Verfahrensanweisung. Lenken fehlerhafter Produkte

Transkript

1 Verfahrensanweisung Lenken fehlerhafter Produkte Erstellt: Geprüft: Freigegeben: Druck Dat. : Vers.: 01 / va_qm_01_lenken_fehlerhafter_produkte_v01.doc Seite 1 / 12

2 Historie Vers.: Datum erstellt von Änderung und Grund Status 01 QMB Erstfreigabe freigegeben Inhalt 1 Fehlerhafte Produkte Zweck der VA Geltungsbereich Allgemeines Verantwortlichkeiten Fehlerklassifizierung Fehlerhafte Produkte im Wareneingang Fehlerhafte Produkte im Produktionsbereich Fehlerhafte Produkte in Wartung und Kundendienst Kundenreklamationen Sperrlager / Sperrbereich Sonderfreigaben Mitgeltende Unterlagen...9 Vers.: 01 / va_qm_01_lenken_fehlerhafter_produkte_v01.doc Seite 2 / 12

3 1.5 Fehlerklassifizierung Die Fehlerklassifizierung ist im Anhang genannt. Treten Fehler auf, die in der Fehlerklassifizierung nicht genannt sind, sind sie trotzdem zu erfassen und die neu entstandenen Fehlerarten in die hier vorliegende Verfahrensanweisung aufzunehmen. 1.6 Fehlerhafte Produkte im Wareneingang Transportschäden Transportschäden sind unmittelbar auf dem Lieferpapier zu vermerken. Soweit möglich, sind diese Feststellungen vom Lieferer durch Gegenzeichnen zu bestätigen. Schlechte Produktqualität Bei schlechter Produktqualität der eingehenden Produkte ist in jedem Fall der Zuständige für Wareneingangsprüfung zu informieren, der über die Maßnahmen entscheidet, wie: Annahmeverweigerung Verschärfte Wareneingangsprüfung Einlagerung ins Sperrlager Wareneingangsprüfung Werden fehlerhafte Produkte während der Wareneingangsprüfung erkannt, erfolgt die sofortige Sperrung durch den Prüfer. Die Sperrung darf ausschließlich durch den Prüfer selbst wieder aufgehoben werden. Es handelt sich hierbei insbesondere um: Transportschäden Ungeeignete Verpackungen (unzureichender Schutz gegen Stoß, Schlag, ESD-Einflüsse) Unzureichende Kennzeichnung Beschädigungen beim Entladen Falschlieferungen Mengenabweichungen Kennzeichnung Fehlerhafte Produkte im Wareneingangsbereich müssen gekennzeichnet und - soweit möglich - von fehlerfreien Produkten abgesondert werden. Für die Kennzeichnung fehlerhafter Produkte oder Lieferlose im Wareneingangsbereich ist das Formblatt FBl_006 Fehlerhaftes Produkt zu verwenden. Kritische Fehler / Fehlerhäufung Bei kritischen Fehlern oder Fehlerhäufungen ist durch den zuständigen Einkaufssachbearbeiter eine Mängelrüge an den betreffenden Lieferanten zu erteilen sowie die sofortige Einleitung von Abstellmaßnahmen zu verlangen. Fehlererfassung / Dokumentation Fehler sind entsprechend der festgelegten Klassifizierung (siehe Anhang) zu erfassen. Sämtliche Fehlererfassungsdokumente unterliegen der Aufbewahrungspflicht gemäß VA_QM_06 Lenken von Aufzeichnungen. Vers.: 01 / va_qm_01_lenken_fehlerhafter_produkte_v01.doc Seite 4 / 12

4 1.7 Fehlerhafte Produkte im Produktionsbereich Kennzeichnung Fehlerhafte Produkte im Produktionsbereich müssen gekennzeichnet und getrennt von fehlerfreien Produkten gelagert werden. Für die Kennzeichnung sind das Formblatt FBl_006 Fehlerhaftes Produkt oder formlose eindeutige Kennzeichnungen zu verwenden. Innerhalb der Produktion sind wesentliche Vorgänge wie Wiederholungsfehler Fehler, die sich auf bereits gelieferte Produkte beziehen Fehler, die zu Folgeschäden führen können mit Vorrang zu bearbeiten, d.h. hier müssen schnellstens Korrektur- bzw. Vorbeugungsmaßnahmen eingeleitet werden. Aussonderung / Sperrbereich Müssen fehlerhafte Produkte über einen längeren Zeitraum zwischengelagert werden, erfolgt die Einlagerung der fehlerhaften Produkte ins Sperrlager. Das Kennzeichnen von Sperrbereichen bei erhöhtem Platzbedarf ist zulässig. Fehlererfassung Fehler im Produktionsbereich sind auf dem Fehlersammelblatt zu dokumentieren. Bei der Klassifizierung der Fehler ist der Anhang der vorliegenden Verfahrensanweisung zu beachten. Ausnahmefreigaben bedürfen für den evtl. Rückruf der schriftlichen Form auf Basis des Formblattes FBl_007 Sonderfreigabe sofern das Produkt an den Kunden geliefert werden soll. Vers.: 01 / va_qm_01_lenken_fehlerhafter_produkte_v01.doc Seite 6 / 12

5 Anhang 1/3 Fehlerarten im Wareneingang Die im Verlauf der Wareneingangsprüfung ermittelten Fehler sind entsprechend der nachfolgenden Klassifizierung auf dem Formblatt FBl_011 Laufende Lieferantenbeurteilung zu erfassen. Fehler Bedeutung Fehlerfrei (FF) An der angelieferten Ware wurde kein Fehler festgestellt. Nebenfehler (NF) - fehlende Lieferpapiere - unzureichende Verpackung - Terminüberschreitung ein Tag Hauptfehler (HF) - fehlende Lieferposition - fehlende Dokumentation (Datenblatt, Beschreibung) - geringfügige Beschädigung der Ware, Fehler im äußeren Erscheinungsbild (Kratzer, Staubeinschlüsse im Lack etc.) - Mengenabweichungen - Terminüberschreitung mehr als einen Tag bis 3 Tage Kritischer Fehler (KF) Die Verwendung der Ware ist nicht möglich - starke Beschädigungen - keine oder unzureichende Funktion - Terminüberschreitung um mehr als 3 Tage Vers.: 01 / va_qm_01_lenken_fehlerhafter_produkte_v01.doc Seite 10 / 12