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität Cashflow Finanzierung , ,9 Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich Cashflow Investition , ,15 Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich Finanzmittel am Ende der Periode 16.53, ,39 Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Privatbereich/Kapital Einzahlungen Unternehmer,, Kapitalveränderungen durch Einlagen Auszahlungen Unternehmer,, Kapitalveränderungen durch Entnahmen Forderungen und Verbindlichkeiten Trend Controllingreport Testholz GmbH März 214 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,32 / Gesamtumsatz (Umsatzerlöse + So. betr. Erlöse) , ,32 * Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum 9 9 = Zielgewährung an Kunden in Tagen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,81 Prozentanteil der Kunden, mit denen 8% der Kundenumsätze erreicht werden 27,27% 34,29% Prozentanteil der Lieferanten, von denen 8% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden 24,% 31,58% Jan 13 Jul 13 Jan 14 Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus L.u.L. (Linie) Jan 13 Jul 13 Jan 14
2 Erfolg März 214 Bezeichnung Mrz 213 prozentual Umsatzerlöse , , ,64-3,18% Best.Verdg. FE/UE 172,27 159,58 12,69 7,95% Gesamtleistung , , ,95-3,18% Mat./Wareneinkauf , , ,62-6,28% Rohertrag , , ,33 -,22% So. betr. Erlöse 882,36 882,36,,% Betriebl. Rohertrag , , ,33 -,22% Kostenarten: Personalkosten , , ,31 4,55% Raumkosten , ,9 139,71,29% Betriebl. Steuern 2.11, 2.11,,,% Versich./Beiträge , ,56-1.5, -7,99% Kfz-Kosten (o. St.) , , ,27 4,3% Werbe-/Reisekosten , ,24 61,26,52% Kosten Warenabgabe 5.91, ,63 28,98,49% Abschreibungen 25.36, , ,26-6,5% Reparatur/Instandh. 7.68, ,92 29,96,39% Sonstige Kosten , , ,37-8,16% Gesamtkosten 553.9, ,5 1.69,86 1,97% Betriebsergebnis , , ,19-34,3% Zinsaufwand , ,19-28,59-1,79% Sonst. neutr. Aufw 42, 435, -15, -3,45% Neutraler Aufwand , ,19-223,59-1,85% Zinserträge 48,96 86,17-37,21-43,18% Neutraler Ertrag 48,96 86,17-37,21-43,18% Ergebnis vor Steuern , , ,81-5,78% Steuern Eink.u.Ertr 3.675, 25.15, 5.525, 21,97% Vorläufiges Ergebnis , , ,81-96,49% Erfolg Gesamtleistung Betriebl. Rohertrag Betriebsergebnis Vorläufiges Ergebnis Mrz 213 Wesentlichkeitsanalyse der Kostenarten 1. Mrz 213 Mat./Warenei nkauf Personalkoste n Raumkosten Sonstige Kosten Kfz-Kosten (o. St.) Abschreibung en , , , , , , , , , , , ,47
3 Liquidität März 214 Bezeichnung Mrz 213 Finanzmittel am Beginn der Periode , , ,74 Einzahlungen von Kunden , , ,43 - Auszahlungen an Lieferanten , , ,82 - Auszahlungen an Beschäftigte , , ,47 + sonstige Einzahlungen 3.24, , ,67 - sonstige Auszahlungen , , ,61 Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit , , , Auszahlungen aus Kredittilgung , , ,93-5. Cashflow Finanzierung , , , Auszahlungen für Invest. Sachanlagen 7.534, 1.58, 5.954, + Einzahlungen kfr. Finanzdisposition 13., 5., 8., - Auszahlungen kfr. Finanzdisposition 1.96,65 252, ,8 Cashflow aus Investition , , ,2 Zahlungswirksame Veränderungen , , ,13 Finanzmittel am Ende der Periode 16.53, , ,39 Finanzmittel + Forderungen aus L.u.L , , ,17 Finanzmittel + Forderungen aus L.u.L. - Verbindlichkeiten aus L.u.L , , , Monatliche Liquiditätsentwicklung Finanzmittel + Forderungen aus L.u.L. - Verbindlichkeiten aus L.u.L. Finanzmittel Finanzmittel + Forderungen aus L.u.L. Monatl. Entwicklung Cashflow / Betriebsergebnis -6. Cashflow lfd.gesch. Betriebsergebnis
4 Top Kunden März 214 Mrz 213 Nettowerte 1 Möbelhaus Exempelklimke , ,86 2 Möbel Testgruber , ,32 3 Möbelhaus Beispielmeiser 86.14, ,94 4 Fischertest Möbel , ,25 5 Möbeltest Raabe 68.75, ,13 6 Einrichtungshaus Rothmuster , ,26 7 Möbel Mitnahmemarkt Testmann , ,7 8 Einrichtungshaus Finkmuster , ,43 9 Buchhaus Musterwolf , ,53 1 France S.A. Example 46.52, , Kundenkonzentration Prozentanteil der Kunden, mit denen 8% der Kundenumsätze erreicht werden Anteil Umsatz 1% 27,27% 34,29% Anteil Umsatz 1% Mrz 213 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % % 25% 5% 75% 1% Anteil Kunden % % 25% 5% 75% 1% Anteil Kunden Die getroffenen Einstellungen zur ABC-Analyse sowie das Buchungsverhalten wirken sich auf die Ergebnisse der Auswertung Top-Kunden aus.
5 Controllingreport Testholz GmbH Top Lieferanten März 214 Mrz 213 Nettowerte 1 Sägewerk Testtanne 15.57, ,24 2 Holzfachmarkt Zimmertest , ,82 3 Sägewerk Kumpfmühle-Test 68.13, ,35 4 Farben-Fritzebeispiel 3.325, ,44 5 Isolation de France Exampel 29.7, ,54 6 Schmitt Holz GmbH Test , ,27 7 Marquard + Testschulz , ,28 8 Holzfurnier Muster-GmbH 2.191, ,9 9 Rühl Musterchemie , ,45 1 Höflerbeispiel Industrielacke 1.254, , Lieferantenkonzentration Prozentanteil der Lieferanten, von denen 8% der Lieferungen und Leistungen erbracht werden 24,% 31,58% Mrz 213 Anteil L.u.L. 1% 8% 6% 4% 2% % % 25% 5% 75% 1% Anteil Lieferanten Anteil L.u.L. 1% 8% 6% 4% 2% % % 25% 5% 75% 1% Anteil Lieferanten Die getroffenen Einstellungen zur ABC-Analyse sowie das Buchungsverhalten wirken sich auf die Ergebnisse der Auswertung Top-Lieferanten aus.
6 Bezeichnung Controllingreport Testholz GmbH Erfolgsplanung März 214 Plan prozentual Umsatzerlöse , , ,68-3,18% Best.Verdg. FE/UE 172,27 16, 12,27 7,67% Gesamtleistung , , ,41-3,18% Mat./Wareneinkauf , , ,6-6,28% Rohertrag , , ,81 -,22% So. betr. Erlöse 882,36 882,,36,4% Betriebl. Rohertrag , , ,45 -,22% Kostenarten: Personalkosten , , 15.72,58 4,55% Raumkosten , , 141,61,29% Betriebl. Steuern 2.11, 2.11,,,% Versich./Beiträge , , ,44-7,98% Kfz-Kosten (o. St.) , , 1.382,36 4,3% Werbe-/Reisekosten , , 62,5,53% Kosten Warenabgabe 5.91, , 3,61,52% Abschreibungen 25.36, , ,79-6,5% Reparatur/Instandh. 7.68, , 3,88,4% Sonstige Kosten , , -3.48,4-8,16% Gesamtkosten 553.9, , 1.73,91 1,97% Betriebsergebnis , , ,36-34,5% Zinsaufwand , , -27,4-1,78% Sonst. neutr. Aufw 42, 435, -15, -3,45% Neutraler Aufwand ,6 12.7, -222,4-1,84% Zinserträge 48,96 86, -37,4-43,7% Neutraler Ertrag 48,96 86, -37,4-43,7% Ergebnis vor Steuern , , , -5,8% Steuern Eink.u.Ertr 3.675, 25.15, 5.525, 21,97% Vorläufiges Ergebnis , , , -913,49% Erfolg Gesamtleistung Betriebl. Rohertrag Betriebsergebnis Vorläufiges Ergebnis Plan Wesentlichkeitsanalyse der Kostenarten 1. Plan Mat./Warenei nkauf Personalkost en Raumkosten Sonstige Kosten Kfz-Kosten (o. St.) Abschreibun gen , , , , , , , , , 41.78, , ,
7 Planerreichung März 214 Bezeichnung Plan Dez 214 Ist Jan- +Plan Apr-Dez 214 Ist Dez 213 Umsatzerlöse , , ,43 Best.Verdg. FE/UE , , ,9 Gesamtleistung , , ,34 Mat./Wareneinkauf , , ,13 Rohertrag , , ,21 So. betr. Erlöse 3.528, 3.528, ,47 Betriebl. Rohertrag , , ,68 Kostenarten: Personalkosten , , ,36 Raumkosten , , ,84 Betriebl. Steuern 7.317, 7.317, 7.317, Versich./Beiträge 42.79, 4.58, ,24 Kfz-Kosten (o. St.) , 113.3, ,87 Werbe-/Reisekosten 45.34, , ,9 Kosten Warenabgabe , , ,48 Abschreibungen , , , Reparatur/Instandh , , ,51 Sonstige Kosten , , ,91 Gesamtkosten , , ,11 Betriebsergebnis 392.4, 38.41, ,57 Zinsaufwand 54.55, , ,86 Sonst. neutr. Aufw 7.421, 7.46, 7.421, Neutraler Aufwand , 61.73, ,86 Zinserträge 6.94, 6.92, ,58 Sonst. neutr. Ertr 9.873, 9.873, 9.873,69 Neutraler Ertrag , , ,27 Ergebnis vor Steuern , , ,98 Steuern Eink.u.Ertr , , ,11 Vorläufiges Ergebnis , , ,87 Entwicklung der Monatswerte Gesamtleistung Ist Gesamtkosten + Mat./Wareneinkauf Ist Betriebsergebnis Plan Plan Ist Plan
Controllingreport Musterholz GmbH März 2016
FALSCH Erfolg Mrz 215 Gesamtleistung 1.99.713,66 1.9.6,74 Mat./Wareneinkauf 53.196,62 522.48,5 Rohertrag 596.517,4 567.526,69 Gesamtkosten 539.279,42 54.892,69 Betriebsergebnis 58.119,98 27.516,36 Anteil
MehrControllingreport Musterholz GmbH März 2014
Mrz 213 Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Mat./Wareneinkauf (Linie) Erfolg 45. Gesamtleistung 1.9.563,59 1.126.381,54 Mat./Wareneinkauf 515.117,4 549.64,2 Rohertrag 575.446,19
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Erfolg Mrz 29 Mrz 28 Gesamtleistung 1.141.6,61 1.182.951,12 Mat./Wareneinkauf 567.38,66 612.51,17 Rohertrag 574.219,95 57.44,95 Gesamtkosten 518.46,12 534.53,16 Betriebsergebnis 57.56,19 37.27,15 Anteil
MehrControllingreport Musterholz GmbH März 2012
FALSCH Erfolg Mrz 211 Gesamtleistung 1.134.443,92 1.128.131,7 Mat./Wareneinkauf 536.694,68 544.18,66 Rohertrag 597.749,24 584.112,41 Gesamtkosten 533.357,42 534.3,39 Betriebsergebnis 65.274,18 5.964,38
MehrControllingreport Musterholz GmbH März 2018
FALSCH Erfolg Mrz 217 Gesamtleistung 666.469,99 676.33,73 Mat./Wareneinkauf 281.25,76 292.415,34 Rohertrag 385.444,23 383.888,39 Gesamtkosten 296.33,67 294.821,7 Betriebsergebnis 9.296,94 89.949,5 Anteil
MehrControllingreport Musterholz GmbH März 2011
Erfolg Gesamtleistung 1.78.81,13 1.84.269,9 Mat./Wareneinkauf 481.833,78 51.82,42 Rohertrag 596.247,35 583.186,67 Gesamtkosten 48.988,58 45.645,63 Betriebsergebnis 116.141,13 133.423,4 Anteil Mat./Wareneinkauf
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9451 Nürnberg Erfolg Mrz 26 Gesamtleistung 957.369,9 953.467,85 Mat./Wareneinkauf 49.958,97 395.956,9 Rohertrag 547.41,12 557.51,95 Gesamtkosten 49.739,13 419.223,9 Betriebsergebnis 137.67,99 138.287,5
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Erfolg Gesamtleistung 1.18.884,71 1.111.644,72 Mat./Wareneinkauf 61.889,59 545.212,69 Rohertrag 569.995,12 566.432,3 Gesamtkosten 53.548,4 453.623,88 Betriebsergebnis 67.329,8 112.88,15 Anteil Mat./Wareneinkauf
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Erfolg Gesamtleistung 3.314.16,51 4.566.372,1 Mat./Wareneinkauf 1.512.35,54 2.95.371,33 Rohertrag 1.81.665,97 2.471.,77 Gesamtkosten 1.538.62,86 2.76.578,77 Betriebsergebnis 267.132,85 397.951,63 Anteil
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FALSCH Erfolg Gesamtleistung 1.89.917,17 1.99.713,67 Material/Waren + bezogene Leistungen 57.316,95 53.196,64 Rohertrag 582.6,22 596.517,3 Gesamtkosten 497.29,92 522.121,91 Betriebsergebnis 86.276,58 76.65,74
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Erfolg Gesamtleistung 421.21,81 365.562,12 Mat./Wareneinkauf 68.362,86 59.113,39 Rohertrag 349.436,6 3.112,69 Gesamtkosten 198.266,85 197.346,52 Betriebsergebnis 152.724,17 14.884,89 Anteil Mat./Wareneinkauf
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Tel.: 5141-9381- Fax: 5141-9381-4 Controllingreport Mustermann GmbH Oktober 25 Trend Okt 24 Erfolg Gesamtleistung 33.745,25 361.974,35 Wareneinsatz 128.16,95 143.214,25 Rohertrag 22.638,3 218.76,1 Gesamtkosten
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9451 Nürnberg Trend März 24 Blatt 1 Erfolg Gesamtleistung 927.43,21 97.225,22 Wareneinkauf 331.882,32 311.296,72 Rohertrag 595.52,89 595.928,5 Gesamtkosten 458.169,37 464.246,15 Betriebsergebnis 137.351,52
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Trend Controllingreport Mustermandant Dezember 25 Erfolg Gesamtleistung 1.366.84,39 1.221.897,75 Wareneinsatz,, Rohertrag 1.366.84,39 1.221.897,75 Gesamtkosten 1.327.423,81 1.24.592,89 Betriebsergebnis
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November 26 Trend kumuliert Nov 26 kumuliert Nov 25 Erfolg Gesamtleistung 537.858,36 431.38,79 Wareneinsatz 28.742,65 146.622,6 Rohertrag 329.115,71 284.758,19 Gesamtkosten 264.69,38 25.68,92 Betriebsergebnis
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