( 6 GemHVO) STELLENPLAN. für das Haushaltsjahr 2015

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1 ( 6 GemHVO) STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2015

2 Teil A: Beamte Zahl der Stellen Nachrichtlich Laufbahngruppen Besol- darunter Zahl der und dungs- tatsächlich Vermerke, Erläuterungen Sonder- Zahl der Amtsbezeichnungen gruppe insge- mit ausge- Leer- schlüs- besetzten samt Zulage sondert sel stellen Stellen am Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - Bürgermeister Oberbürgermeister B 5 1,0 1,0 1,0 Erster Bürgermeister B 2 1,0 1,0 1,0 Höherer Dienst B 2 " A 16 " A 15 1,0 1,0 1,0 " A 14 4,0 4,0 4,0 " A 13 Gehobener Dienst A 13 8,4 8,4 8,4 " A 12 3,6 1,0 3,6 2,6 " A 11 13,3 2,0 13,8 11,8 " A 10 6,3 4,3 4,3 " A 9 Mittlerer Dienst A 9 4,3 1,0 3,3 2,3 " A 8 6,3 1,0 6,3 5,3 " A 7 1,6 1,0 1,6 0,6 " A 6 1,4 1,0 1,4 0,4 Einfacher Dienst A 5 " A 4 " A 3 " A 2 " A 1 Insgesamt 52,2 0,0 0,0 0,0 7,0 49,7 42,7

3 Teil B und C: Beschäftigte Zahl der Stellen Nachrichtlich darunter Zahl der Entgelt- tatsächlich Sonder- Zahl der gruppe insge- mit ausge- Leer- besetzten schlüs- Stellen samt Zulage sondert sel stellen Stellen am Vermerke, Erläuterungen Prakt. 1,0 1,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 2 21,1 23,5 23,7 3 12,3 12,7 10,9 4 14,2 14,5 12,5 5 35,5 38,4 36,2 6 48,6 45,4 41,6 7 2,0 2,0 1,0 8 16,5 13,6 13,3 9 16,2 15,6 13,5 10 7,1 7,1 6,1 11 1,5 1,6 1,1 12 3,0 3,0 3,0 13 0,2 0,2 0,2 14 1,0 1,0 1,0 15 0,0 0,0 0,0 Insgesamt 180,2 179,6 164,1 Prakt. 25,5 20,0 20,0 S2 0,0 0,0 0,0 S3 0,0 0,0 0,0 S4 7,9 7,9 7,9 S5 0,0 0,0 0,0 S6 67,6 67,6 64,5 S7 0,8 0,8 0,8 S8 2,5 2,5 2,5 S9 0,0 0,0 0,0 S10 6,6 3,8 3,8 S11 3,7 4,3 4,3 S12 0,5 0,5 0,5 S13 6,0 6,0 5,0 S14 0,0 0,0 0,0 S15 2,0 2,0 2,0 S16 0,0 0,0 0,0 S17 0,0 0,0 0,0 S18 0,0 0,0 0,0 Insgesamt 123,1 115,4 111,3 Beschäftigte insgesamt (A + B + C) 355,5 344,7 318,1

4 Teil D: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes I. Beamte Bezeichnung Unterabschnitt Bürgermeister höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9 A9 A8 A7 A6 Bemerkungen 0000 Obere Gemeindeorgane 2, Rechnungsprüfung 1,0 0, Hauptverwaltung 1,0** 1,0 2,5 0,1 **Aufwandsentschädigung 0209 Bildung, Kultur u. Soziales 1,0 1,1 0, Finanzverwaltung 1,0** 2,0 *** 4,0* 3,8 0,7 1,0* 1,0* 0500 Standesamt 1, Einr.f.d.ges.Verwaltung 1,0 1,5 1,0 0,5 0, Personalrat * 3,0 Leerstellen **Aufwandsentschädigung *** 2,0 Funktionsstellen 1100 Öffentl. Ordnung 1,0 1,0 1,6 * 3,0 2,0* 1,0* 1310 Feuerschutz 1,0 *** 3,0 *3,0 Leerstellen *** Funktionsstelle 2110 Sieben-Keltern-Schule 2120 Grundschule Glems 2152 Neugreuthschule 2153 Uhlandschule 2210 Realschule 2300 Gymnasium 2700 Seyboldschule 3100 Archiv 1,0 *** ***Funktionsstelle 3300 Theater,Konzerte,Musik 3520 Öffentl. Bücherei 4000 Soziale Angelegenh. 0,5 0, Jugendhaus 4640 Kindergärten 0,5 0, Wohngeld 0, Fleischbeschau 5620 Sportplätze 6100 Städtepl.u.Vermessung 7000 Abwasserbeseitigung 7210 Abfallbeseitigung 0, Schlachthof 7510 Bestattungswesen 0, Bauhof 0, Keltern 7930 Wirt., Lieg., Tour. 0,5 0,5 1, Stadtmarketing 0,5 0, Obstbaubetrieb 8550 Forstwirtschaft 8810 Wohn-u.Gesch.gebäude GESAMTSUMME 2,0 1,0 4,0 0,0 7,4 4,6 14,3 5,3 0,0 4,3 6,3 1,6 1,4 Gesamtsumme 52,2

5 Stellenplan Beschäftigte Unterabschnitt Bezeichnung Prakt Obere Gemeindeorgane 1,0 0,1 1, Rechnungsprüfung 0,5 0, Hauptverwaltung 0,4 1,4 2, Bildung, Kultur und Soziales 0,5 0, Glems 0,4 0,6 0, Neuhausen 0,5 0, Finanzverwaltung 1,8 1,0 1,0 1,0 0, Standesamt 0, Einr.f.d.ges.Verwaltung 3,8 1,0 2, Personalrat 0, Öffentl. Ordnung 6,2 8,0 2,9 0,2 1, Umweltschutz 1, Feuerschutz 1 0,5 1,0 1, Schulverwaltung 0, Siebenkelternschule 2,7 1, Grundschule Glems 0, Neugreuthschule 2,8 0,8 1,0 0, Uhlandschule 1,0 1,0 0,2 1, Realschule 2,8 0,5 1, Gymnasium 4,0 2, Seyboldschule 0,7 1,3 1, Kulturelle Angelegenheiten 0, Archiv 0, Musikschule 0, Öffentl. Bücherei 1,5 0,1 0,9 0,5 0,8 1, Natur/ Landschaftspfl. 0, Verw. soz. Angelegenh. 0, IAV Stelle 0, Altenhilfe 0,3 0, Jugendhaus 4640 Kindergärten 0,2 0, Kinderhaus Ohmstraße 1,4 0, Kindergarten Brühlstraße 1, Kindergarten Kelternstraße 0,8 0, Albstraße 0, Klosterstraße/Wolfgrubstraße 0,5 0, Schloßstraße 1, Haugenrain 0,5 0, Wohngeld 0, Hallen- u. Sporthallen 0,3 0,1 1,2 0,7 0, Sportstätten ohne Hallen 1, Baurecht 0,7 2,7 1,0 4,0 1,0 2, Städtepl.u.Vermessung 1,0 1,0 1,0 1,5 1,0 1, Wohnbauförderung 0, Abwasserbeseitigung 1,0 0,4 6,6 2,0 2,0 1,0 1, Schlachthof 0, Bestattungswesen 0,3 2,3 1, Bindhof 0,6 0, Backhaus Ne. 0, Bauhof 2,0 5,0 7,0 14,4 0,6 1, Keltern 0, Stadtentwicklung 1,0 0,3 1, Stadtmarketing 1,0 0,8 1,0 0, Stadthalle 0,3 1, Obstbaubetrieb 1,0 1,0 1 0, Forstwirtschaft 3,0 1,0 1, Wohn-u.Gesch.Geb. 0,2 0,7 0, Sonst. Grundvermögen 0,1 GESAMTSUMME Entgeltgruppe 1,0 21,1 12,3 14,2 35,5 48,6 2,0 16,5 16,2 7,1 1,5 3,0 0,2 1,0

6 I. Ehrenbeamte Bezeichnung Aufwandsentsch. Zahl Zahl der Stellen 2014 Besch. am 30. Juni 2014 Erläut. Bürgermeister Ortsvorst. Ne Ortsvorst. Gl insgesamt II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Bezeichnung Art der Vergütung Zahl Zahl der Stellen 2014 Besch. am 30. Juni 2014 Erläut. Referendare Anwärterbezüge Verw. Prakt. Anwärterbezüge Dienstanfänger Unterhaltsbeihilfe Auszubildende Ausbildungsverg BA Praktikanten fester Satz Praktikanten fester Satz 10,5 7 7 Freiw. Soz. Jahr fester Satz insgesamt 43,

7 Unterabschnitt Bezeichnung Entgeltgruppe SuE Prakt. S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S Siebenkelternschule 1,8 0, Verw. soz. Angelegenh. 0, Jugendhilfe 3, Jugendhaus 1,0 0,5 1, Kindergärten 4,2 0,8 1, Kinderhaus Ohmstraße 4,0 1,0 11,9 1, Kindertagesstätte am Park 5,0 2,0 9,0 1,0 1, Kinderhaus Brühlstraße 4,0 7,1 1,0 1, Kinderhaus Kelternstraße 4,0 0,6 5,6 0,8 1, Kiga Albstraße 1,0 2,1 1, Kiga Kloster-/Wolfgrubstr. 2,0 10,3 1, Kiga Neugreuth I 0,5 1,6 1,8 1, Kiga Herman-Löns-Platz 1,0 4,1 0,5 1, Kiga Schloßstraße 1,0 1,7 3,3 1, Kiga Haugenrain 1,0 3,0 1, Kiga Einsteinstraße 1,0 1,0 3,4 1,0 GESAMTSUMME 25,5 7,9 67,6 0,8 2,5 6,6 3,7 0,5 6,0 2,0

8 Sammelnachweis für die Personalausgaben Haushaltsjahr 2015 Der Sammelnachweis enthält die Ausgaben der Gruppen und Untergruppen Ansatz im HH-Jahr RE-Ergebnis des vorletzten HH-Jahres (2013) 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit an Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich Tätige, z. B. Sitzungsgelder, Reiseentgelte, Versicherungsbeiträge 41 Dienstbezüge einschl. Stellenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichszulagen, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, andere Zulagen und Zuschläge 410 Beamte Beschäftigte (ehem. Angestellte) einschl. Krankenbezüge 415 Arbeiter einschl. Krankenbezüge 416 Beschäftigungsentgelte und dergl Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich tätige Personen, welchen ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung oder einem anderen Betrieb ausüben: Entgelte für Stellvertretung und Aushilfen, soweit nicht auf die Untergruppen 410 bis 415 aufteilbar 418 Beihilfe Beamte Versorgungsbezüge 43 Beiträge zur Versorgungskasse einschl. Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung (einschl. Ersatzkassen), zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung, Höherversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung, Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung 45 Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Beihilfen nach den Beihilfevorschriften an Beamte, Beschäftigte, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene einschl. Umlagen und Beiträge, welche an Versorgungskassen und ähnliche Einrichtungen zur Gewährung von Beihilfen gezahlt werden. Freiwillige Unterstützungen (z. Gratiale, Ruhelöhne usw.) 46 Personal-Nebenausgaben Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung, zu Betriebsausflügen und sonstigen Gemeinschaftsveranstaltungen, für soziale Einrichtungen, für Erholungsurlaub und dgl., Beschäftigungs- und Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung, Fahrtkostenzuschüsse Kassenverlustentschädigungen, Verzehrgelder 47 Deckungsreserve 49 Jubiläumsgeld Summe

9 UA Bezeichnung ehrenamtl. Tätigkeit Beamte HH-ANMELDUNGEN PERSONALKOSTEN Haushaltsplan 2015 in Euro Beschäftigte 0000 Gmd.organe, Städtepartners Rechnungsprüfung Hauptverwaltung Glems Neuhausen Amt f. Bildung, Kultur und Soz Finanzverwaltung Standesamt Statistik Wahlen Einr.f.d.gesamte Verwaltung Personalr., Betr.arzt -ausflug Öffentliche Ordnung Umweltschutz Feuerschutz Schulverwaltung Sieben-Keltern-Schule Grundschule Glems Neugreuthschule Uhlandschule Grundschul-Förderklasse Schönbein-Realschule Dietrich-Bonhoeffer-Gymn Seyboldschule sonstige schulische Aufg Verw.kultureller Angelegenh Stadtarchiv Theater, Konzerte, Musikpfl Musikschule Öffentliche Büchereien Naturschutz u.landschaftsp Verwaltung d.soz.angeleg Soz.Einr.f.Ältere -IAV Stelle Altenhilfe Jug.hilfe n.d.kinder u.jug.ge Haus für Alle Kindergärten Kinderhaus Ohmstraße Kindertagesstätte am Park Kindergarten Brühlstraße LOB ZVK KVV Sozialversicherung Versicherungbeiträge Beihilfen, Unterstütz. PLAN 2015

10 UA Bezeichnung ehrenamtl. Tätigkeit Beamte Beschäftigte LOB ZVK KVV Sozialversicherung Versicherungbeiträge Beihilfen, Unterstütz. PLAN Kindergarten Kelternstraße Kindergärten Albstraße und Hofbühl Kindergarten Neugreuth I Kindergarten Hermann-Löhns-Platz Kindergarten Schlossstraße Kindergarten Haugenrain und 4649 Einsteinstraße Wohngeld Fleischbeschau Förderung des Sports Sport- und Turnhallen Sportstätten ohne Turnhallen Baurecht und Hochbau Städteplanung, Vermessung Gutachterausschuss Wohngsb.förd.u.Wohngsfürs Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung -Einsam Jahr-, Wochen-, Tiermärkte Schlachthof (BgA) Friedhöfe, Leichenhäuser Bedürfnisanstalten Bindhof Gemeindebackh.Neuh.u.Gl Bauhof, Fuhrpark Keltern Aushilfen I-Punkt Wirtsch., Lieg., Tourismus Märkte, Tourismus, Marketing Stadthallen Obstbaubetrieb Forstwirtschaftl.Unternehm Wohn- u.geschäftsgebäude Sonstiges Grundvermögen GESAMTSUMME