Sage 200 ERP Extra/ Sage 200 Kreditoren
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- Frieder Hofmeister
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1 Sage 200 ERP Extra/ Sage 200 Kreditoren
2 Überarbeitete Auflage 2015: Sage 200 ERP Extra Kreditoren Basiskurs Version: 2015 Sage Schweiz AG, Academy, Root Längenbold Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung der Sage Schweiz AG ist es nicht gestattet, die Schulungsunterlagen oder Teile daraus in irgendeiner Form zu reproduzieren. Layout und Druck: Sage Schweiz AG, Academy, Root
3 Inhaltsverzeichnis 1. Kursinhalt 7 2. Zusammenhang der Stammdaten Adress-Stämme im Zusammenhang Übersicht gemeinsame Adressdaten der Personenkonten Adress-Daten Adressstamm Adress-Duplikate prüfen Adressliste Übungen Adressstamm Kontakte in den Adressstämmen Adress-Gruppen Adressen / Gruppen bearbeiten Adressen / Individuelle Informationen Adressen / Individuelle Zusätze Dokumente einer Adresse zuordnen Adressmanagement Ein/ausschalten des Adressmanagements Adressen auf der Zeitachse definieren Gesperrte Adressnummern Weitere allgemeine Stammdaten Zahlungskonditionen/Skonti Übungen Zahlungs-Konditionen Toleranzen in Zahlungskonditionen Sachbearbeiter Verkäufer / Einkäufer Abteilungen 40 Sage 200 ERP Extra Kreditoren 3
4 5. Kreditorenstamm Kreditorenstamm - Allgemeine Informationen Ablaufschema Neuen Kreditor erfassen Kreditorenstamm - Erweiterte Informationen Möglichkeiten mit einem Rechts-Klick irgendwo auf dem Kreditorenstamm Kreditoren-Zahlungsverbindungen Einzahlungsschein Post rot, ohne Referenzzeile Einzahlungsschein auf eine Bank, rot ESR, oranger Einzahlungsschein ESR (oranger Einzahlungsschein), alte Variante Kreditor-Zahlungsverbindungen im Ausland IBAN-Nummer Zahlungsverbindungs-Liste Nebenadressen Kreditorenstamm / Kontakte Kreditorenstamm: Individuelle Informationen und Individuelle Zusätze Kopieren (Duplizieren) von Kreditoren Kreditoren-Listen (Stammdaten) Übungen Kreditorenstamm Kreditoren-Belege Kreditoren-Belege erfassen Beleg-Erfassung Kreditoren, Ablauf Kreditoren-Belege: Zu den einzelnen Feldern Verteilung eines Beleges auf mehrere Gegenkonti Belege suchen und ändern (Kreditor) Suchen mit Änderungsmöglichkeit Kreditoren-Explorer Suchen vom Kreditorenstamm aus Kreditoren-Auswertungen (Übersicht) Suchen von der Fibu aus Übungen Kreditoren-Belege, Betrag aufteilen Ablaufsteuerung in Kreditoren Arbeiten mit dem Belegleser Kreditoren-Belege mit LSV Verteilung bestehender Belege Definitive Belege, Änderung/Storno Kreditoren-Explorer (Kreditoren-Informationssystem KIS) Vorerfassung Kreditoren Übersicht/Ablaufschema Vorerfassung durchführen Einzel-Kontierung Massenkontierung Kreditoren Übungen Vorerfasste Belege 93 4 Sage 200 ERP Extra Kreditoren
5 9. Zahlungsverbindungen, eigene Eigene Zahlungsverbindung Bank und allgemeines Eigene Zahlungsverbindung Postcheckkonto Eigene Zahlungsverbindung Andere Eigene Zahlungsverbindung, Register Zusatz-Informationen ESR-Einstellungen in eigenen Zahlungsverbindungen Eigene Zahlungsverbindung, Elektronischer Zahlungsverkehr DTA-Einstellungen Debit direct / EZAG (Post)-Einstellungen Übungen Eigene Zahlungsverbindungen Kreditoren-Zahlungen Kreditoren-Zahlungen durchführen (Übersicht) Automatische Zuteilung der eigenen Bank für mehrere Belege Zahlungsablauf Kreditoren (Übersicht) Zahlungen kontrollieren (Übersicht) Das Fenster Kreditoren Zahlungen Zahlungsfenster Verrechnung von Kreditoren-Belegen Einstellungen im Zahlungsfenster Verarbeitungsdatum von Kreditorenzahlungen Verarbeitungsdatum, Variante pro Zahlungsverbindung Skonto Kreditoren Brutto- oder Netto-Methode in der Kreditoren-Belegerfassung Rechts-Klick im Grid, auf der Belegzeile Kontrollen im Zahlungsfenster Schaltflächen im Zahlungsfenster Stapellauf Kreditorenzahlung Kreditoren-Zahlungsdokumente/Zahlungsdateien Zahlungsdokumente Kreditoren Vergütungsanzeigen Kreditoren Zahlungsdateien Kreditoren Teilzahlung Kreditoren Zahlungslauf ändern / löschen / verbuchen Grundsätzliches Pendente Zahlläufe löschen Kreditoren-Zahlungen verbuchen oder löschen Spesen Kreditoren Verbuchte Kreditoren-Zahlungen löschen Direktverbuchung Kreditoren aus der Finanzbuchhaltung Fremdwährungen Kreditoren Stammdaten für Fremdwährungs-Kreditoren Belege von FW-Kreditoren Zahlung von FW-Kreditoren Kontierung realisierte Kursdifferenzen 138 Sage 200 ERP Extra Kreditoren 5
6 12. Kreditoren-Auswertungen (Übersicht) Auswertungen Kreditoren Erklärungen, die für die meisten Auswertungen gelten Kreditoren-Auswertungen Offene Posten Kreditoren Bewegungsliste Kreditoren Belegjournal Kreditoren Umsatzliste Kreditoren Saldoliste Kreditoren Verfalllisten Kreditoren Beleg-Buchungsnachweis nach Referenz Kreditoren-Auswertungen Kontoauszug Kreditoren Vergütungspapiere Kreditoren Zahlungsnachweis Kreditoren Anhang Einstellungen Kreditoren Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 1/ Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 2/ Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 3/ Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 4/ Einstellungen, Register Debitoren/Kreditoren 5/ Anhang Periodische Debitoren- und Kreditoren-Belege Periodische Belege (Vorlagen) einrichten Periodische Belege ausführen Anhang Spezielles für Kreditoren-Belege Steuersätze für Dienstleistungs-Bezug aus dem Ausland Kreditoren-Belege mit LSV Kreditorenadresse suchen Anhang Spezielles für Kreditoren- Zahlungen Verdichten von Kreditorenzahlungen Vorauszahlungen Kreditoren ASR-Auszahlung Sage 200 ERP Extra Kreditoren
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