Budget 2015 Einwohnergemeinde Fisibach Ortsbürgergemeinde Fisibach

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1 Anhang 1 Budget 2015 Ortsbürgergemeinde Fisibach Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung: Das Budget 2015 der Einwohnergemeinde mit einem Steuerfuss von 118% sei zu genehmigen. Antrag an die Ortsbürgergemeindeversammlung: Das Budget 2015 der Ortsbürgergemeinde sei zu genehmigen.

2 Inhaltsverzeichnis Einwohnergemeinde 1. Erläuterungen Ergebnis: Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen Wasserwerk Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft Einwohnergemeinde Kennzahlenauswertung Erfolgsrechnung: Erfolgsrechnung Zusammenzug 22 Erfolgsrechnung Details Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug 53 Erfolgsrechnung Artengliederung Investitionsrechnung: Investitionsrechnung Zusammenzug 62 Investitionsrechnung Details Investitionsrechung Artengliederung Zusammenzug 66 Investitionsrechnung Artengliederung Kreditkontrolle 68

3 1. Erläuterungen (Budget der Einwohnergemeinde und Betriebsbudget der Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung und der Abfallwirtschaft) a) Allgemeines Aufwertungsreserve nach HRM2 Der Kanton hat den Umgang mit der Aufwertungsreserve teilweise den Gemeinden freigestellt. Die Gemeinden können entweder bis längstens 2018 eine jährliche Entnahme aus der Aufwertungsreserve vornehmen oder die Aufwertungsreserven können in das Eigenkapital umgebucht werden. Der Gemeinderat hat sich entschlossen, in 2015 die Aufwertungsreserve in das Eigenkapital umzubuchen und keine weiteren Entnahmen vorzunehmen. Dies einerseits, weil er der Meinung ist, dieses Vorgehen ist für die Bevölkerung transparenter und andererseits sind die Zahlen der Erfolgsrechnung ohne Entnahme nicht künstlich geschönt. Einwohnergemeinde Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde inklusive der Spezialfinanzierungen (ehemals Eigenwirtschaftsbetriebe) zeigt einen budgetierten Aufwand und Ertrag von Fr (Vorjahr Fr ). Es resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr Der Aufwandüberschuss ist hauptsächlich den Aufwendungen im Zusammenhang mit der Altlastensanierung sowie der Anschaffung der Brandschutzkleider für die Feuerwehr geschuldet. Der Voranschlag ist geprägt von wesentlich höheren Ausgaben bei - der Feurwehr (Anschaffung Brandschutzkleider) - den Schulgeldern und dem Besoldungsanteil - Unterhalt der Gemeindestrassen - der anstehenden Altlastensanierung In den Vorbesprechungen zum Budget 2015 wurden die Ausgaben wo immer möglich gekürzt oder um ein Jahr zurückgestellt. Der Steuerfuss wird wiederum auf 118% festgesetzt. Finanzausgleich Die Gemeinde Fisibach wird im Rechnungsjahr 2015 einen Beitrag von Fr (Vorjahr Fr. 415'000.00) aus dem kantonalen Finanzausgleichsfonds erhalten. Die Berechnung erfolgte auf Basis der Zahlen des Rechnungsabschlusses Der Finanzausgleich fällt im Verhältnis zum Vorjahr wieder erhöhter aus.

4 b) Erfolgsrechnung 0 Allgemeine Verwaltung Dienststellen und Beschreibung: 0110 Legislative Wahlbüro, Abstimmungs- und Wahlmaterial, Gemeindeversammlungen, Kurier 0120 Exekutive Gemeinderat 0211 Abteilung Finanzen Finanzverwaltung, Finanzkommission, Steuerbezug 0212 Abteilung Steuern Steueramt, Steuerkommission 0220 Allgemeine Dienste, übrige Gemeindekanzlei, Bauverwaltung, Informatik 0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges Liegenschaften Hüttenächer (Schulhausstr. 214) und Gemeindehaus (Dorfstr. 165) Erläuterung einzelner Konti: Dienstleistungen Dritter Das Steueramt wird immer noch durch die GKB Services AG, in der Kanzlei in Fisibach betreut. Die jährlichen Kosten betragen Fr inkl. MWST. Hinzu kommen noch Anteile an die allgemeinen Betriebskosten Übriger Personalaufwand Die Weiterbildung der Gemeindeschreiberin an der Fachhochschule Nordwestschweiz (CAS II) wird durch die Gemeinde übernommen Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. Das Archiv sowie die Bauakten der Gemeindeverwaltung sind unübersichtlich. Daher wird ein externer Archivar beauftragt, das Archiv zu reorganisieren. Die Arbeiten werden innert 2 Jahren ausgeführt Unterhalt Hochbauten Hüttenächer Für 2015 sind keine besonderen Ausgaben geplant, womit die Kosten tief gehalten werden können Unterhalt Hochbauten Gemeindehaus Für 2015 sind keine besonderen Ausgaben geplant, womit die Kosten tief gehalten werden können. 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Dienststellen und Beschreibung: 1110 Polizei Repol Zurzibiet 1400 Allgemeines Rechtswesen Einwohner- und Fremdenkontrolle, Zivilstandsamt, Vormundschaftsbehörde, Betreibungsamt 1500 Feuerwehr Feuerwehrbeitrag, Hydrantenentschädigung, Ersatzabgaben 1610 Militärische Verteidigung Schützengesellschaft, Schützenhaus

5 1620 Zivilschutz Zivilschutzorganisation Studenland, Zivilschutzanlagen Erläuterung einzelner Konti: Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Hydrantenentschädigung an Spezialfinanzierung Wasserwerk (vgl. auch ) Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zusätzlich zum jährlichen Gemeindebeitrag kommt die Gemeinde für die Anschaffung neuer Brandschutzbekleidung auf (Anteil Fisibach: Fr ) Unterhalt übrige mobile Anlagen Beim Schiessstand müssen die Hauptrahmen der Trefferanzeige ersetzt werden. Die Kostenübernahme erfolgt zu 50% durch die Gemeinde Fisibach; 50% übernimmt Kaiserstuhl. 2 Bildung Dienststellen und Beschreibung: 2110 Kindergarten 2120 Primarstufe 2130 Oberstufe 2146 Regionale Musikschule 2170 Schulliegenschaften Schulhaus Chilewis und Umgebung 2191 Volksschule Sonstiges Abklärungen über die Schule Fisibach 2200 Sonderschulen Sprachheilunterricht, Heilpädagogische Schulen, Schulheime 2300 Berufliche Grundbildung 2990 Bildung, übriges Erläuterung einzelner Konti: Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulgeld Kindergarten: 8 Kinder à Fr Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil am Personalaufwand Kindergarten: 8 Kinder à Fr Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulgeld Primarschule: 24 Schüler à Fr Die Schülerzahlen erhöhen sich aufgrund der Umstellung vom System 5/4 auf 6/3 Schuljahre Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil am Personalaufwand Primarschule: 24 Schüler à Fr Die Schülerzahlen erhöhen sich aufgrund der Umstellung vom System 5/4 auf 6/3 Schuljahre Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulgeld Oberstufe: 15 Schüler à Fr Die Schülerzahlen sind niedriger aufgrund der Umstellung vom System 5/4 auf 6/3 Schuljahre Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil am Personalaufwand Oberstufe: 15 Schüler à Fr Die Schülerzahlen sind niedriger aufgrund der Umstellung vom System 5/4 auf 6/3 Schuljahre Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Höherer Beitrag an die Musikschule gemäss Budget der Musikschule Bad Zurzach.

6 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Es wird ein Rasenmäher angeschafft, welcher die jährliche Miete von Fr ersetzt Unterhalt Hochbauten Für den neu erstellten Spielplatz ist ein jährlicher Unterhaltsbeitrag eingeplant Volksschule übriges Weiterführung der Sitzungsgelder und externe Evaluation der Zukunft der Schule Fisibach Sonderschulung Derzeit werden zwei Kinder ausserhalb der KPS Belchen beschult. 3 Kultur, Sport und Freizeit Dienststellen und Beschreibung: 3220 Konzert und Theater 3290 Kultur, übriges Kult. Anlässe (Bundesfeier, Jungbürgerfeier, Dorfmärt, etc.) 3320 Massenmedien Mitteilungsblatt Aktuell 3410 Sport 3411 Schwimmbad 3420 Freizeit 3500 Kirchen / religiöse Angelegenheiten Kapelle Erläuterung einzelner Konti: Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Beiträge an Jón-Laxdal-Theater und Festival der Stille in Kaiserstuhl Reisekosten und Spesen Beiträge an Bundesfeier, Jungbürgerfeier und Dorfmärt Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden An die Bundesfeier bezahlen Fisibach und Kaiserstuhl je einen Beitrag Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Der Beitrag an das Kreisturnfest Fisibach Kaiserstuhl fällt weg Unterhalt Grundstücke Fortsetzung der Sanierung des Kapellenvorplatzes für Fr. 12' / Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Beiträge vom Kanton Die Kultgegenstände, welche in 2014 konserviert wurden, werden 2015 restauriert. Kostenpunkt: Fr Der Kanton hat einen Beitrag von Fr zugesichert. 4 Gesundheit Dienststellen und Beschreibung: 4110 Spitäler 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 4210 Ambulante Krankenpflege Spitex, Mütter-/Väterberatung, Restkosten Pflegefinanzierung, Pikettgeld Hebammen 4330 Schulgesundheitsdienst Schularzt, Schulzahnpflege

7 4340 Lebensmittelkontrolle Pilzkontrolle Erläuterung einzelner Konti: Beiträge an den Kanton Fällt seit 2014 weg Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Beitrag an die Mütter-/Väterberatung Bad Zurzach Beiträge an den Kanton Restkosten Pflegefinanzierung an den Kanton. 5 Soziale Sicherheit Dienststellen und Beschreibung: 5230 Invalidenheime 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Gemeindezweigstelle Sozialversicherungsanstalt (SVA) 5350 Leistungen an das Alter Seniorenausflug, Geschenke an Betagte 5430 Alimentenbevorschussung und inkasso 5440 Jugendschutz Pro Juventute 5441 Kinder- und Jugendheime 5450 Leistungen an Familien Jugend- und Familienberatung, Häusliche Gewalt 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Sozialhilfe 5730 Asylwesen 5790 Fürsorge, übriges Sozialdienst Bad Zurzach, Restkosten Sonderschulung, Heime und Werkstätten Erläuterung einzelner Konti: Beiträge an private Haushalte Reserve für Alimentenbevorschussung. Aktuell kein Fall Beiträge an private Haushalte Sozialhilfe. Annahme vier Fälle Beiträge an den Kanton Restkosten Sonderschulung, Heime und Werkstätten an den Kanton Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände Beitrag an den Reg. Sozialdienst Bad Zurzach. 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Dienststellen und Beschreibung: 6130 Kantonsstrassen, übrige 6150 Gemeindestrassen

8 6220 Regionalverkehr Erläuterung einzelner Konti: Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Interne Abgeltung Strassenentwässerung Kantonsstrassen. Einnahme in der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Konto ) Beiträge an den Kanton Gem. Schreiben des Kantons werden diverse Unterhaltsarbeiten an der Kantonsstrasse K429 (Innerortsbereich) vorgenommen Unterhalt Strassen / Verkehrswege Zu den üblichen Unterhaltsarbeiten (z.b. Mulchen, Abranden) werden mit höheren Ausgaben in der Strassenbeleuchtung gerechnet sowie diverser Unterhalt der Strassen vorgenommen Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Interne Abgeltung Strassenentwässerung Gemeindestrassen. Einnahme in der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Konto ) Beiträge an den Kanton Gemeindebeiträge an den öffentlichen Verkehr Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände Gemeindeanteil an den integralen Halbstundentakt der Linie 515 Bahnhof Bülach Bahnhof Kaiserstuhl. 7 Umweltschutz und Raumordnung Dienststellen und Beschreibung: 7100 Wasserversorgung Öffentliche Brunnen 7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb Spezialfinanzierung) 7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb Spezialfinanzierung) 7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb Spezialfinanzierung) 7306 Regionale Kadaversammelstelle 7410 Gewässerverbauungen 7500 Arten- und Landschaftsschutz 7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 7716 Regionale Friedhoforganisation 7900 Raumordnung Erläuterung einzelner Konti: Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung von Wasseruhren. Weitere Anschaffungen sind keine geplant Dienstleistungen Dritter Aufgrund der Hydrantenkontrolle angezeigte Reparaturen Unterhalt Wasserbau Reparaturen von allfälligen Wasserleitungsbrüchen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Ersatz einer defekten Abwasserpumpe Dienstleistungen Dritter Kanalspülung und Leeren des Pumpensumpfes.

9 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung neuer Abfalleimer beim Mehrzweckgebäude Chilewis und Spielplatz Dienstleistungen Dritter Zusätzliche Grüngutabfuhren ab Winter 2014/ Beiträge an den Kanton Unterhalt Bach inkl. Mähen und Rückschnitte Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Weitere Abklärungen Altlastensanierung. Technische Untersuchung Deponien zur Klärung einer allfälligen Sanierung. 8 Volkswirtschaft Dienststellen und Beschreibung: 8120 Strukturverbesserungen Kommunale Erhebungsstelle Landwirtschaft, Flurstrassenunterhalt 8130 Produktionsverbesserungen Vieh Viehversicherung 8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen Ambrosia- und Feuerbrandkontrolle, Bienenhaltung 8400 Tourismus Ortswerbung, Ortstafeln, IG Lebensraum 8710 Elektrizität 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe Schlachtraum, Gemeinwirtsch. Leistungen (GWL) Forst, Lehmabbau (Anteil EWG) Erläuterung einzelner Konti: Unterhalt Strassen / Verkehrswege Üblicher Unterhalt Flurstrassen Entschädigungen an den Kanton Ökologisches Vernetzungsprojekt / Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen/ Übriger Aufwand Sitzungsgelder und Budget für neu gegründete IG Lebensraum. Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen Übriger Aufwand Sitzungsgelder und Budget für neu gegründete Energiekommission in Zusammenarbeit mit Kaiserstuhl. 9 Finanzen und Steuern Dienststellen und Beschreibung: 9100 Allgemeine Gemeindesteuern Einkommens-, Vermögens-, Quellen-, Gewinn- und Kapitalsteuern 9101 Sondersteuern Grundstückgewinnsteuern, Hundetaxen 9300 Finanz- und Lastenausgleich

10 9610 Zinsen Gebühren, Verzinsung interner Kontokorrente und Vorschüsse / Verpflichtungen (Spezialfinanzierungen und Ortsbürgergemeinde), Darlehenszinsen, Skonti und Vergütungszinsen (Steuern) 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens Lehrerhaus, Schulhaus Belchen, Grundstücke Finanzvermögen 9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 9909 Abschreibungen (Übergang) 9990 Abschluss Erläuterung einzelner Konti: Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung Durch den Wegfall der Spitalfinanzierung und der Erhöhung der Anteile am Personalaufwand der Lehrpersonen kommt Fisibach in den Genuss eines Ausgleichsbeitrags. Unter dem Strich resultiert ein Gewinn für die Gemeinde Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten Durch die aktuelle Lage an den Finanzmärkten sind die langfristigen Darlehenszinsen attraktiv für die Gemeinde Übriger Liegenschaftsaufwand FV Durch die Überführung des ehemaligen Schulhauses Belchen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen sind die Sachversicherungsprämien auch höher. c) Investitionsrechnung (IR) Die geplanten Investitionen werden in den separaten Kreditanträgen detailliert begründet. Finanzplanung

11 Ergebnis EG ohne Spezialfinanzierungen Erfolgsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Betrieblicher Aufwand 2'090'160 1'961' Personalaufwand 366' ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 478' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 216' ' Transferaufwand 1'027' '850 Betrieblicher Ertrag 1'899'350 1'628' Fiskalertrag 1'150' ' Regalien und Konzessionen 10'000 12' Entgelte 119' ' Transferertrag 619' '050 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 190' ' Finanzaufwand 28'700 22' Finanzertrag 145' '200 Ergebnis aus Finanzierung 117' '450 Operatives Ergebnis 73' ' Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag 150'500 Ausserordentliches Ergebnis 150'500 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 73'710-46'800- (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

12 Ergebnis EG ohne Spezialfinanzierungen Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Investitionsausgaben 381' ' Sachanlagen 381' '000 Ergebnis Investitionsrechnung 381' '000- Selbstfinanzierung 157'540 37'150 Finanzierungsergebnis 223' '850- (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)

13 Ergebnis Wasserwerk Erfolgsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Betrieblicher Aufwand 68'500 49' Personalaufwand 3'850 3' Sach- und übriger Betriebsaufwand 37'150 24' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 20'000 19' Transferaufwand 7'500 1'700 Betrieblicher Ertrag 72'600 66' Entgelte 47'000 46' Transferertrag 25'600 20'600 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 4'100 17' Finanzaufwand 4' Finanzertrag 1'400 Ergebnis aus Finanzierung 1'400 4'300- Operatives Ergebnis 5'500 12' Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag 19'900 Ausserordentliches Ergebnis 19'900 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 5'500 32'850 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

14 Ergebnis Budget Wasserwerk Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Investitionseinnahmen 24'000 39' Investitionsbeiträge 24'000 39'000 Ergebnis Investitionsrechnung 24'000 39'000 Selbstfinanzierung 25'500 32'900 Finanzierungsergebnis 49'500 71'900 (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per (+= Nettoschuld / -= Nettovermögen) Zunahme/Abnahme 132' '076-49'500-

15 Ergebnis Abwasserbeseitigung Erfolgsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Betrieblicher Aufwand 107' ' Personalaufwand 12'950 12' Sach- und übriger Betriebsaufwand 41'500 32' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 18'900 31' Transferaufwand 34'350 30'050 Betrieblicher Ertrag 96'000 92' Entgelte 76'000 74' Transferertrag 20'000 18'400 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 11'700-15' Finanzaufwand 44 Finanzertrag 2' Ergebnis aus Finanzierung 2' Operatives Ergebnis 9'200-14' Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag 37'700 Ausserordentliches Ergebnis 37'700 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 9'200-22'950 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

16 Ergebnis Abwasserbeseitigung Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Investitionsausgaben 10' Sachanlagen 10'000 Investitionseinnahmen 51'000 93' Investitionsbeiträge 51'000 93'000 Ergebnis Investitionsrechnung 51'000 83'000 Selbstfinanzierung 15'900 23'050 Finanzierungsergebnis 66' '050 (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per (+= Nettoschuld / -= Nettovermögen) Zunahme/Abnahme 257' '909-66'900-

17 Ergebnis Abfallwirtschaft Erfolgsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Betrieblicher Aufwand 45'950 45' Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand 37'650 41' Transferaufwand 7'500 3'800 Betrieblicher Ertrag 41'000 40' Entgelte 41'000 40'400 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 4'950-5' Finanzaufwand 44 Finanzertrag 1'300 1'250 Ergebnis aus Finanzierung 1'300 1'250 Operatives Ergebnis 3'650-4' Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 3'650-4'300- (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

18 Ergebnis Abfallwirtschaft Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Selbstfinanzierung 3'650-4'300- Finanzierungsergebnis 3'650-4'300- (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per '991- mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per '341- (+= Nettoschuld / -= Nettovermögen) Zunahme/Abnahme 3'650

19 Ergebnis Einwohnergemeinde Erfolgsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Betrieblicher Aufwand 2'312'310 2'163' Personalaufwand 384' ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 595' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 255' ' Transferaufwand 1'077'160 1'019'400 Betrieblicher Ertrag 2'108'950 1'827' Fiskalertrag 1'150' ' Regalien und Konzessionen 10'000 12' Entgelte 283' ' Transferertrag 664' '050 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 203' ' Finanzaufwand 28'700 27' Finanzertrag 151' '750 Ergebnis aus Finanzierung 122' '700 Operatives Ergebnis 81' ' Ausserordentlicher Ertrag 208'100 Ausserordentliches Ergebnis 208'100 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 81'060-4'700 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

20 Ergebnis Einwohnergemeinde Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Investitionsausgaben 381' ' Sachanlagen 381' '000 Investitionseinnahmen 75' ' Investitionsbeiträge 75' '000 Ergebnis Investitionsrechnung 306' '000- Selbstfinanzierung 195'290 88'300 Finanzierungsergebnis 110' '700- (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)

21 Kennzahlen Budget Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen A Einwohnerzahl 410 B Laufender Ertrag 2'045' C Operativer Aufwand Vorjahr 1'983' D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 1'639' E Nettozinsaufwand 18' F Nettoinvestitionen 381' G Nettoschuld I 950' H Relevantes Eigenkapital 67' I Selbstfinanzierung 163' J Abschreibungen 237' Nettoschuld I pro Einwohner G : A 2' Fr. 2 Nettoverschuldungsquotient (G : D) x % 3 Zinsbelastungsanteil (E : B) x % 4 Eigenkapitaldeckungsgrad (H : C) x % 5 Selbstfinanzierungsgrad (I : F) x % 6 Selbstfinanzierungsanteil (I : B) x % 7 Kapitaldienstanteil ((E + J) : B) x % Einwohnergemeinde A Einwohnerzahl 410 B Laufender Ertrag 2'259' C Operativer Aufwand Vorjahr 2'190' D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 1'639' E Nettozinsaufwand 13' F Nettoinvestitionen 306' G Nettoschuld I 17' H Relevantes Eigenkapital 319' I Selbstfinanzierung 195' J Abschreibungen 276' Nettoschuld I pro Einwohner G : A Fr. 2 Nettoverschuldungsquotient (G : D) x % 3 Zinsbelastungsanteil (E : B) x % 4 Eigenkapitaldeckungsgrad (H : C) x % 5 Selbstfinanzierungsgrad (I : F) x % 6 Selbstfinanzierungsanteil (I : B) x % 7 Kapitaldienstanteil ((E + J) : B) x %

22 Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Einwohnergemeinde 2'354'710 2'354'710 2'255'400 2'255'400 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 569' ' ' ' ' '050 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 225'670 12' '450 11' SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 212' '550 2 BILDUNG 602'890 90' '750 85' ' '650 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 72'430 9'400 74'850 8' '030 66'150 4 GESUNDHEIT 102' ' ' '200 5 SOZIALE SICHERHEIT 201'100 1' '500 4' ' '400 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBER- 144' ' MITTLUNG 144' '350 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 344' ' ' ' '080 41'350 8 VOLKSWIRTSCHAFT 51'270 61'400 48'350 59' '130 11'550 9 FINANZEN UND STEUERN 40'500 1'719'010 28'250 1'639' '678'510 1'611'150

23 Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 569' ' ' ' Legislative und Exekutive 78' ' Legislative 11'690 12' Legislative 11'690 12' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 2'000 2' an Behörden und Kommissionen Löhne des Verwaltungs- und 4'820 4' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfallversicher ungen AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse Drucksachen, Publikationen 4'000 4' Dienstleistungen Dritter Exekutive 66' ' Exekutive 66' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 55'100 53' an Behörden und Kommissionen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 3'500 2' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfallversicher ungen AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse Aus- und Weiterbildung des 1' Personals Übriger Personalaufwand 3'300 3' Dienstleistungen Dritter

24 Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung Reisekosten und Spesen 2'100 2' Bussen Allgemeine Dienste 490' ' ' ' Finanz- und Steuerverwaltung 146'770 25' '150 11' Abteilung Finanzen 64'310 25'000 67'550 11' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 2'000 2' an Behörden und Kommissionen Löhne des Verwaltungs- und 39'600 40' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 2'600 2' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen 2'400 2' AG-Beiträge an Unfallversicher ungen AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld versicherungen Aus- und Weiterbildung des 1'500 1' Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen 1'200 1' Dienstleistungen Dritter 1'700 1' Honorare externe Berater, Gut- 2'800 5' achter, Fachexperten etc Informatik-Nutzungsaufwand Informatik-Unterhalt (Hard ware) Unterhalt immaterielle Anlagen 2'150 2' Mieten, Benützungskosten Anla- 2'400 2' gen Reisekosten und Spesen

25 Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung Entschädigungen an den Kanton 1'910 1' Entschädigungen an Gemeinden 1'000 1' und Gemeindeverbände Rückerstattungen Dritter Entschädigungen vom Kanton Entschädigungen von Gemeinden 24'000 10' und Gemeindeverbänden 0212 Abteilung Steuern 82'460 80' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen Büromaterial Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter 71'700 69' Informatik-Unterhalt (Hard ware) Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000 1' Mieten, Benützungskosten Anla- 2'400 2' gen Entschädigungen an den Kanton 5'310 5' Allgemeine Dienste, übrige 156'660 16' '300 12' Allgemeine Dienste, übrige 156'660 16' '300 12' Löhne des Verwaltungs- und 90'600 93' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 5'800 5' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen 5'400 5' AG-Beiträge an Unfallversicher 1'200 1' ungen AG-Beiträge an Familienaus- 1'200 1' gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld versicherungen Übriger Personalaufwand 8' Büromaterial 1'500 1'

26 Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung Drucksachen, Publikationen 2'400 2' Fachliteratur, Zeitschriften Dienstleistungen Dritter 5'500 3' Honorare externe Berater, Gut- 21'700 12' achter, Fachexperten etc Informatik-Unterhalt (Hard- 1'500 1' ware) Unterhalt immaterielle Anlagen 5'600 6' Mieten, Benützungskosten Anla- 4'100 4' gen Reisekosten und Spesen Entschädigungen an den Kanton Gebühren für Amtshandlungen 7'500 5' Rückerstattungen Dritter 7'000 5' Interne Verrechnung von 2'400 2' Dienstleistungen 029 Verwaltungsliegenschaften, 187' ' ' '500 übriges 0290 Verwaltungsliegenschaften, 187' ' ' '500 übriges Löhne des Verwaltungs- und 18'700 18' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'200 1' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfallversicher ungen AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse Betriebs-, Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung Liegen- 10'000 9' schaften VV Dienstleistungen Dritter 5'600 5' Hüttenächer Dienstleistungen Dritter 3'300 3' Gemeindehaus

27 Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung Sachversicherungsprämien 2'800 2' Hüttenächer Sachversicherungsprämien 2'100 2' Gemeindehaus Unterhalt Hochbauten 10'000 22' Hüttenächer Unterhalt Hochbauten 6'500 29' Gemeindehaus Planmässige Abschreibungen 126' ' Sachanlagen Pacht- und Mietzinse Liegen- 83'700 83' schaften VV Hüttenächer Pacht- und Mietzinse Liegen- 45'600 44' schaften VV Gemeindehaus Entschädigungen von Gemeinden 12'700 13' und Gemeindeverbänden Interne Verrechnung von Pacht, 5'800 5' Mieten, Benützungskosten 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 225'670 12' '450 11'900 SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 11 Öffentliche Sicherheit 11'200 10' Polizei 11'200 10' Polizei 11'200 10' Entschädigungen an Gemeinden 11'200 10' und Gemeindeverbände 14 Allgemeines Rechtswesen 89'020 5'100 93'500 4' Allgemeines Rechtswesen 89'020 5'100 93'500 4'100

28 Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung Allgemeines Rechtswesen 89'020 5'100 93'500 4' Löhne des Verwaltungs- und 52'900 54' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 3'400 3' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen 3'200 3' AG-Beiträge an Unfallversicher ungen AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld versicherungen Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter 1'700 1' Honorare externe Berater, Gut ' achter, Fachexperten etc Informatik-Unterhalt (Hard ware) Unterhalt immaterielle Anlagen 1'800 1' Mieten, Benützungskosten Anla- 2'400 2' gen Reisekosten und Spesen Ertragsanteile an den Kanton 3'000 4' Entschädigungen an den Kanton Entschädigungen an Gemeinden 11'300 10' und Gemeindeverbände KESD Entschädigungen an Gemeinden 4'200 4' und Gemeindeverbände Reg. Ziv Gebühren für Amtshandlungen 5'000 4' Rückerstattungen Dritter

29 Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung Feuerwehr 88'500 6'700 70'300 6' Feuerwehr 88'500 6'700 70'300 6' Feuerwehr 88'500 6'700 70'300 6' Planmässige Abschreibungen 8'700 8' Sachanlagen Planmässige Abschreibungen 0 3' Sachanlagen Entschädigungen an Gemeinden 20'400 20' und Gemeindeverbände Entschädigungen an Gemeinden 59'400 37' und Gemeindeverbände Ersatzabgaben 6'700 6' Verteidigung 36'950 1'100 31'450 1' Militärische Verteidigung 7'200 1'100 2'800 1' Militärische Verteidigung 7'200 1'100 2'800 1' Unterhalt übrige mobile 5'500 1' Anlagen Sachversicherungsprämien Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck Entschädigungen von Gemeinden 1'100 1' und Gemeindeverbänden 162 Zivile Verteidigung 29'750 28' Zivilschutz 29'750 28' Ver- und Entsorgung Liegen schaften VV Sachversicherungsprämien

30 Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung Unterhalt Hochbauten 1' Planmässige Abschreibungen 17'000 16' Sachanlagen Entschädigungen an Gemeinden 8'700 9' und Gemeindeverbände Planmässige Abschreibung In- 1'700 1' vestitionsbeiträge 2 BILDUNG 602'890 90' '750 85' Obligatorische Schule 548'690 85' '150 80' Eingangsstufe 63'500 45' Kindergarten 63'500 45' Entschädigungen an Gemeinden 32'900 22' und Gemeindeverbände Beiträge an Gemeinden und Ge- 30'600 22' meindeverbände 212 Primarstufe 210' ' Primarstufe 210' ' Entschädigungen an Gemeinden 98'600 84' und Gemeindeverbände Beiträge an Gemeinden und Ge- 111'960 86' meindeverbände 213 Oberstufe 176' ' Oberstufe 176' ' Dienstleistungen Dritter 0 8' Entschädigungen an Gemeinden 93' ' und Gemeindeverbände Beiträge an Gemeinden und Ge- 83'700 91' meindeverbände

31 Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung Musikschulen 24'100 13'500 19'000 8' Regionale Musikschule 24'100 13'500 19'000 8' Entschädigungen an Gemeinden 24'100 19' und Gemeindeverbände Rückerstattungen Dritter 13'500 8' Schulliegenschaften 69'830 72'000 64'850 72' Schulliegenschaften 69'830 72'000 64'850 72' Löhne des Verwaltungs- und 22'000 23' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'400 1' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfallversicher ungen AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'500 2' Maschinen, Geräte und Fahr- 5' zeuge Übrigen nicht aktivierbare An- 2'000 2' lagen Ver- und Entsorgung Liegen- 15'000 15' schaften VV Sachversicherungsprämien 1'650 1' Unterhalt Hochbauten 4'000 1' Mieten, Benützungskosten Anla- 0 1' gen Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen 15'000 14' Sachanlagen Benützungsgebühren und Dienst- 72'000 72' leistungen Chilewis

32 Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung Obligatorische Schule, übriges 4'000 4' Volksschule Sonstiges 4'000 4' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 1'000 1' an Behörden und Kommissionen Dienstleistungen Dritter 3'000 3' Sonderschulen 25'200 4'500 17'600 4' Sonderschulen 25'200 4'500 17'600 4' Sonderschulen 25'200 4'500 17'600 4' Entschädigungen an Gemeinden 16'000 8' und Gemeindeverbände Entschädigungen an öffentliche 9'200 8' Unternehmungen Rückerstattungen Dritter 4'500 4' Berufliche Grundbildung 29'000 35' Berufliche Grundbildung 29'000 35' Berufliche Grundbildung 29'000 35' Beiträge an den Kanton 24'000 20' Beiträge an öffentliche Unter- 5'000 15' nehmungen 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 72'430 9'400 74'850 8' Kultur, übrige 8'800 11'900 2'000

33 Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung Konzert und Theater Konzert und Theater Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck 329 Kultur, übriges 8'200 11'300 2' Kultur, übriges 8'200 11'300 2' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Reisekosten und Spesen 2'000 3' Bundesfeier Reisekosten und Spesen Jungbürgerfeier Reisekosten und Spesen 3'000 4' Andere Feiern Beiträge an private Organisa- 2'800 2' tionen ohne Erwerbszweck Entschädigungen von Gemeinden 0 2' und Gemeindeverbänden 33 Medien 8'400 4'400 7'600 4' Massenmedien 8'400 4'400 7'600 4' Massenmedien 8'400 4'400 7'600 4' Drucksachen, Publikationen 6'000 5' Interne Verrechnung von 2'400 2' Dienstleistungen Übrige Entgelte 1'000 1' Entschädigungen von Gemeinden 3'400 3' und Gemeindeverbänden

34 Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung Sport und Freizeit 23'630 28' Sport 22'680 28' Sport 750 2' Beiträge an private Organisa ' tionen ohne Erwerbszweck 3411 Schwimmbad 21'930 26' Löhne des Verwaltungs- und 7'000 9' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfallversicher ungen AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000 3' Ver- und Entsorgung Liegen- 1'500 1' schaften VV Honorare externe Berater, Gut- 1'000 1' achter, Fachexperten etc Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten 1'000 1' Unterhalt Apparate, Maschinen, 4'000 4' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen 3'700 3' Sachanlagen 342 Freizeit Freizeit Dienstleistungen Dritter

35 Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck 35 Kirchen und religiöse Angele- 31'600 5'000 26'550 2'300 genheiten 350 Kirchen und religiöse Angele- 31'600 5'000 26'550 2'300 genheiten 3500 Kirchen und religiöse Angele- 31'600 5'000 26'550 2'300 genheiten Ver- und Entsorgung Liegen schaften VV Sachversicherungsprämien Unterhalt Grundstücken 12'000 13' Unterhalt Apparate, Maschinen, 11'000 5' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Planmässige Abschreibungen 7'400 7' Sachanlagen Beiträge vom Kanton 5'000 2' GESUNDHEIT 102' ' Spitäler, Kranken- und Pflege- 12'900 12'900 heime 412 Kranken-, Alters- und Pflege- 12'900 12'900 heime 4120 Kranken-, Alters- und Pflege- 12'900 12'900 heime Beiträge an Gemeinden und Ge meindeverbände Planmässige Abschreibung In- 12'400 12' vestitionsbeiträge

36 Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung Ambulante Krankenpflege 88'000 88' Ambulante Krankenpflege 88'000 88' Ambulante Krankenpflege 88'000 88' Entschädigungen an den Kanton Entschädigungen an Gemeinden 2'300 2' und Gemeindeverbände Beiträge an den Kanton 67'800 67' Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck Beiträge an private Organisa- 17'000 17' tionen ohne Erwerbszw. Spitex Beiträge an private Haushalte Gesundheitsprävention 1'400 1' Schulgesundheitsdienst 1' Schulgesundheitsdienst 1' Honorare privatärztlicher Tä- 1' tigkeit 434 Lebensmittelkontrolle Lebensmittelkontrolle Dienstleistungen Dritter SOZIALE SICHERHEIT 201'100 1' '500 4' Invalidität

37 Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung Invalidenheime Invalidenheime Planmässige Abschreibung In vestitionsbeiträge 53 Alter + Hinterlassene 11' ' Alters- und Hinterlassenenver- 6' ' sicherung AHV 5310 Alters- und Hinterlassenenver- 6' ' sicherung AHV Löhne des Verwaltungs- und 5'700 5' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicher ungen AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld versicherungen Entschädigungen vom Kanton Leistungen an das Alter 4'800 4' Leistungen an das Alter 4'800 4' Seniorenausfahrt 4'000 4' Beiträge an private Haushalte Betagtengeschenke

38 Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung Familie und Jugend 18'400 26'200 2' Alimentenbevorschussung und 10'400 10'400 -inkasso 5430 Alimentenbevorschussung und 10'400 10'400 -inkasso Dienstleistungen Dritter 2'000 2' Beiträge an private Haushalte 8'400 8' Jugendschutz 300 8'300 2' Jugendschutz Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck 5441 Kinder- und Jugendheime 8'000 2' Entschädigungen an öffentliche 0 8' Unternehmungen Rückerstattungen Dritter 0 2' Leistungen an Familien 7'700 7' Leistungen an Familien 7'700 7' Dienstleistungen Dritter Entschädigungen an Gemeinden 7'200 7' und Gemeindeverbände Beiträge an den Kanton Sozialhilfe und Asylwesen 170'700 1' '400 1' Wirtschaftliche Hilfe 60'000 1'000 60'000 1'000

39 Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung Gesetzliche wirtschaftliche 60'000 1'000 60'000 1'000 Hilfe Beiträge an private Haushalte 60'000 60' Rückerstattungen Dritter Beiträge vom Kanton Asylwesen 4'000 4' Asylwesen 4'000 4' Entschädigungen an den Kanton 4'000 4' Fürsorge, übriges 106' ' Fürsorge, übriges 106' ' Beiträge an den Kanton 94'700 90' Beiträge an Gemeinden und Ge- 12'000 12' meindeverbände 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBER- 144' '350 MITTLUNG 61 Strassenverkehr 125' ' Kantonsstrassen, übrige 19'900 27' Kantonsstrassen, übrige 19'900 27' Unterhalt Strassen / Verkehrs- 2'000 3' wege Entschädigungen an Gemeinden 14'000 12' und Gemeindeverbände Beiträge an den Kanton 3'900 11' Gemeindestrassen 106'000 81'700

40 Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung Gemeindestrassen 106'000 81' Löhne des Verwaltungs- und 2'500 2' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500 1' Maschinen, Geräte und Fahr zeuge Ver- und Entsorgung Liegen- 9'000 8' schaften VV Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt Strassen / Verkehrs- 58'000 35' wege Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen 29'400 29' Sachanlagen Entschädigungen an Gemeinden 4'500 4' und Gemeindeverbände 62 Öffentlicher Verkehr 18'850 18' Regionalverkehr 18'850 18' Regionalverkehr 18'850 18' Beiträge an den Kanton 15'000 15' Beiträge an Gemeinden und Ge- 3'850 3' meindeverbände

41 Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 344' ' ' ' Wasserversorgung 74'200 74'000 86'700 86' Wasserversorgung 74'200 74'000 86'700 86' Wasserversorgung Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 74'000 74'000 86'500 86' Löhne des Verwaltungs- und 3'500 3' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse Übriger Personalaufwand Maschinen, Geräte und Fahr- 2'100 3' zeuge Ver- und Entsorgung Liegen schaften VV Dienstleistungen Dritter 600 4' Honorare externe Berater, Gut- 5'000 1' achter, Fachexperten etc Sachversicherungsprämien Unterhalt Wasserbau 10'000 10' Unterhalt Tiefbauten 5' Unterhalt Hochbauten 1'000 1' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Unterhalt immaterielle Anlagen 11'100 1' Abgeltung von Rechten 1'500 1' Planmässige Abschreibungen 8'100 8' Sachanlagen

42 Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung Planmässige Abschreibungen 10'100 10' Sachanlagen Planmässige Abschreibungen im- 1'800 1' materielle Anlagen Übrige Passivzinsen 0 4' Entschädigungen an Gemeinden 7'500 1' und Gemeindeverbände Benützungsgebühren und Dienst- 14'000 13' leistungen Grundtaxen Benützungsgebühren und Dienst- 33'000 33' leistungen Wasserzinsen Übrige Zinsen von Finanzver- 1' mögen Entschädigungen von Gemeinden 20'400 20' und Gemeindeverbänden Hydrant Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden öff. Br Entschädigungen von Gemeinden 5' und Gemeindeverbänden Löschw Entnahmen aus Aufwertungsre- 0 19' serve Abschluss Spezialfinanzierun- 5'500 32' gen und Fonds im EK, Ertragsüb 72 Abwasserbeseitigung 107' ' ' ' Abwasserbeseitigung 107' ' ' ' Abwasserbeseitigung [Gemeinde- 107' ' ' '400 betrieb] Löhne des Verwaltungs- und 12'000 12' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfallversicher ungen

43 Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse Maschinen, Geräte und Fahr- 7'000 6' zeuge Ver- und Entsorgung Liegen- 5'000 5' schaften VV Dienstleistungen Dritter 7'000 18' Honorare externe Berater, Gut ' achter, Fachexperten etc Sachversicherungsprämien Unterhalt Tiefbauten 13' Unterhalt Hochbauten 1' Unterhalt immaterielle Anlagen 8'000 1' Planmässige Abschreibungen 16'400 16' Sachanlagen Planmässige Abschreibungen im- 2'500 15' materielle Anlagen Entschädigungen an Gemeinden 3'700 1' und Gemeindeverbände Verw.Ents Entschädigungen an Gemeinden 23'700 21' und Gemeindeverbände Hohent Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kaiserst Planmässige Abschreibung In- 6'200 6' vestitionsbeiträge Benützungsgebühren und Dienst- 76'000 74' leistungen Übrige Zinsen von Finanzver mögen Übrige Zinsen von Finanzver- 2' mögen Entschädigungen von Gemeinden 18'500 16' und Gemeindeverbänden Strassen Entschädigungen von Gemeinden 1'500 1' und Gemeindeverbänden Forst Entnahmen aus Aufwertungsre- 0 37' serve

44 Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung Abschluss Spezialfinanzierun- 0 22' gen und Fonds im EK, Ertragsüb Abschluss Spezialfinanzierun- 9' gen und Fonds im EK, Aufwandüb 73 Abfallwirtschaft 54'850 57'550 54'850 57' Abfallwirtschaft 54'850 57'550 54'850 57' Abfallwirtschaft [Gemeinde- 45'950 45'950 45'950 45'950 betrieb] Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Drucksachen, Publikationen 1'400 1' Maschinen, Geräte und Fahr- 3' zeuge Ver- und Entsorgung Liegen schaften VV Dienstleistungen Dritter 8'000 8' Sperrgut und Hauskehr. Transp Dienstleistungen Dritter 8'200 9' Sperrgut und Hauskehr. Verbr Dienstleistungen Dritter 6'000 5' Grüngut Transport Dienstleistungen Dritter 4'100 3' Grüngut Verwertung und Häcksel Dienstleistungen Dritter 1'600 1' Papier und Karton Transport Dienstleistungen Dritter 1'800 1' Glas Recycling Dienstleistungen Dritter 1' Metalle Dienstleistungen Dritter 1'200 2' Übrige Abfallarten Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten 1'000 8'

45 Einwohnergemeinde Budget 2015 Budget 2014 Rechnung Tatsächliche Forderungsverlus te Entschädigungen an Gemeinden 6'300 2' und Gemeindeverbände Beiträge an private Organisa- 1'200 1' tionen ohne Erwerbszweck Benützungsgebühren und Dienst- 31'000 31' leistungen Kehricht Benützungsgebühren und Dienst- 7'000 5' leistungen Grüngut Verkäufe 3'000 3' Übrige Zinsen von Finanzver- 1'300 1' mögen Abschluss Spezialfinanzierun- 3'650 4' gen und Fonds im EK, Aufwandüb 7306 Regionale Kadaversammelstelle 8'900 11'600 8'900 11' Löhne des Verwaltungs- und 1'500 1' Betriebspersonals Maschinen, Geräte und Fahr- 2' zeuge Ver- und Entsorgung Liegen schaften VV Dienstleistungen Dritter Beiträge an den Kanton 3'000 5' Interne Verrechnung von Pacht, 2'200 2' Mieten, Benützungskosten Rückerstattungen Dritter 1'000 1' Entschädigungen von Gemeinden 10'600 10' und Gemeindeverbänden 74 Verbauungen 4'100 8' Gewässerverbauungen 4'100 8'000