BEZIRK MARCH. Rechnung Bezirksversammlung. Dienstag, 22. April 2014, Uhr in der Turnhalle Seefeld, Lachen

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1 BEZIRK MARCH Rechnung 2013 Bezirksversammlung Dienstag, 22. April 2014, Uhr in der Turnhalle Seefeld, Lachen

2 2 Inhaltsverzeichnis Seite Bericht zur Rechnung Traktandum 1 Nachkredite Traktandum 2 Nachkredit zusätzliche Abschreibung Traktandum 3 Rechnung Übersicht Gesamtrechnung 11 Zusammenzug der Laufenden Rechnung 13 Artengliederung der Laufenden Rechnung 14 Details der Laufenden Rechnung 16 Grafiken der Ausgaben / Einnahmen 27 Zusammenzug der Investitionsrechnung 28 Artengliederung der Investitionsrechnung 29 Details der Investitionsrechnung 30 Bestandesrechnung per 31. Dezember Details Bestandesrechnung 34 Laufende Verpflichtungskredite 37 Traktandum 4 Genehmigung der Abrechnung über den Verpflichtungskredit von Fr für den Kostenanteil des Bezirks an der Sanierung der Staldenstrasse in Siebnen im Abschnitt Zürcher strasse bis Quellenstrasse 38 Verwaltungsberichte 39 Bezirk March Bahnhofplatz 3, Postfach 149, 8853 Lachen

3 3 Ordentliche Bezirksversammlung Dienstag, 22. April 2014, Uhr, Turnhalle Seefeld, Lachen Der Bezirksrat lädt Sie zur Bezirksversammlung herzlich ein und unterbreitet Ihnen folgende Traktanden: Geschäfte, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen: 1. Genehmigung von Nachkrediten zur Rechnung Genehmigung eines Nachkredits für zusätzliche Abschreibung zulasten der Laufenden Rechnung Genehmigung der Rechnung Genehmigung der Abrechnung über den Verpflichtungskredit von Fr für den Kostenanteil des Bezirks an der Sanierung der Staldenstrasse in Siebnen im Abschnitt Zürcher strasse bis Quellenstrasse Im Anschluss an die Bezirksversammlung sind Sie herzlich zu einem Apéro eingeladen Lachen, 18. März 2014 Im Namen des Bezirksrates: Der Bezirksammann: Daniel Feusi Der Landschreiber: Walter Kälin Die Rechnung 2013 und den Verwaltungsbericht 2013 finden Sie elektronisch auf der Startseite der Homepage des Bezirks March.

4 4 Bericht zur Rechnung 2013 Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger Entgegen dem für das Jahr 2013 budgetierten Aufwandüberschuss von rund 5,2 Mio. Franken schliesst die Rechnung 2013 mit einem Aufwandüberschuss von nur rund Fr vor zusätzlichen Abschreibungen ab. Der Grund dafür sind Minderausgaben und Mehreinnahmen, welche die Erwartungen deutlich übertrafen. Auch der Bezirksrat hat das erfreuliche, gute Ergebnis gerne zur Kenntnis genommen. Er hat deshalb beschlossen, den Restwert des Sanierungsbeitrages an die Gemeinde Galgenen für die Abtretung des Teilstückes der Staldenstrasse im Abschnitt Zürcherstrasse bis Quellenstrasse vollumfänglich in der Laufenden Rechnung 2013 abzuschreiben. Diese zusätzliche Abschreibung darf vollzogen werden, weil sie durch das Eigenkapital gänzlich gedeckt ist. Der Aufwandüber - schuss in der Laufenden Rechnung 2013 beträgt inklusive diesen zusätzlichen Abschreibungen total Fr Die Rechnung schliesst somit um 4,21 Mio. Franken besser ab als budgetiert! Dennoch überschreiten einzelne Aufwandpositionen den Voranschlag Neben den bereits an der Bezirksversammlung vom 23. April 2013 genehmigten Nachkrediten für die Rechnung 2013 von total Fr (Fr für die Möblierung des Erbschaftsamts und Fr für alternative sportliche Aktivitäten der Sekundarstufe 1 infolge Turnhallensanierung) sind noch zusätzliche Nachkredite von total Fr zu genehmigen. Die detaillierte Aufstellung ist auf den Seiten 6 bis 8 ersichtlich. Nachfolgend möchten wir die wichtigsten Punkte, die zum Ergebnis beigetragen haben, erwähnen: Gesamtaufwand Der gegenüber dem Voranschlag um rund 2 Mio. Franken niedrigere Aufwand resultiert teilweise aus geringerem Personalaufwand, hauptsächlich aber aus den Minderausgaben im Sachaufwand von rund 1,1 Mio. Franken. Der Grund liegt nicht darin, dass einzelne Unterhaltsarbeiten nicht ausgeführt wurden, sondern ist zum grossen Teil den kostenbewussten Arbeitsvergaben diverser Abteilungen zu verdanken. Ebenfalls erfreulich war die Mitteilung des Kantons, dass sich der Bund an den Betriebsbeiträgen des öffentlichen Verkehrs beteiligt, sodass der Bezirk March rund Fr weniger als budgetiert an den Kanton überweisen musste. Die ordentlichen Abschreibungen (vor zusätzlichen Abschreibungen) fielen ebenfalls geringer aus, da geplante Investitionen auf Folgejahre verschoben wurden. Diese wurden im Voranschlag 2014 und in der Investitionsplanung 2014 bis 2017 wiederum berücksichtigt. Ertrag Die Steuereinnahmen liegen rund Fr über dem budgetierten Wert. Der wesentlichste Anteil der höheren Einnahmen lässt sich in der Kontoart «Entgelte» ausmachen. Sowohl bei den Gebühren für Amtshandlungen als auch bei den Bussen sind rund 1,1 Mio. Franken mehr in die Bezirkskasse geflossen als budgetiert. Dies war auch schon in den Vorjahren so. Diese Ertragskonti wurden im aktuellen Voranschlag 2014 entsprechend angepasst. Investitionsrechnung Die Investitionsrechnung schliesst mit Netto-Investitionen in der Höhe von Fr ab. Vorgesehen waren 7,64 Mio. Franken. Das Projekt Gehwegsicherung Staumauer bis Dorf Innerthal wurde auf frühestens 2015 verschoben. Für diese Investition muss auch vorgängig der Souverän zustimmen. Eigenkapital Nach Verbuchung des Ergebnisses 2013 mit einem Aufwandüberschuss von Fr beträgt das Eigenkapital neu Fr Dank der Anpassung des Steuerfusses von 45% auf 50% konnte unserer Strategie des stufenweisen Abbaus des Eigenkapitals Rechnung getragen werden. Es kommen jedoch grosse finanzielle Geschäfte auf den Bezirk March zu (Schulhaus Sek 1 Untermarch / Beitrag an Spital Lachen), weshalb sich diese Steuerfussanpassung mehr als rechtfertigt. Ich bedanke mich bei meinen Ratskollegen, den Kommissionen, sämtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bezirkes March sowie bei der Rechnungsprüfungskommission für die gute Zusammenarbeit. Lachen, 18. März 2014 Der Bezirkssäckelmeister: Heinz Schättin, Wangen

5 5 Traktandum 1 Genehmigung von Nachkrediten für die Laufende Rechnung und Investitionsrechnung 2013 Das Gesetz über den Finanzhaushalt der Bezirke und Gemeinden vom 27. Januar 1994 verlangt gemäss 36 Nachkredite, sofern für eine im Laufe des Rechungsjahres notwendige Ausgabe ein Voranschlagskredit fehlt oder für den vorgesehenen Zweck nicht ausreicht. Antrag des Bezirksrats: Die Bezirksversammlung genehmigt die nachfolgend aufgeführten Nachkredite für die Laufende Rechnung 2013 im Betrage von total Fr und für die Investitionsrechnung 2013 im Betrag von total Fr Lachen, 18. März 2014 Bezirksrat March: Daniel Feusi, Bezirksammann Walter Kälin, Landschreiber Antrag der Rechnungsprüfungskommission: Die Rechnungsprüfungskommission beantragt, die Nachkredite für die Laufende Rechnung 2013 im Betrage von total Fr und für die Investitionsrechnung 2013 von total Fr zu genehmigen. Lachen, 18. März 2014 Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirkes March: Josef Schuler, Lachen, Präsident Fredy Bähler, Lachen, Vizepräsident Yvonne Dobler-Ruoss, Buttikon, Aktuarin Sara Imfeld, Lachen Roland Mischler, Lachen

6 6 Nachkredite 2013 Laufende Re chnung Voranschlag Rechnung Nachkredit Bemerkungen oder Begründungen 0 Allgemeine Verwaltung 012 Exekutive / Bezirksbehörde Rechts- und Beratungskosten Gutachten und Rechtskosten Baumängel Innentreppe Sek 1 Siebnen 029 Bau- und Liegenschaftenverwaltung Spesenentschädigungen Mehrkosten Km-Entschädigungen (Projektbegleitung und -kontrolle) 061 Friedeck Besoldungen Neuorganisation Raumpflege Energie Höherer Energieverbrauch (zu knapp budgetiert) 1 Öffentliche Sicherheit 101 Notariat, Grundbuch- und Konkurswesen Besoldungen Erhöhung Stellenprozente Notariat und IK-Grundbuch Übriger Personalaufwand Weiterbildungskosten für Mitarbeiter (Lehrgänge und Kurse) 104 Erbschaftsamt Besoldungen Erhöhung Stellenprozente 105 Mietwesen (Schlichtungsstelle) Tag- und Sitzungsgelder Mehr Sitzungen und Verhandlungen Besoldungen Mehraufwand Sekretariatsarbeiten (inkl. zusätzliche Kinderzulagen) 121 Staatsanwaltschaft Telefon, Porti, Betreibungskosten Mehraufwand Portokosten 122 Bezirksgericht Telefon, Porti, Betreibungskosten Mehraufwand Portokosten (zusätzlich Versand Testamentsverfügungen)

7 7 2 Bildung 218 Allgemeine Schuldienste Besoldungen SozialarbeiterInnen Erhöhung Stellenprozente Stufe Primarschule Dienstleistungen Dritter Projektleitung SSA Primar 219 Schulverwaltung Besoldungen (Sekretariat) Neueinreihung resp. Anpassung Lohnklasse Besoldungen u. a. einmalige Auszahlung Überstunden Büromaterial, Drucksachen, Inserate Mehraufwand Drucksachen Anschaffungen Mobiliar, Maschinen und EDV Mehraufwand Kantonsanteil Schuldatenverwaltung Telefon, Porti Mehraufwand Portokosten 241 Sek 1 March Lachen Mieten, Benützungskosten Schwimmbad Mehrbenützung Schwimmhalle Lachen 5 Soziale Wohlfahrt 540 Jugend Tag- und Sitzungsgelder Höherer Sitzungsaufwand (Jugendarbeit Bezirk March) 6 Verkehr 620 Bezirksstrassen Besoldungen Mehrleistungen Unterhaltsmaterial Seestrasse Innerthal Mehrkosten Webacid für Splittarbeiten Winterdienst Wägitalstrasse Mehraufwand infolge länger dauerndem Winter im Frühjahr Winterdienst Seestrasse Innerthal Mehraufwand infolge länger dauerndem Winter im Frühjahr Winterdienst übrige Strassen Mehraufwand infolge länger dauerndem Winter im Frühjahr Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Mehraufwand Unterhalt Fahrzeuge

8 8 Nachkredite Volkswirtschaft 802 Viehausstellungen Übriger Sachaufwand Sanierung Zaunhülsen und neue Signalisationen sowie neu ab 2013: Kostenübernahme Platzreinigung und Verkehrsdienst Total Nachkredite 2013 LAUFENDE RECHNUNG investitionsrechnung 8 Volkswirtschaft 801 Meliorationen Investitionsbeiträge für Hofsanierungen und Düngeranlagen Beiträge gemäss Regierungsratsbeschluss Total Nachkredite 2013 INVESTITIONSRECHNUNG

9 9 Traktandum 2 Genehmigung eines Nachkredits für eine zusätzliche Abschreibung zulasten der Laufenden Rechnung Verkehr 620 Bezirksstrassen Zusätzliche Abschreibung Staldenstrasse Fr Begründung: Am 15. Mai 2011 haben die Märchler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Abtretung der Staldenstrasse in Siebnen im Abschnitt Zürcherstrasse bis Quellenstrasse an die Gemeinde Galgenen und der Leistung eines Kostenanteils von Fr an die Sanierungskosten zugestimmt. Der Strassenabschnitt wurde von der Gemeinde Galgenen saniert und Ende Oktober 2013 vom Bezirk an die Gemeinde Galgenen übertragen. Der Bezirk leistete seinen vollen Sanierungsbeitrag von Fr (siehe auch Kreditabrechnung Traktandum 4). Aufgrund des guten Rechnungsergebnisses 2013 soll der verbleibende Restwert dieses Verpflichtungskredits nach der ordentlichen Abschreibung von 25%, zusätzlich vollumfänglich abgeschrieben werden, da der Bezirk March nicht mehr Eigentümer dieses Strassenabschnitts ist. Diese zusätzliche Abschreibung ist durch das Eigenkapital gedeckt und beläuft sich auf Fr Das Eigenkapital beträgt nach dieser ausserordentlichen Abschreibung Fr Antrag des Bezirksrats: Die Bezirksversammlung genehmigt den Nachkredit für die zusätzliche Abschreibung im Betrage von Fr zulasten der Laufenden Rechnung Lachen, 18. März 2014 Bezirksrat March Daniel Feusi, Bezirksammann Walter Kälin, Landschreiber Antrag der Rechnungsprüfungskommission: Die Rechnungsprüfungskommission beantragt, den Nachkredit für die zusätzliche Abschreibung zulasten der Laufenden Rechnung 2013 von total Fr gemäss Antrag und Begründung des Bezirksrates zu genehmigen. Lachen, 18. März 2014 Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirkes March: Josef Schuler, Lachen, Präsident Fredy Bähler, Lachen, Vizepräsident Yvonne Dobler-Ruoss, Buttikon, Aktuarin Sara Imfeld, Lachen Roland Mischler, Lachen

10 10 Traktandum 3 Genehmigung der Rechnung 2013 Antrag des Bezirksrats: Die Bezirksversammlung beschliesst: Die im Druck vorliegende Rechnung 2013 wird genehmigt. Lachen, 18. März 2014 Bezirksrat March Daniel Feusi, Bezirksammann Walter Kälin, Landschreiber Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission: Die Rechnungsprüfungskommission hat die auf den 31. Dezember 2013 abgeschlossene Rechnung geprüft und festgestellt, dass die Rechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt, die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist und die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten sind. Antrag Aufgrund der Prüfungsergebnisse beantragt die Rechnungsprüfungskommission der Bezirksversammlung, die vorliegende Rechnung für das Jahr 2013 zu genehmigen. Wir danken den Rats- und Kommissionsmitgliedern für Ihren Einsatz im Interesse und zum Wohle unseres Bezirkes. Für die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit mit der Verwaltung anlässlich unserer Prüfungsarbeiten bedanken wir uns ebenfalls bestens. Lachen, 18. März 2014 Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirkes March: Josef Schuler, Lachen, Präsident Fredy Bähler, Lachen, Vizepräsident Yvonne Dobler-Ruoss, Buttikon, Aktuarin Sara Imfeld, Lachen Roland Mischler, Lachen

11 Übersicht Gesamtrechnung 11 Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Soll Haben Soll Haben Soll Haben Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Total Aufwand Total Ertrag Zusätzliche Abschreibungen gemäss Nachkredit Nach zusätzlichen Abschreibungen Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Investitionsrechnung Total Ausgaben Total Einnahmen Netto-Investitionen Finanzierung Netto-Investitionen Abschreibungen Aufwandüberschuss Laufende Rechnung Finanzierungsfehlbetrag Selbstfinanzierungsgrad 51% 30% 27% Selbstfinanzierung x 100 Netto-Investitionen

12 12 Notizen:

13 Zusammenzug der Laufenden Rechnung 13 Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Total Laufende Rechnung Netto-Aufwand Allgemeine Verwaltung Netto-Aufwand Öffentliche Sicherheit Netto-Aufwand Bildung Netto-Aufwand Kultur und Freizeit Netto-Aufwand Gesundheit Netto-Aufwand Soziale Wohlfahrt Netto-Aufwand Verkehr Netto-Aufwand Umwelt und Raumordnung Netto-Aufwand Volkswirtschaft Netto-Aufwand Finanzen und Steuern Netto-Ertrag

14 14 Artengliederung der Laufenden Rechnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand Personalaufwand Behörden, Kommissionen Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal Löhne Lehrkräfte Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherungsprämien Rentenleistungen Übriger Personalaufwand Sachaufwand Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen, Inserate Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Wasser, Energie und Heizmaterialien Verbrauchsmaterialien Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt Dienstleistungen Dritter für übrigen Unterhalt Mieten und Benützungskosten Spesenentschädigung (Lager, Exkursionen usw.) Dienstleistungen und Honorare Übriger Sachaufwand Passivzinsen Kurzfristige Schulden (inkl. Vergütungszinsen) Mittel- und langfristige Schulden Übrige Zinsen (Steuerskonti) Abschreibungen Finanzvermögen (Steuerverluste) Verwaltungsvermögen ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen zusätzliche Abschreibungen Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Einnahmenanteile für Gemeinden Einnahmenanteile für Kanton Entschädigungen an Gemeinwesen Kanton Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände Eigene Beiträge Kanton Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen Private Institutionen Interne Verrechnungen Anteil Kapitalzinsen

15 Artengliederung der Laufenden Rechnung 15 Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4 Ertrag Steuern Einkommens- und Vermögenssteuern Ertrags- und Kapitalsteuern Regalien und Konzessionen Konzessionen Vermögenserträge Banken Guthaben (Verzugszinsen) Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens Entgelte Gebühren für Amtshandlungen Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen Verkäufe Rückerstattungen Bussen Übrige Entgelte Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Anteile an Kantonseinnahmen Rückerstattungen von Gemeinwesen Kanton Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände Beiträge für eigene Rechnung Kanton Interne Verrechnungen Aufteilung Kapitalzinsen

16 16 Details der Laufenden Rechnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 Allgemeine Verwaltung Legislative / Bezirksgemeinde Entschädigungen RPK Drucksachen, Publikationen, Inserate Versand Bezirksrechnung / -budget Übriger Sachaufwand Exekutive / Bezirksbehörde Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Ehrenausgaben, Repräsentationskosten und Spesenentschädigungen Sachversicherungsprämien Rechts- und Beratungskosten Übriger Sachaufwand Bezirksverwaltung Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffung EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen Spesenentschädigungen Telefon, Porti Sachversicherungsprämien Übriger Sachaufwand Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Rückerstattungen von Gemeinden Bau- und Liegenschaftenverwaltung Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Allgemeine Informationen: Wohnbevölkerung Bezirk March per = Einwohner ( = ) Aufgrund der negativen Teuerung kein Teuerungsausgleich (budgetiert war ebenfalls 0% Teuerung). Die Konti Rückerstattungen Dritter (436.00) beinhalten u.a. die Rückzahlungen von Kinderzulagen, Militärdienst- und Mutterschaftsentschädigungen sowie Unfall- und Krankentaggelder.

17 17 Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffung EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen Spesenentschädigungen Telefon, Porti Sachversicherungsprämien Übriger Sachaufwand Rückerstattungen Verwaltungsliegenschaften Friedeck Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte Energie Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Baulicher Unterhalt durch Dritte Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Mieten, Benützungskosten Sachversicherungsprämien Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Interne Verrechnung / Anteil Zinsen Rückerstattungen Rathaus Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte Energie Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Baulicher Unterhalt Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Mieten, Benützungskosten Sachversicherungsprämien Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Interne Verrechnungen / Anteil Zinsen Benützungsgebühren Rückerstattungen

18 18 Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1 Öffentliche Sicherheit Notariat, Grundbuch- und Konkurswesen Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur Anschaffung EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen Mieten, Benützungskosten Telefon, Porti Sachversicherungsprämien Anteil Projektkosten IK-Grundbuch inkl. Scanning Übriger Sachaufwand Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Rückerstattungen von Kanton Rückerstattungen von Gemeinden Grundbuchbereinigung Bereinigung Dritter Erbschaftsamt Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur Anschaffung EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen Telefon, Porti und Erbenermittlungen Sachversicherungen Übriger Sachaufwand Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen von Gemeinden Mietwesen (Schlichtungsstelle) Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung

19 19 Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur Anschaffung EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar- und -maschinen Telefon, Porti Übriger Sachaufwand Rückerstattungen Staatsanwaltschaft Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffung EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen Mieten, Benützungskosten Spesenentschädigungen Telefon, Porti, Betreibungskosten Sachversicherungsprämien Strafuntersuchungskosten Dritter Übriger Sachaufwand Strafuntersuchungskosten Kanton Gebühren und Kosten Rückerstattungen Bussen Übrige Erträge Bezirksgericht Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur Anschaffung EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen Telefon, Porti, Betreibungskosten Sachversicherungsprämien Kosten Dritter, Expertisen Übriger Sachaufwand Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Strafvollzug, Gefängnis Strafvollzugskosten extern Strafvollzugskosten Kanton

20 20 Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2 Bildung Sekundarstufe I Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Rentenleistungen Übriger Personalaufwand Schulmaterial, Lehrmittel Verbrauchsmaterial Werken Verbrauchsmaterial Handarbeit Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte, EDV Unterhalt Mobiliar, Maschinen, EDV, Geräte EDV- und Gerätemieten Lager, Exkursionen, Projekte und Präventionen Kostenanteil für fremde Lehrkräfte (Gemeinden und Spitäler) Kostenanteil für fremde Lehrkräfte (Kanton) Verkauf Lehrmittel und Schulmaterial Rückerstattung Dritter Rückerstattung Mittagsverpflegung Kostenbeiträge Kirchgemeinden Kantonsbeitrag an Besoldungen Allgemeine Schuldienste Besoldungen (SozialarbeiterInnen) Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Bücher Schüler- / Lehrerbibliothek Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte, EDV Schülerverpflegung / Wegentschädigung Schülertransporte durch Dritte Sachversicherungsprämien Schülerunfallversicherung Dienstleistungen Dritter Schülertransporte durch Gemeinden Elternbeiträge Schülerverpflegung Rückerstattungen Rückerstattungen von Gemeinden Per August 2013 besuchen 1173 SchülerInnen (70 Klassen) die Oberstufenschulen; Vorjahr: 1233 SchülerInnen (71 Klassen) (Lachen 436 / Siebnen 441 / Buttikon 296)

21 21 Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 219 Schulverwaltung Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen (Sekretariat) Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Rentenleistungen Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffungen Mobiliar, Maschinen und EDV Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen Telefon, Porti Übriger Sachaufwand Rückerstattungen Dritter Übrige Erträge Kantonsbeitrag Sonderschulen Kostenanteil für Sonderbeschulungen (Kanton) Schulliegenschaften und Anlagen Sek 1 March Lachen Anschaffungen Maschinen und Geräte Mieten, Benützungskosten Schulräume Mieten, Benützungskosten Turnhallen Mieten, Benützungskosten Schwimmbad Übriger Sachaufwand Betriebskostenanteil an Gemeinde Lachen Benützungsgebühren Sek 1 March Siebnen Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Rentenleistungen Übriger Personalaufwand Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizmaterial Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Baulicher Unterhalt durch Dritte Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Sachversicherungsprämien Abwasser- und Kehrichtgebühren Übriger Sachaufwand

22 22 Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Ordentliche Abschreibungen Interne Verrechnung / Anteil Zinsen Liegenschaftserträge Eintritte Schwimmbad, Benützungsgebühren Rückerstattungen Sek 1 March Buttikon Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizmaterial Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Baulicher Unterhalt durch Dritte Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Sachversicherungsprämien Abwasser- und Kehrichtgebühren Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Interne Verrechnung / Anteil Zinsen Liegenschaftserträge Benützungsgebühren Rückerstattungen Kultur und Freizeit Kulturförderung Ankauf von Kulturgütern Pflege von Kulturgütern Soldatengedenkfeier Beiträge an kulturelle Veranstaltungen und Organisationen Parkanlagen, Wanderwege Beiträge an Vereine und Organisationen Sport- und Freizeitanlagen Unterhalts- und Betriebskostenbeitrag Genossenschaft Sport + Freizeit und Eisfeld Lachen Beiträge an Sportvereine Übrige Freizeitgestaltung Freizeitgestaltung Jugend Rückerstattungen Kostenbeteiligung div. Unternehmen an Mängelsanierung der Innentreppe (Anbau Schultrakt)

23 23 Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4 Gesundheit Ambulante Krankenpflege Beiträge an Spitex Unter- und Obermarch Schulgesundheitsdienst Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Zahnärztliche Untersuche Lebensmittelkontrolle Rückerstattungen Übriges Gesundheitswesen Telefon (Notfalldienst) Dienstleistungen Dritter Beitrag an Verein Mütter- / Väterberatung March Regionales Ambulanzwesen Anteil Rettungsdienst Spital Lachen AG Soziale Wohlfahrt Jugend Tag- und Sitzungsgelder Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Jugendarbeit im Bezirk March Invalidität Beiträge an private Institutionen Sozialer Wohnungsbau (in Berggebieten) Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge

24 24 Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 589 Übrige Sozialhilfe Unentgeltliche Rechtspflege (Armenrecht) Beiträge an private Institutionen Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege Verkehr Bezirksstrassen Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizmaterial Unterhaltsmaterial Wägitalstrasse Unterhaltsmaterial Seestrasse Innerthal Unterhaltsmaterial übrige Strassen Signalisationen Treibstoffe Verbrauchsmaterial Unterhaltsarbeiten Wägitalstrasse Unterhaltsarbeiten Seestrasse Innerthal Unterhaltsarbeiten übrige Strassen Winterdienst Wägitalstrasse Winterdienst Seestrasse Innerthal Winterdienst übrige Strassen Unterhalt Werkgebäude Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Spesenentschädigungen Telefon Werkhof Sachversicherungsprämien Planungskosten / Vorstudien Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Zusätzliche Abschreibungen Interne Verrechnung / Anteil Zinsen Konzessionsbeiträge AKW Siebnen Benützungsgebühren Salzverkäufe Rückerstattungen Übrige Erträge Kantonsbeiträge Unentgeltliche Rechtspflege (Armenrecht) Armenrecht, gemäss den Gerichtsentscheiden (siehe auch Kto ; deutlich mehr Rückerstattungen durch das ständig aktuelle Inkasso für Rückforderungen).

25 25 Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 650 Regionalverkehr Beiträge an Kanton für öffentlichen Verkehr Umwelt, Raumordnung Gewässerverbauungen Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Publikationen Anschaffung EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt Gewässer (Schadendienst) Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen Spesenentschädigungen Telefon, Porti Sachversicherungsprämien Dienstleistungen Dritter Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge Kiesentnahme aus Wägitaleraa Rückerstattungen Übriger Umweltschutz Rückerstattung CO 2 -Abgabe Volkswirtschaft Landwirtschaft Beiträge an Vereine Meliorationen Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge Beiträge an Kanton für öffentlichen Verkehr Infolge des höheren Beitrags von Bund an Kanton fiel der Bezirksbeitrag an den Kanton deutlich geringer aus als vom Kanton veranschlagt.

26 26 Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 802 Viehausstellungen Tag- und Sitzungsgelder Publikationen, Inserate Übriger Sachaufwand Beiträge an Kleinviehausstellung Tourismus, kommunale Werbung Beiträge an Organisationen und Vereine Finanzen und Steuern Steuerfuss 50% 50% 45% 900 Bezirkssteuern Steuerskonti Abschreibungen Steuerverluste Steuereinzugsentschädigung an Gemeinden Pauschale Steueranrechnung Ordentliche Steuern natürliche Personen do. Vorjahre Quellensteuern Lotteriegewinn-, Liquidationsgewinn- und Kapitalabfindungssteuern Ordentliche Steuern juristische Personen do. Vorjahre Anteil an kantonalen Steuern Grundstückgewinnsteuern gem. Finanzausgleich do. Nachträge vor Finanzausgleich Steuerausfallentschädigung Etzelwerk Altendorf Anteil an Wasserzinsen Wasserzinsanteil Gemeinden Wasserzinsanteil Kanton Wasserzins AKW Siebnen Kapitaldienst Bank- und Postcheckgebühren Zinsen auf kurzfristige Schulden Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen Zinsen auf langfristige Schulden Aktivzinsen Verzugszinsen von Steuern Interne Verrechnung Kapitalzinsen

27 27 Bruttoausgaben Laufende Rechnung 2013 Umwelt und Raumordnung 1.4% Volkswirtschaft 0.3% Finanzen und Steuern 4.7% Allg. Verwaltung 4.7% Verkehr 14.0% Öffentliche Sicherheit 15.8% Soziale Wohlfahrt 1.0% Gesundheit 1.8% Kultur und Freizeit 0.2% Bildung 56.1% Bruttoeinnahmen Laufende Rechnung 2013 Allg. Verwaltung 0.2% Öffentliche Sicherheit 14.6% Bildung 9.0% Soziale Wohlfahrt 0.3% Verkehr 1.8% Finanzen und Steuern 74.1%