Produktplan /- Bestandsveränderungen

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1 plan 21 Gesamthaushalt Ergebnisplan vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Plan 211 Plan 212 Plan Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis Seite: 1

2 plan 21 Gesamthaushalt Finanzplan vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Plan 211 Plan 212 Plan Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit Seite: 2

3 plan 21 Gesamthaushalt Finanzplan vorl. Ergebnis Plan 29 Plan 21 Plan 211 Plan 212 Plan = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen Tilgung u. Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 = Liquide Mittel Seite: 3

4 plan 21 1 Innere Verwaltung Teilergebnisplan vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Plan 211 Plan 212 Plan Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge 2 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis Seite: 4

5 plan 21 1 Innere Verwaltung Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Verpf.erm. Plan 211 Plan 212 Plan 213 Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen 526. aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der invest. Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe (invest. Auszahlungen) = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite: 5

6 plan 21 1 Innere Verwaltung Teilfinanzplan - Einzelne Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis 28 Plan 29 1 Zuschuss d. Hauptfürsorgestelle für behindertengerechte Arbeitspl?tze Plan 21 Verpfl.erm. Plan 211 Plan 212 Plan 213 Bisher bereitgestellt Gesamt Ein-/ Auszahlungen,,,,,, 11 Auszahlung für Erwerb von VG über 41, 4.8,35-4.8,35, 15.85, , Auszahlung Erwerb VG unter 41, 1.154, ,24, 1.845, , Einrichtung von behindertengerechten Arbeitspl?tzen,,, 1.226, , , Auszahlung für den Erwerb von Software > 41,,,, 14., -14., Seite: 6

7 plan 21 1 Innere Verwaltung Teilfinanzplan - Einzelne Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Verpfl.erm. Plan 211 Plan 212 Plan 213 Bisher bereitgestellt Gesamt Ein-/ Auszahlungen 16 Veräußerung von bewegl. VG,,,,,, 11 Zentrale Mittel für vermögenswirksame Neuanschaffungen, 4.99,7-4.99,7, , , Telearbeitsplätze,,,, 3.75, -3.75, freiwillige Zahlung an die WVK,,,,,, Ausz. für den Erwerb von VG über 41 Seite: 7

8 plan 21 1 Innere Verwaltung Teilfinanzplan - Einzelne Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis 28, 3.686, ,1 Plan 29,,, Plan 21 Verpfl.erm. Plan 211 Plan 212 Plan 213 Bisher Gesamt Ein-/ bereitgestellt Auszahlungen Auszahlung für Erwerb von VG über 41, 6.5,33-6.5,33, 9., -9., Auszahlung Erwerb VG unter 41, 352,78-352,78, 17, -17, Arbeitgeberdarlehen,,,,,, 27 Tilgung von sonstigen Kreisdarlehen,,,,,, Seite: 8

9 plan 21 1 Innere Verwaltung Teilfinanzplan - Einzelne Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Verpfl.erm. Plan 211 Plan 212 Plan 213 Bisher bereitgestellt Gesamt Ein-/ Auszahlungen 231 Auszahlung für Erwerb von Vermögensgegenständen und Software über 41, , ,16, 74.5, -74.5, Auszahlung Erwerb von VG unter 41, 3.2,76-3.2,76, 11.1, -11.1, Einz. aus der Veräußerung v. Sachanl.,,,,,, 235 Einzahlung aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden,,,,,, Grunderwerb allgemein,,,, Seite: 9

10 plan 21 1 Innere Verwaltung Teilfinanzplan - Einzelne Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis 28, Plan 29, Plan 21 Verpfl.erm. Plan 211 Plan 212 Plan 213 Bisher Gesamt Ein-/ bereitgestellt Auszahlungen 231 Bau der 'Neuen Berufskollegs',, , , , , Berufskolleg Castrop-Rauxel (1.1) Baumaßnahmen,,,, 81., -81., Berufskolleg Ostvest Datteln (2.1) Baumaßnahmen,,,,,, 2313 Berufskolleg Dorsten (3.1) Baumaßnahmen,,,,,, 2314 Berufskolleg Gladbeck Seite: 1

11 plan 21 1 Innere Verwaltung Teilfinanzplan - Einzelne Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Verpfl.erm. Plan 211 Plan 212 Plan 213 Bisher bereitgestellt Gesamt Ein-/ Auszahlungen, , ,29,,, Berufskolleg Marl - Dependance Haltern Baumaßnahmen, , ,24,,, Berufskolleg Marl (7.2) Baumaßnahmen - ChemKom ,34, , , , , Max-Born-Berufskolleg, RE (9.2) Baumaßnahmen,,,,,, 2318 Berufskolleg RE, Herner Str. (9.3) Baumaßnahmen,,,,,, Seite: 11

12 plan 21 1 Innere Verwaltung Teilfinanzplan - Einzelne Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Verpfl.erm. Plan 211 Plan 212 Plan 213 Bisher bereitgestellt Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2319 Berufskolleg RE, Kuniberg (9.4) Baumaßnahmen,,,,,, Programm zur energetischen Optimierung öffentlicher Gebäude,,, 54.,, 54., Konjunkturpaket II,,,,,, Studieninstitut Dorsten Baumaßnahmen,,,,,, 2334 Investitionsmaßnahme für das Kreishaus,, Seite: 12

13 plan 21 1 Innere Verwaltung Teilfinanzplan - Einzelne Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis 28,, Plan , -7.7, Plan 21 Verpfl.erm. Plan 211 Plan 212 Plan 213 Bisher Gesamt Ein-/ bereitgestellt Auszahlungen Straßenverkehrsamt Marl,,,,,, Investitionsmaßnahme Gesundheitsamt C.-R.,,,,,, 2353 Investitionsmßnahme Gesundheitsamt Datteln,,,,,, 2355 Investitionsmaßnahme Gesundheitsamt Marl,,,,,, Seite: 13

14 plan 21 1 Innere Verwaltung Teilfinanzplan - Einzelne Investitionsmaßnahmen 2356 Investitionsmaßnahme Gesundheitsamt Gladbeck vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Verpfl.erm. Plan 211 Plan 212 Plan 213 Bisher bereitgestellt Gesamt Ein-/ Auszahlungen,,,,,, 2357 Investitionsmaßnahme Erziehungsberatungsstelle Datteln,,,,,, 2361 Kreisgartenbaulehrbetrieb,,,,,, 2362 Investitionsmaßnahmen Schloss Horneburg,,,,,, 31 Auszahlung für Erwerb von Software über 41,,,, 1.25, -1.25, Seite: 14

15 plan 21 1 Innere Verwaltung Teilfinanzplan - Einzelne Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Verpfl.erm. Plan 211 Plan 212 Plan 213 Bisher bereitgestellt Gesamt Ein-/ Auszahlungen 32 Auszahlung für Erwerb von Software unter 41,,,, 1, -1, Auszahlung Erwerb VG über 41,,,,,, Auszahlung Erwerb VG unter 41,,,,,, 663 Einzahlung aus dem Verkauf von Grundstücken,,,,,, 73 Kauf von Grundstücken im Rahmen des Projektes 'Öko-Pool' Seite: 15

16 plan 21 1 Innere Verwaltung Teilfinanzplan - Einzelne Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis 28,,, Plan 29,,, Plan 21 Verpfl.erm. Plan 211 Plan 212 Plan 213 Bisher Gesamt Ein-/ bereitgestellt Auszahlungen 713 Größere Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen,,,, 23., -23., Durchführung von Pflegemaßnahmen aufgrund von Ersatzgeldern,,,,,, 941 Auszahlung für Erwerb von VG über 41,,,, 1.75, -1.75, Auszahlung Erwerb VG unter 41,,,, 28, -28, Seite: 16

17 plan 21 1 Innere Verwaltung Teilfinanzplan - Einzelne Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Verpfl.erm. Plan 211 Plan 212 Plan 213 Bisher bereitgestellt Gesamt Ein-/ Auszahlungen Seite: 17

18 plan 21 1 Innere Verwaltung gruppe 1.1 Politische Gremien Kreistag, Ausschüsse u. Fraktionen verantwortlich: Fachdienstleitung Herr Lewe Organisationseinheit (Dezernat/Fachbereich) Fachbereich A - Zentrale Angelegenheiten Kurzbeschreibung Führung der Geschäfte des Kreistages und des Kreisausschusses Zielgruppe Mitglieder des Kreistages, Bevölkerung Organisationseinheit (Amt/Fachdienst) Fachdienst 12 - Kreistagsservice Auftragsgrundlage Kommunalverfassungsrecht (Kreisordnung etc., Ortsrecht, KT-Beschlüsse) Ziele Erläuterungen Erläuterungen zum Teilergebnisplan: Die bei diesem veranschlagten Aufwendungen setzen sich zu einem großen Teil aus den Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern des Kreistages (539. ) sowie den Fraktionszuschüssen (231. ) zusammen. Die Aufwendungen für Fraktionszuschüsse haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht, da aufgrund der Kommunalwahl zwei Gruppierungen und eine Fraktion mehr im Kreistag vertreten sind. Strukturdaten (Grundkennzahlen) und Kennzahlen zur Zielerreichung Einheit Plan 21 Plan 29 Plan 28 Ist 28 Strukturdaten (Grundkennzahl): Sitzungen von Kreistag und Kreisausschuss Anzahl Ist 27 Seite: 18

19 plan 21 1 Innere Verwaltung gruppe 1.1 Politische Gremien Kreistag, Ausschüsse u. Fraktionen verantwortlich: Fachdienstleitung Herr Lewe Teilergebnisplan vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Plan 211 Plan 212 Plan Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge 2 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis Seite: 19

20 plan 21 1 Innere Verwaltung gruppe 1.1 Politische Gremien Kreistag, Ausschüsse u. Fraktionen verantwortlich: Fachdienstleitung Herr Lewe Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Verpf.erm. Plan 211 Plan 212 Plan 213 Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der invest. Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe (invest. Auszahlungen) = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite: 2

21 plan 21 1 Innere Verwaltung gruppe 1.1 Politische Gremien Kreistag, Ausschüsse u. Fraktionen verantwortlich: Fachdienstleitung Herr Lewe Teilfinanzplan - Einzelne Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Verpfl.erm. Plan 211 Plan 212 Plan 213 Bisher bereitgestellt Gesamt Ein-/ Auszahlungen 11 Auszahlung für Erwerb von VG über 41,,, 1.35, , -1.35, Auszahlung Erwerb VG unter 41,,, 12, , -12, Auszahlung für den Erwerb von Software > 41,,,, 17 17,, Seite: 21

22 plan 21 1 Innere Verwaltung gruppe 1.2 Verwaltungsführung Strategische Steuerung der Verwaltung verantwortlich: Verwaltungsführung Organisationseinheit (Dezernat/Fachbereich) Übergeordnet Kurzbeschreibung Leitung der Kreisverwaltung und Vorgabe von Prioritäten für das Verwaltungshandeln auf Grundlage der vom Gesetzgeber vorgegebenen Pflichtaufgaben, der vom Kreistag beschlossenen Aufträge und Zielsetzungen sowie vorhandener Leitbilder Zielgruppe Mitglieder des Kreistages, kreisangehörige Städte, Gesamtverwaltung Organisationseinheit (Amt/Fachdienst) Übergeordnet Auftragsgrundlage Kommunalverfassungsrecht (Kreisordnung etc., Ortsrecht, Kreistagsbeschlüsse) Ziele Erfüllung der Pflichtaufgaben. Erfüllung der Aufträge des Kreistags und seiner Gremien. Steuerung der verwaltungsinternen Prozesse. Planung, Vorbereitung und Protokollierung von Leitungskonferenzen und erweiterten Leitungskonferenzen. Erläuterungen Erläuterungen zum Teilergebnisplan: Im gibt es nur geringfügige Veränderungen. Eine Ausnahme ist die Personalkostenerstattung an die Stadt Herten in Höhe von 125., die neu in diesem abgebildet wird. Erläuterung zu den Zielen: Der Zielbildungsprozess läuft noch. Eine Ergänzung von strategischen Zielen zu einem späteren Zeitpunkt wird angestrebt. Strukturdaten (Grundkennzahlen) und Kennzahlen zur Zielerreichung Einheit Plan 21 Plan 29 Plan 28 Ist 28 Strukturdaten (Grundkennzahlen): Sitzungen der Leitungskonferenz Anzahl Ist 27 Seite: 22

23 plan 21 1 Innere Verwaltung gruppe 1.2 Verwaltungsführung Strategische Steuerung der Verwaltung verantwortlich: Verwaltungsführung Teilergebnisplan vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Plan 211 Plan 212 Plan Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge 2 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis Seite: 23

24 plan 21 1 Innere Verwaltung gruppe 1.2 Verwaltungsführung Strategische Steuerung der Verwaltung verantwortlich: Verwaltungsführung Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Verpf.erm. Plan 211 Plan 212 Plan 213 Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der invest. Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe (invest. Auszahlungen) = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite: 24

25 plan 21 1 Innere Verwaltung gruppe 1.2 Verwaltungsführung Strategische Steuerung der Verwaltung verantwortlich: Verwaltungsführung Teilfinanzplan - Einzelne Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Verpfl.erm. Plan 211 Plan 212 Plan 213 Bisher bereitgestellt Gesamt Ein-/ Auszahlungen 11 Auszahlung für Erwerb von VG über 41,,,, ,, Seite: 25

26 plan 21 1 Innere Verwaltung gruppe 1.2 Verwaltungsführung Unterstützung der Verwaltungsführung verantwortlich: Fachdienstleitung Herr Gottschalk Organisationseinheit (Dezernat/Fachbereich) Fachdienst A - Zentrale Angelegenheiten Kurzbeschreibung Unterstützung des Landrates, des Verwaltungsvorstandes und der stellv. Landräte; Verwaltungscontrolling bezeichnet das Gesamtsystem der Werkzeuge und Informationen, das zum einen die Planung, Steuerung und Information koordiniert und des weiteren Daten über das Verwaltungshandeln und seine Rahmenbedingungen bereitstellt und Hilfestellung bei strategischen und operativen Entscheidungen und bei der Umsetzung bietet. Zielgruppe Landrat, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung, stellvertretende Landräte Strukturdaten (Grundkennzahlen) und Kennzahlen zur Zielerreichung Organisationseinheit (Amt/Fachdienst) Fachdienst 13 - Landratsangelegenheiten Auftragsgrundlage Kommunalverfassungsrecht (Ortsrecht, KT-Beschlüsse, Kreisordnung, etc.) Ziele Erfüllung der Pflichtaufgaben. Erfüllung der Aufträge des Kreistags und seiner Gremien. Steuerung der verwaltungsinternen Prozesse. Planung, Vorbereitung und Protokollierung von Bürgermeisterkonferenzen. Organisatorische und inhaltliche Vorbereitung der internen und externen Termine des Landrats einschließlich der Verfassung von Grußworten und Reden. Bearbeitung von Ordensangelegenheiten und entsprechender Veranstaltungen. Schrittweise Umsetzung des Controllingkonzeptes durch Einführung eines Berichtswesens zu 75%. Moderation der Ziel- und Kennzahlenbildung im Rahmen der Überarbeitung von 6 en. Einheit Plan 21 Plan 29 Plan 28 Ist 28 Ist 27 Strukturdaten (Grundkennzahl): Sitzungen der Bürgermeisterkonferenz Anzahl Sitzungen der Hauptverwaltungsbeamten Anzahl Zahl der Ordensvorgänge Anzahl Zahl der Veranstaltungen im Rahmen von Ordensvergaben Anzahl Entwurf von Grußworten und Reden Anzahl Einführung des Berichtswesens für die Verwaltungsführung in % Einführung des flächendeckenden Berichtswesens in % Definition messbarer ziele Anzahl Anzahl der e Anzahl Seite: 26

27 plan 21 1 Innere Verwaltung gruppe 1.2 Verwaltungsführung Unterstützung der Verwaltungsführung verantwortlich: Fachdienstleitung Herr Gottschalk Teilergebnisplan vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Plan 211 Plan 212 Plan Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge 2 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis Seite: 27

28 plan 21 1 Innere Verwaltung gruppe 1.2 Verwaltungsführung Unterstützung der Verwaltungsführung verantwortlich: Fachdienstleitung Herr Gottschalk Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Verpf.erm. Plan 211 Plan 212 Plan 213 Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der invest. Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe (invest. Auszahlungen) = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite: 28

29 plan 21 1 Innere Verwaltung gruppe 1.2 Verwaltungsführung Unterstützung der Verwaltungsführung verantwortlich: Fachdienstleitung Herr Gottschalk Teilfinanzplan - Einzelne Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Verpfl.erm. Plan 211 Plan 212 Plan 213 Bisher bereitgestellt Gesamt Ein-/ Auszahlungen 11 Auszahlung für Erwerb von VG über 41,, 2.158,83 1., ,83-1., Auszahlung Erwerb VG unter 41,,, 2, , -2, Auszahlung für den Erwerb von Software > 41,,, 5., , -5., Seite: 29

30 plan 21 1 Innere Verwaltung gruppe 1.3 Gleichstellung von Frau und Mann Gleichstellung von Frau und Mann verantwortlich: Gleichstellungsbeauftragte Frau Kirschbaum/Frau Kunz-Rohlf Organisationseinheit (Dezernat/Fachbereich) Landrat Kurzbeschreibung Mitwirkung bei allen Angelegenheiten des Kreises, die die Belange von Frauen berühren, Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann haben oder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf betreffen. Anregung, Initiierung, Begleitung struktureller Veränderungen zur Schaffung gleicher Bedingungen für Frauen und Männer durch eigene Aktionen und Vermittlung in den Bereichen Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit. Zielgruppe intern: Kreistag, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter extern: Behörden, Verbände, Vereine, Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Recklinghausen Organisationseinheit (Amt/Fachdienst) Gleichstellungsstelle Auftragsgrundlage Landesgleichstellungsgesetz, 3 Kreisordnung NRW, 11 Hauptsatzung des Kreises Recklinghausen, Frauenförderplan des Kreises Recklinghausen Ziele Erläuterungen Erläuterungen zu den Kennzahlen: In der Anzahl der Teilzeitbeschäftigten sind nicht die Beschäftigten, die sich in der Arbeitsphase des Blockmodells der Altersteilzeit befinden, enthalten (Definition laut Frauenförderplan). Die Planzahlen 21 wurden dem Frauenförderplan zum entnommen. Die CEL-Mitarbeiter wurden nicht mehr berücksichtigt. Die Beschäftigten der Vestischen Arbeit sind enthalten. Strukturdaten (Grundkennzahlen) und Kennzahlen zur Zielerreichung Einheit Plan 21 Plan 29 Plan 28 Ist 28 Strukturdaten (Grundkennzahl): Beschäftigte gesamt lt. Frauenförderplan Anzahl davon Frauen (lt. FFPL) Anzahl davon Männer (lt. FFPL) Anzahl Teilzeitbeschäftigte gesamt (lt. FFPL) Anzahl davon Frauen (lt. FFPL) Anzahl davon Männer (lt. FFPL) Anzahl Führungskräfte (lt. FFPL) Anzahl davon Frauen (lt. FFPL) Anzahl davon Männer (lt. FFPL) Anzahl Ist 27 Seite: 3

31 plan 21 1 Innere Verwaltung gruppe 1.3 Gleichstellung von Frau und Mann Gleichstellung von Frau und Mann verantwortlich: Gleichstellungsbeauftragte Frau Kirschbaum/Frau Kunz-Rohlf Teilergebnisplan vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Plan 211 Plan 212 Plan Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge 2 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis Seite: 31

32 plan 21 1 Innere Verwaltung gruppe 1.3 Gleichstellung von Frau und Mann Gleichstellung von Frau und Mann verantwortlich: Gleichstellungsbeauftragte Frau Kirschbaum/Frau Kunz-Rohlf Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Verpf.erm. Plan 211 Plan 212 Plan 213 Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der invest. Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe (invest. Auszahlungen) = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite: 32

33 plan 21 1 Innere Verwaltung gruppe 1.3 Gleichstellung von Frau und Mann Gleichstellung von Frau und Mann verantwortlich: Gleichstellungsbeauftragte Frau Kirschbaum/Frau Kunz-Rohlf Teilfinanzplan - Einzelne Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Verpfl.erm. Plan 211 Plan 212 Plan 213 Bisher bereitgestellt Gesamt Ein-/ Auszahlungen 11 Auszahlung für Erwerb von VG über 41,,, 45, , -45, Auszahlung Erwerb VG unter 41,, 348,67 4, ,67-4, Seite: 33

34 plan 21 1 Innere Verwaltung gruppe 1.4 Beschäftigtenvertretung Personalrat verantwortlich: Personalrat-Vorsitz Herr Neurohr Organisationseinheit (Dezernat/Fachbereich) Personalrat Kurzbeschreibung Gesetzliche Interessenvertretung der Beschäftigten in allen personellen, organisatorischen, arbeitsplatztechnischen und sozialen Angelegenheiten einschließlich der Belange der Jugendlichen, Auszubildenden und Schwerbehinderten. Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Organisationseinheit (Amt/Fachdienst) Personalrat Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz und Satzung der Feierabendkasse Ziele Durchführung einer Mitarbeiterbefragung Strukturdaten (Grundkennzahlen) und Kennzahlen zur Zielerreichung Einheit Plan 21 Plan 29 Plan 28 Ist 28 Ist 27 Strukturdaten (Grundkennzahl): Beschäftigte Anzahl Auszubildende Anzahl Schwerbehinderte Mitarbeiter Anzahl Pensionäre Anzahl Standorte Anzahl jährliche Personalratsitzungen Anzahl Einzelgespräche Anzahl Auswahlverfahren Anzahl Projekt- und Arbeitsgruppensitzungen Anzahl Personalvorlagen Anzahl Rücklaufquote der Mitarbeiterbefragung Prozent 7 Gesundheitsbefragung 5+ Anzahl 1 1 Befragung einzelner Fachdienste Anzahl 1 Seite: 34

35 plan 21 1 Innere Verwaltung gruppe 1.4 Beschäftigtenvertretung Personalrat verantwortlich: Personalrat-Vorsitz Herr Neurohr Teilergebnisplan vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Plan 211 Plan 212 Plan Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge 2 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis Seite: 35

36 plan 21 1 Innere Verwaltung gruppe 1.4 Beschäftigtenvertretung Personalrat verantwortlich: Personalrat-Vorsitz Herr Neurohr Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Verpf.erm. Plan 211 Plan 212 Plan 213 Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der invest. Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe (invest. Auszahlungen) = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite: 36

37 plan 21 1 Innere Verwaltung gruppe 1.4 Beschäftigtenvertretung Personalrat verantwortlich: Personalrat-Vorsitz Herr Neurohr Teilfinanzplan - Einzelne Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Verpfl.erm. Plan 211 Plan 212 Plan 213 Bisher bereitgestellt Gesamt Ein-/ Auszahlungen 941 Auszahlung für Erwerb von VG über 41,,, 1.75, 1.75, -1.75, Auszahlung Erwerb VG unter 41,,, 28, , -28, Seite: 37

38 plan 21 1 Innere Verwaltung gruppe 1.5 Rechnungsprüfung und Datenschutz Rechnungsprüfung verantwortlich: Fachdienstleitung Frau Glaser Organisationseinheit (Dezernat/Fachbereich) Fachbereich A - Zentrale Angelegenheiten Kurzbeschreibung Rechnungsprüfung hat durch begleitende und nachgehende Kontrollen die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu überwachen. Durch Beratung und Berichterstattung in mündlicher und schriftlicher Form unterstützt es die Entscheidungsträger/ -trägerinnen sowie die Kontroll- und Beschlussorgane bei deren Aufgabenstellung. Zielgruppe Politik Verwaltungsführung, Fachdienstleitungen, alle Beschäftigten des Kreises Recklinghausen Einwohner/ -innen und Abgabepflichtige des Kreises Landesrechnungshof Verantwortungs- und Entscheidungsträger geprüfter Dritter Organisationseinheit (Amt/Fachdienst) Fachdienst 14 - Rechnungsprüfung Auftragsgrundlage Gesetzliche Grundlagen der Gemeindeordnung und der Kreisordnung Kreistagsbeschluss Auftragsprüfungen Ziele Durchführung von Prüfungshandlungen zur Feststellung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung der Verwaltung und Dritter. Erläuterungen Erläuterungen zum Teilergebnisplan: Eine bedeutende Aufwandsposition sind Kosten für eine überörtliche Prüfung durch die GPA NRW (15. ). Die Prüfung soll in 21 stattfinden. Daneben ist für die erstellungsbegleitende Rechnungsprüfung der Eröffnungsbilanz der Planwert auf 43.8 erhöht worden. Es besteht dazu eine vertragliche Vereinbarung mit einer Prüfungsgesellschaft. Strukturdaten (Grundkennzahlen) und Kennzahlen zur Zielerreichung Einheit Plan 21 Plan 29 Plan 28 Ist 28 Strukturdaten (Grundkennzahlen): Prüfung Jahresabschluss Kreis RE (1 = ja / = nein) ja/nein Prüfung Gesamtabschluss Kreis RE - Zukünftig- (1 = ja / = nein) ja/nein Vorprüfung für den Landesrechnungshof (1 = ja / = nein) ja/nein Prüfung Jahresabschlüsse Dritter (1 = ja / = nein) ja/nein Kennzahlen zur Zielerreichung: Fristgerechter Prüfbericht Jahresabschluss Kreis RE Anzahl Fristgerechter Prüfbericht Gesamtabschluss Kreis RE Anzahl Fristgerechter Prüfbericht für den Landesrechnungshof Anzahl Fristgerechte Prüfberichte Jahresabschlüsse Dritter Anzahl Ist 27 Seite: 38

39 plan 21 1 Innere Verwaltung gruppe 1.5 Rechnungsprüfung und Datenschutz Rechnungsprüfung verantwortlich: Fachdienstleitung Frau Glaser Teilergebnisplan vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Plan 211 Plan 212 Plan Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge 2 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis Seite: 39

40 plan 21 1 Innere Verwaltung gruppe 1.5 Rechnungsprüfung und Datenschutz Rechnungsprüfung verantwortlich: Fachdienstleitung Frau Glaser Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Verpf.erm. Plan 211 Plan 212 Plan 213 Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der invest. Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe (invest. Auszahlungen) = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite: 4

41 plan 21 1 Innere Verwaltung gruppe 1.5 Rechnungsprüfung und Datenschutz Rechnungsprüfung verantwortlich: Fachdienstleitung Frau Glaser Teilfinanzplan - Einzelne Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Verpfl.erm. Plan 211 Plan 212 Plan 213 Bisher bereitgestellt Gesamt Ein-/ Auszahlungen 11 Auszahlung für Erwerb von VG über 41,,, 5, 5 1., -5, Auszahlung Erwerb VG unter 41,,, 3, 65 95, -3, Seite: 41

42 plan 21 1 Innere Verwaltung gruppe 1.5 Rechnungsprüfung und Datenschutz Datenschutz verantwortlich: Fachdienstleitung Frau Glaser Organisationseinheit (Dezernat/Fachbereich) Organisationseinheit (Amt/Fachdienst) Fachdienst A - Zentrale Angelegenheiten Fachdienst 14 Kurzbeschreibung Der Datenschutz beinhaltet die rechtlichen, organisatorischen und technischen Maßnahmen zur Gewährleistung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Zielgruppe Politik Verwaltungsführung, Fachdienstleitungen, alle Beschäftigten des Kreises Recklinghausen Einwohner/-innen und sonstige Personen Studieninstitut Emscher-Lippe Strukturdaten (Grundkennzahlen) und Kennzahlen zur Zielerreichung Auftragsgrundlage Bundesdatenschutzgesetz Datenschutzgesetz NRW datenschutzrechtliche Vorschriften in Spezialgesetzen Dienstanweisungen zum Datenschutz und zur Datensicherheit Kooperationsvertrag mit dem Studieninstitut Emscher -Lippe Ziele Der/Die Datenschutzbeauftragte unterstützt kontinuierlich alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Recklinghausen sowie das Studieninstitut Emscher-Lippe zur Sicherstellung der Belange des Datenschutzes und der Datensicherheit und führt das Verfahrensverzeichnis gem. 8 Datenschutzgesetz NRW. Einheit Plan 21 Plan 29 Plan 28 Ist 28 Strukturdaten (Grundkennzahl): Datenschutzverbindungspersonen in den Fachbereichen/Fachdiensten Anzahl Bestand automatisierte Verfahren - Kreis Anzahl Bestand automatisierte Verfahren - Studieninstitut Anzahl Ist 27 Kennzahlen zur Zielerreichung: Schulungen und Informationsveranstaltungen Anzahl Beratungen von Organisationseinheiten des Kreises RE Anzahl Vorabkontrollen DV-Programme Kreis Anzahl Vorabkontrollen DV-Programme Studieninstitut Anzahl 2 1 Seite: 42

43 plan 21 1 Innere Verwaltung gruppe 1.5 Rechnungsprüfung und Datenschutz Datenschutz verantwortlich: Fachdienstleitung Frau Glaser Teilergebnisplan vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Plan 211 Plan 212 Plan Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge 2 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis Seite: 43

44 plan 21 1 Innere Verwaltung gruppe 1.5 Rechnungsprüfung und Datenschutz Datenschutz verantwortlich: Fachdienstleitung Frau Glaser Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Verpf.erm. Plan 211 Plan 212 Plan 213 Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der invest. Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe (invest. Auszahlungen) = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) -5-4 Seite: 44

45 plan 21 1 Innere Verwaltung gruppe 1.5 Rechnungsprüfung und Datenschutz Datenschutz verantwortlich: Fachdienstleitung Frau Glaser Teilfinanzplan - Einzelne Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis 28 Plan 29 Plan 21 Verpfl.erm. Plan 211 Plan 212 Plan 213 Bisher bereitgestellt Gesamt Ein-/ Auszahlungen 11 Auszahlung für Erwerb von VG über 41,,, 5, 5, -5, Auszahlung Erwerb VG unter 41,,,, 4 4,, -4-4 Seite: 45

46 plan 21 1 Innere Verwaltung gruppe 1.6 Zentrale Dienste Zentrale Vergabestelle verantwortlich: Fachdienstleitung Frau Glaser Organisationseinheit (Dezernat/Fachbereich) Fachbereich A - Zentrale Angelegenheiten Kurzbeschreibung Durchführung von Ausschreibungsverfahren und Submissionen sowie Begleitung der freihändigen Vergaben. Zielgruppe Ämter der Kreisverwaltung Bieter Strukturdaten (Grundkennzahlen) und Kennzahlen zur Zielerreichung Organisationseinheit (Amt/Fachdienst) Zentrale Vergabestelle Auftragsgrundlage VOB - Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen VOL - Verdingungsordnung für Leistungen VOF - Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen GWB - Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen VgV - Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung) GemHVO - Gemeindehaushaltsverordnung VGDA - Vergabedienstanweisung Gesetz über ein neues kommunales Finanzmanagement Ziele Die Zahl der Aufhebungen von Ausschreibungen gegenüber der Gesamtzahl aller Ausschreibungen soll 4% nicht überschreiten. Einheit Plan 21 Plan 29 Plan 28 Ist 28 Struktudaten (Grundkennzahl): Ausschreibungen Anzahl Aufhebungen Anzahl Ist 27 Kennzahlen zur Zielerreichung: Aufhebungen im Verhältnis zu den gesamten Ausschreibungen % 4 4 3,64 2,7 2, Seite: 46