EINWOHNERGEMEINDE GREPPEN

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1 EINWOHNERGEMEINDE GREPPEN Budget 2014 der Einwohnergemeinde Greppen Gemeindeversammlung Donnerstag, 28. November 2013, 20 Uhr Mehrzweckraum, Schulhaus Greppen

2 1 Inhaltsverzeichnis Seite 1 Inhaltsverzeichnis 2 Einladung 3 Jahresprogramm 5 Finanz- und Aufgabenplan 8 Laufende Rechnung 16 Ergebnisse, Finanzierung, Mittelbedarf 17 Vergleich der Verwaltungsbereiche mit den Vorjahren 18 Zusammenzug Laufende Rechnung 19 Artengliederung Laufende Rechnung 21 Investitionsrechnung mit Kontrolle über Sonderkredite 23 Finanzpolitische Kennzahlen 25 Bericht, Antrag und Verfügung des Gemeinderates zur Jahresrechnung 26 Bericht der Rechnungskommission Greppen an die Stimmberechtigten von Greppen 27 Ersatzwahl von einem Mitglied der Schulpflege 28 Beschlussfassung über die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts

3 2 Einladung zur ordentlichen Einwohnergemeindeversammlung Donnerstag, 28. November 2013, 20 Uhr, im Mehrzweckraum, Schulhaus Greppen Traktanden I. Voranschlag 1. Kenntnisnahme Jahresprogramm Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan Voranschlag 2014 der Einwohnergemeinde Greppen 3.1 Genehmigung Voranschlag 2014 a) der Laufenden Rechnung b) der Investitionsrechnung 3.2 Festsetzung des Steuerfusses 2014 der Einwohnergemeinde Greppen mit 1.95 Einheiten (wie bisher) 3.3 Ermächtigung des Gemeinderates zur Aufnahme von Fremdkapital zur Deckung des Finanzierungsfehlbetrages gemäss Voranschlag II. Weitere Sachgeschäfte 4. Ersatzwahl von einem Mitglied der Schulpflege für den Rest der Amtdauer Beschlussfassung über die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts an Kuhn Günter und Amstätter Susanne, beide wohnhaft an der Gütschstrasse Verschiedenes, Umfrage Bermerkungen 1. Die Akten und Unterlagen zur Gemeindeversammlung liegen ab dem auf der Gemeindeverwaltung Greppen, zur Einsichtsnahme auf, soweit es die Wahrung des Amtsgeheimnisses zulässt ( 22 Stimmrechtsgesetz). 2. Stimmberechtigt sind alle stimmfähigen Schweizerinnen und Schweizer, welche das 18. Altersjahr erfüllt haben und spätestens am 5. Tag vor der Gemeindeversammlung in Greppen ihren Wohnsitz gesetzlich geregelt haben. Das Stimmregister liegt den Stimmberechtigten auf der Gemeindeverwaltung Greppen zur Einsichtsnahme auf.

4 3 3. Die Botschaft zur Gemeindeversammlung (u.a. mit Traktandenliste, Bericht des Gemeinderates, Rechungsauzügen) wird in gekürzter Form an alle Haushaltungen zugestellt und liegt bei der Gemeindeverwaltung Greppen zum freien Bezug auf. Wir laden Sie freundlich ein, am 28. November 2013 an der Gemeindeversammlung teilzunehmen. Greppen, 18. Oktober 2013 GEMEINDERAT GREPPEN Claudia Bernasconi Gemeindepräsidentin Roger Eichmann Gemeindeschreiber

5 4 Zu Traktandum 1 Kenntnisnahme vom Jahresprogramm 2014 Das Jahresprogramm 2014 ist ein wichtiges Instrument zur zielorientierten Führung einer Gemeinde. Einerseits dient es dem Gemeinderat als strategisches Planungsinstrument und andererseits als Teil seiner transparenten Information für die Stimmberechtigten. Im nun vorliegenden Jahresprogramm 2014 sind alle wichtigen Aufgaben und Vorhaben, in leicht verständlicher Form nach Kontokreis geordnet, aufgelistet. Aus dem Jahresprogramm sind die für den Gemeinderat wichtigen Ziele und die entsprechenden Massnahmen zur Zielerreichung ersichtlich. Wichtige Aufgaben sind z.b. das Verwaltungscontrolling, die Einführung der Basisstufe und die Überprüfung der bestehenden Gestaltungspläne. Das Erreichen der verschiedenen Ziele hängt von zahlreichen Faktoren ab. Nachhaltige Erfolge können aber nur erzielt werden, wenn die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Vorhaben des Gemeinderates mittragen und unterstützen. Alle Aufgaben und Vorhaben sind in Übereinstimmung mit dem Finanz- und Aufgabenplan und dem Budget 2014 erstellt, resp. davon abgeleitet worden. Antrag des Gemeinderates Vom Jahresprogramm 2014 sei Kenntnis zu nehmen. Aufgabe Nähere Bezeichnung Kontokreis 0 Verwaltungscontrolling Anregungen Regierungsstatthalter umsetzen X X Legislaturziele in Klausur erarbeiten, informieren und Umsetzung starten X X X Leitbild in allen Sparten erarbeiten X X X Runder Tisch Orientierung Bevölkerung über aktuelle Themen X Gemeindeversammlung Mitbestimmung Stimmberechtigte X Behörden-Apéro Dank an Mitarbeiter, Kommissionen, Vereine, usw. X Neuzuzüger-Apéro Begrüssung und Kennenlernen Neuzuzüger X Jungbürgerfeier Zusammenkunft mit Jungbürgern X Kontokreis 1 KESR Übergabe an neue Behörde KESB, Umorgansisation Vormundschaftswesen X X Schiesswesen Rekontaminierung Scheibenstand X Kontokreis 2 Pausenplatz Neugestaltung Pausenplatz X X Basisstufe Einführung Basisstufe X X Betreuungselemente Optimierung, Auswertung und evt. Anpassung X Kontokreis 3 Chestene-Chilbi Unterstützung des OK X Vereine Unterstützung der Dorfvereine, Vereinsbeitrag X Kontokreis 4 Jugendschutz Einführung "luegsch" X Planung Start Weiterführung Abschluss

6 5 Kontokreis 5 Soziale Wohlfahrt Besuch Alters- und Pflegeheim Weggis, Besuch Jubilare X Weihnachtsfeier Alters- und Pflegeheim Weggis X Kontokreis 6 Verkehr Einführung Tempo 30 X Kontokreis 7 Wasserversorgung Pikettverordnung, Einführung Pikettdienst X X Raumordnung Abschluss Umzonung Teilrevision II, Abstimmung vom X X Gestaltungspläne Überprüfung der bestehenden Gestaltungspläne X X X Kontokreis 8 Kurtaxenreglement Zusammenarbeit Seegemeinden und Weggis Vitznau Rigi Tourismus (WVRT) X X Schutzwald Schutzwaldprojekt X Energie Energiestadtlabel 2000 X X X Kontokreis 9 Finanzen/Steuern Steuerstrategie und flankierende Massnahmen X X Zu Traktandum 2 Kenntnisnahme vom Finanz- und Aufgabenplan Die Rahmenbedingungen für den Finanzplan bilden Prognosen über das Wirtschaftswachstum, die Teuerung, den Verlauf der Steuererträge, die Finanzpolitik des Kantons und des Ausgabenbedarfs. Massgebend ist auch die Finanzlage zu Beginn einer neuen Finanzperiode. Dem Finanzplan liegen einerseits die Voranschläge 2013 und 2014 und andererseits die Erkenntnisse und Ergebnisse der letzten aktuellen Rechnung 2011 zu Grunde. Die Aufwandseite wird beeinflusst durch finanzielle Verpflichtungen, wie die gesetzlichen Leistungsansprüche, den Personalaufwand oder den zu leistenden Kapitaldienst. Die Ertragsseite ist demgegenüber abhängig von den Transferzahlungen des Kantons sowie den Steuer- und Gebührenerträgen. Diese beiden Seiten sind in Einklang zu bringen mit dem im Finanzhaushaltsgesetz geforderten Haushaltsgleichgewicht und der Forderung nach einer mittelfristig ausgeglichenen Erfolgsrechnung. In der Finanzplanung wird versucht, die künftigen Ausgaben und Einnahmen der Gemeinde für das Budget 2014 und die nachfolgenden sechs Jahre abzuschätzen. In der speziellen Situation unserer Gemeinde soll der Finanzplan vor allem Aufschluss geben, auf welchem Niveau der Steuerfuss dank der geplanten Umzonungen im Sagiareal und auf der Wendelmatte, sowie den geplanten Überbauung Steinmatt und Ziegelhus jeweils festgelegt werden kann. Der Finanz- und Aufgabenplan ist für die Gemeinde ein wichtiges, strategisches Instrument, welches fortlaufend an die neue Situation angepasst wird. Prognose der Steuereinnahmen Die Steuereinnahmen der Gemeinde Greppen werden in den nächsten Jahren nebst dem Steuerfuss von den folgenden Faktoren abhängen: Die Steuergesetzrevisionen haben in den letzten Jahren zu grösseren Steuerausfällen beim bisherigen Steuersubstrat geführt. Für die kommenden Jahre wird nun mit einem Wachstum der Steuerkraft von je 3% gerechnet. Eine grosse Unsicherheit besteht bei den Steuererträgen aufgrund der geplanten Neubauten in unserem Dorf. Im Zeitraum sind in der Gemeinde Greppen gegen 100 neue Wohnungen oder Einfamilienhäuser geplant. Pro neue

7 6 Wohnung wird mit einem Anstieg der ständigen Wohnbevölkerung um durchschnittlich 2 Personen ausgegangen. Der Gemeinderat erhofft, dass rund 75% der geplanten Wohnungen zu einer Wohnsitznahme in der Gemeinde führen und rechnet pro Wohnung mit zusätzlichen jährlichen Gemeindesteuererträgen von rund Franken bzw. netto Franken. Insgesamt kann bei den vorgesehenen Steuerfüssen von 1.95 (2014), bzw (ab 2015) von den in Tabelle 1 aufgeführten Hochrechnungen für den Steuerertrag ausgegangen werden. Nur so werden wir es schaffen, das jährliche Sockelminus nachhaltig zu verringern. Beurteilung der Finanzplanung Wohnprojekte Die Abstimmung über die geplante Teilrevision der Ortsplanung 2013 vom 24. November 2013 wirkt sich stark auf die Finanzplanung aus. Können die geplanten Umzonungen nicht realisiert werden, muss die Gemeinde mit Steuererhöhungen bis 2.15, resp rechnen, damit der Gemeinderat eine ausgeglichene Rechnung präsentieren kann. Finanzausgleich Die Zahlungen aus dem Finanzausgleich werden alle 3 Jahre angepasst. Somit wird die Gemeinde Greppen frühestens im Jahr 2015 wieder grössere Beiträge aus dem Finanzausgleich erhalten. Die Höhe dieser Beiträge ist jedoch von der wirtschaftlichen Situation des Kantons abhängig. Antrag des Gemeinderates Vom Finanz- und Aufgabenplan sei Kenntnis zu nehmen. Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen Personalaufwand Verwaltung/Betrieb Personalaufwand Lehrkräfte Teuerung Sachaufwand / Entgelte Steuerfuss Wachstum der Ø Steuerkraft Entschäd./Rückerst. Gemeinwesen (Kto 35,45) Eigene & Beitr. f. eigene Rechnung (Kto 36,46) Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr Zinssätze (für Neukredite) Budget Budget Finanzplanjahre % 0.50% 0.50% 1.00% 1.00% 1.00% 0.50% 0.50% 0.50% 1.00% 1.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% % 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 1.00% 1.00% 1.00% 1.50% 1.50% 1.50% 0.00% 0.00% 0.00% 1.50% 1.50% 1.50% 2.00% 2.50% 4.50% 6.00% 6.00% 4.50% 4.00% 3.00% 1'069 1'096 1'145 1'214 1'287 1'344 1'398 1' % 0.55% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

8 7 Finanz- und Aufgabenplan Formular 5: Zusammenfassung Gemeinde Greppen in 1'000 Franken Budget Finanzplanjahre Laufende Rechnung Weiterführung der bisherigen Aufgaben 1 Laufender Ertrag (F1) 4'597 4'726 5'028 5'360 5'525 5'681 5'806 2 Laufender Aufwand (F1) 4'685 4'877 4'915 4'935 4'987 5'039 5'092 3 Bruttoüberschuss I (1) - (2) Veränderung der Laufenden Rechnung 4 Aufwand- und Ertragsänderungen (F3) Veränderung der Zinsbelastung (F5a) Bruttoüberschuss II (3) - (4) - (5) Mindestabschreibungen Verwaltungsvermögen (F4a) Zusätzliche Abschreibung Verwaltungsvermögen (F4a und F5b) Ordentliche Abschreibung Bilanzfehlbetrag Zusätzliche Abschreibung Bilanzfehlbetrag Einlagen (Kontengruppe 38, F1) Entnahmen (Kontengruppe 48, F1) Ergebnis der Laufenden Rechnung nach ordentlichen Abschreibungen Zusätzliche Abschreibungen Bilanzfehlbetrag (F5b) Erhöhung Bilanzfehlbetrag (F5b) Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen (F5b) Bildung (+) bzw. Auflösung (-) von Eigenkapital (F5b) Ergebnis der Laufenden Rechnung nach Verbuchung des Ergebnisses Berechnung des Mittelbedarfs Finanzierungsfehlbetrag (Form 5a) Kreditrückzahlungen (F5a) Änderungen Finanzvermögen (F5a) Mittelbedarf (inkl. Umschuldungen / Finanzvermögen) ' ' ' Voraussichtliche Deckung des Mittelbedarfs Neuaufnahme verzinsliche Darlehen Neuaufnahme zinslose Darlehen Zusätzliche neue Kredite 0 1' ' Voraussichtliche Verwendung von Mittelüberschüssen Zusätzliche Rückzahlung von Darlehen und Krediten Veränderung der liquiden Mittel kumuliert '156 2'011

9 8 zu Traktandum 3 Voranschlag 2014 der Einwohnergemeinde Greppen 3.1 Genehmigung des Voranschlages 2014 a) der laufenden Rechnung b) der Investitionsrechnung 3.2 Festsetzung des Steuerfusses 2014 der Einwohnergemeinde Greppen mit 1.95 Einheiten (wie bisher) 3.3 Ermächtigung des Gemeinderates zur Aufnahme von Fremdkapital zur Deckung des Finanzierungsfehlbetrages gemäss Voranschlag. Laufende Rechnung Nummer Einzelkonti nach Funktionen Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Einwohnergemeinde Greppen Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Laufende Rechnung 4'992'505 4'992'505 5'089'150 5'089'150 4'955' '955' Allgemeine Verwaltung 808' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 632' ' ' Gemeindeversammlung 11'900 9'000 11' Nettoergebnis 11'900 9'000 11' Sitzungsgelder Rechnungskomm., Urnenbüro 4'500 4'000 4' Übriger Personalaufwand 500 Drucksachen, Stimmaterial, Inserate 5'500 2'000 5' Porti, Telefon 1'700 2'000 1' Anteil Soziallasten Gemeinderat 232'954 1' ' ' ' Nettoergebnis 231' ' ' Besoldung Gemeinderäte 169' ' ' Grepper Poscht 12'000 10' Spesenentschädigungen 2'200 2'200 3' Repräsentationskosten 4'700 4'000 4' Spesen 'Workshop' Sachversicherungen 5'429 5'400 5' Porti, Telefon 100 Honorare für Beratungen 2'000 5'000 4' Regionenpots Greppen, Vitznau, Weggis Mitgliederbeiträge Anteil Soziallasten 36'300 35'650 31' Rückerstattungen 1'264 1' Gemeindeverwaltung 539' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 377' ' ' Entschädigung an Kommissionen 1' Besoldungen 214' ' ' Entschädigung für temp. Arbeitskräfte 500 Übriger Personalaufwand 3'000 1' Büromaterial, Drucksachen 6'500 6'500 3' Anschaffung 1'000 10'000 1' Verbrauchsmaterialien (ohne Büromaterial) Unterhalt / Wartung 500 Unterhalt/Wartung EDV 50'800 62'150 31' Mieten, Benützungsgebühren 4'600 10'550 13' Spesenentschädigungen 200 1'500 1' Repräsentationskosten Sachversicherungen 1'700 1'700 1' Porti, Telefon 6'500 8'700 6' Honorare für Gutachten 15'000 1'000 1' Amtliche Gebühren 6'000 6'000 4' Honorare Bauamt 55'000 35'000 44' Uebrige Dienstleistungen 125' ' ' Mitgliederbeiträge, Geschenke an Dritte 4'600 4'600 4' Anteil Soziallasten 42'750 42'700 39' Gebühren für Amtshandlungen 18'000 17'000 20' Gebühren für Baubewilligungen 60'000 30'000 39' Benützungsgebühren, Dienstleistungen Verkaufserlöse Rückerstattungen 11'200 15'200 11'959.70

10 9 Nummer Einzelkonti nach Funktionen Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Einwohnergemeinde Greppen Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Steuerinkassoprovision Kanton 8'800 8'500 8' Steuerinkassoprovision Gemeinden 13'800 15'000 13' Interne Verrechnungen 50'000 50'000 50' Verwaltungsgebäude 24'065 12'000 19'800 12'000 19' ' Nettoergebnis 12'065 7'800 7' Besoldungen 7'900 5'000 3' Anschaffungen Wasser, Strom, Heizmaterial 6'500 6'500 6' Verbrauchsmaterialien Baulicher Unterhalt durch Dritte 7'400 5'000 8' Sachversicherungen Anteil Soziallasten 1'265 2' Benützungsgebühren 12'000 12'000 12' Öffentliche Sicherheit 136'423 56' '850 51' ' ' Nettoergebnis 79'738 78'900 52' Vormundschaftswesen 64'000 63'400 37' Nettoergebnis 64'000 63'400 37' Honorare für Gutachten Beitrag an Mandatszentrum Luzern-Land 17'600 19'600 22' Neuer Kindes- u. Erw.-Schutz 46'400 43'800 13' Betreibungsamt 10'500 10'000 9' Nettoergebnis 10'500 10'000 9' Beitrag an Gemeinde Weggis 10'500 10'000 9' Grundbuch/Vermessung/Kataster 1'275 2'300 1' Nettoergebnis 1'275 2'300 1' Entschädigung Gemeindeschätzer Honorare 1'000 2'000 1' Anteil Soziallasten Feuerwehr Spez. Finanzierung 49'535 49'535 43'700 43'700 48' ' Anschaffungen 400 Baulicher Unterhalt 500 Unterhalt der Mobilien und Ausrüstungen 100 Miet- und Benützungskosten 6'000 6'000 6' Vergütungszinsen Abschreibung Feuerwehrsteuern 700 Beiträge an andere Gemeinden 36'800 32'600 34' Einlage in Spezialfinanzierung 6'535 3'400 7' Verzugszinse Feuerwehrsteuern 45'175 40'000 45' Verrechnete Zinsen 4'200 3'700 3' Schiesswesen 1'510 1'500 1' Nettoergebnis 1'510 1'500 1' Beitrag an Schützenverein 1'510 1'500 1' Zivilschutz 9'603 7'150 9'950 8'250 29' ' Nettoergebnis 2'453 1'700 2' Wasser, Strom, Heizmaterial Mieten, Benützungsgebühren 1'084 1'000 1' Sachversicherungen Beiträge an reg. Zivilschutzorganisation 8'100 8'250 7' Regionaler Krisenstab 500 Einlage Spezialfonds 20' Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten 20' Entnahme aus Spezialfonds 7'150 8'250 6' Bildung 2'084' '515 2'143' '950 2'171' ' Nettoergebnis 1'558'317 1'596'330 1'494' Kindergarten 71'325 22' '100 43'900 92' ' Nettoergebnis 48'744 58'200 53' Besoldung Lehrerpersonal 60'000 85'500 78' Schulmaterial, Drucksachen 2'000 2'000 2' Anteil Soziallasten 9'325 14'600 12' Rückerstattungen 900 1' Kantonsbeiträge 22'581 43'000 37'584.00

11 10 Nummer Einzelkonti nach Funktionen Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Einwohnergemeinde Greppen Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Primarschule und techn. Gestalten 794' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 475' ' ' Besoldung Lehrkräfte 640' ' ' Uebriger Personalaufwand 5'200 5'000 3' Schulmaterial, Drucksachen 21'600 22'000 22' Anschaffungen 5'500 6'500 5' Unterhalt Schulmaterial 1'000 1'000 2' Spesenentschädigungen Anteil Soziallasten 121' ' ' Rückerstattungen 27'750 10'000 32' Kantonsbeiträge 291' ' ' Orientierungsstufe und Hauswirtschaft 576' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 435' ' ' Beiträge an andere Gemeinden 576' ' ' Rückerstattungen 8' Kantonsbeiträge 140' ' ' Musikschule der Seegemeinden 88'000 79'000 94' ' Nettoergebnis 88'000 79'000 16' Kommissionen 2' Besoldung Schulleitung 2' Löhne der Lehrkräfte 75' Spesenentschädigungen Beiträge an Gemeinde Weggis 88'000 79'000 2' Anteil Soziallasten 11' Elternbeiträge 60' Rückerstattungen 1' Kantonsbeitrag 16' Logopädie,Psychomotorik,Schulpsy.Dienste 35'100 50'000 45' Nettoergebnis 35'100 50'000 45' Beiträge an andere Gemeinden 35'100 50'000 45' Schulliegenschaften 113'340 9' '780 8' ' ' Nettoergebnis 104' ' ' Löhne 45'100 44'200 48' Uebriger Personalaufwand 6'900 5'600 3' Anschaffungen 4'500 4'500 4' Wasser, Strom, Heizmaterial 24'500 24'500 23' Verbrauchsmaterialien 3'100 3'100 3' Baulicher Unterhalt 7'000 6'000 7' Unterhalt der Mobilien 3'600 1'500 3' Unterhalt Wartung EDV 5'000 7'500 4' Sachversicherungen 5'574 5'500 5' Porti, Telefon Anteil Soziallasten 7'216 8'600 7' Benützungsgebühren 6'000 6'000 6' Rückerstattungen 3'200 2'500 2' Schulverwaltung 55' ' ' ' Nettoergebnis 55'032 60'150 72' Besoldungen, Sitzungsgelder 3'800 4'000 5' Besoldung Schulleitung 40'280 43'800 54' Uebriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen ' Spesenentschädigungen 3'750 4'000 3' Porti, Telefon Mitgliederbeiträge Anteil Soziallasten 7'053 7'700 7' Rückerstattungen ' Volksschule, Übriges 61'162 18'417 84'750 12'300 58' ' Nettoergebnis 42'745 72'450 40' Schulsozialarbeit 10'587 9'000 10' Unfallversicherungsprämien 1'049 1'650 1' Bibliothek 1'200 1'100 1' Schulsport/Diverses 6'500 6'500 8' Schulergänzende Betreuung 18'600 40'000 10' Uebrige Dienstleistungen 6'500 6' Schülertransport 20'250 18'300 18' Anteil Soziallasten 2'976 1'700 1' Rückerstattungen 12'617 10'000 14' Kantonsbeitrag 5'800 2'300 4'000.00

12 11 Nummer Einzelkonti nach Funktionen Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Einwohnergemeinde Greppen Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Sonderschulung 158'732 15' '700 40' ' ' Nettoergebnis 143' ' ' Besoldungen Lehrkräfte 34'500 39'000 62' Schulmaterial Anschaffungen Finanzierungspool 116' ' ' Anteil Soziallasten 6'817 7'000 11' Rückerstattungen 460 1' Kantonsbeitrag IS 15'000 40'000 76' Kantonsschule 130' ' ' Nettoergebnis 130' ' ' Schulgelder an den Kanton 43'500 72'500 58' Schulgelder an Gymnasien 87'000 72'500 43' Kultur, Freizeit 51'485 2'550 60' ' ' Nettoergebnis 48'935 59'640 50' Kulturförderung 34'450 40'690 33' Nettoergebnis 34'450 40'690 33' Anschaffungen 200 1' Baulicher Unterhalt 1'000 Benützungsgebühren 12'000 12'000 12' Dienstleistungen Dritter 1'000 2' Beiträge an kulturelle Vereine 21'250 23'340 21' Denkmalpflege, Heimatschutz Nettoergebnis Büromaterial, Drucksachen Parkanlagen, Wanderwege 12'785 13'900 13' Nettoergebnis 12'785 13'900 13' Löhne 4'400 4'400 3' Anschaffungen 3'000 3'500 5' Wasser, Strom, Heizmaterial 1'150 1'000 1' Baulicher Unterhalt 2'850 3'500 2' Uebrige Dienstleistungen 1'085 1'050 1' Anteil Soziallasten Sport 4'250 2'550 5' ' ' Nettoergebnis 1'700 5'000 2' Anschaffung von Mobilien 500 2'000 Wasser, Strom Verbrauchsmaterialien Baulicher Unterhalt 3'100 2'500 3' Benützungsgebühren 2' ' Gesundheit 123' ' ' Nettoergebnis 123' ' ' Pflegeheime 61'500 70'000 74' Nettoergebnis 61'500 70'000 74' Pflegefinanzierung private Institutionen 61'500 70'000 74' Haus- und Krankenpflege 54'350 50'800 28' Nettoergebnis 54'350 50'800 28' Beiträge an andere Gemeinden 43'500 37'800 16' Pflegefinanzierung Spitex 10'850 13'000 11' Schulgesundheitsdienst 7'549 6'100 6' Nettoergebnis 7'549 6'100 6' Besoldung inkl. Untersuchungskosten 7'000 5'000 5' Verbrauchsmaterialien Spesenentschädigungen Anteil Soziallasten Übriges Gesundheitswesen Nettoergebnis Büromaterial, Drucksachen Uebriger Sachaufwand

13 12 Nummer Einzelkonti nach Funktionen Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Einwohnergemeinde Greppen Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Soziale Wohlfahrt 776'654 19' '730 30' ' ' Nettoergebnis 757' ' ' AHV-Zweigstelle 10'020 2'850 10'050 2'800 10' ' Nettoergebnis 7'170 7'250 7' Büromaterial, Drucksachen Interne Verrechnungen 10'000 10'000 10' Beitrag der Kant. Ausgleichskasse 2'850 2'800 2' Krankenversicherung 97' '700 95' Nettoergebnis 97' '700 95' Beiträge an den Kanton 97' '700 95' Ergänzungsleistungen 285' ' ' Nettoergebnis 285' ' ' Beiträge an den Kanton 285' ' ' Familienausgleichskasse 3'020 4'400 3' Nettoergebnis 3'020 4'400 3' Beiträge an den Kanton 3'020 4'400 3' Jugendschutz 27'968 28'300 30' Nettoergebnis 27'968 28'300 30' Besoldungen 1'000 1'000 1' Beiträge an Institutionen 26'700 27'000 28' Beiträge an Private Anteil Soziallasten Allgemeine Fürsorge 247'146 5' '000 5' ' ' Nettoergebnis 242' ' ' Kommissionen Verbrauchsmaterial 4'850 5'000 3' Dienstleistungen Dritter 2'900 3'000 2' Heimfinanzierungsbeitrag an Kanton 229' ' ' Private Institutionen 9'500 10'600 10' Beiträge für und an Private 100 Beträge von Verbrauchern 5'000 5'500 4' Rückerstattungen Zuwendung aus Kleidersammlung 400 Gesetzliche Fürsorge 81'000 9' '500 16'500 78' ' Nettoergebnis 71'420 85'000 45' Kostenersatz an andere Gde/Ortsbürger 10'000 Wirtschaft. Sozialhilfe an Ortsbürger 1'000 5'000 Wirtschaft. Sozialhilfe an Kantonsbürger 10'000 10' Wirtschaft. Sozialhilfe Bürger and. Kt. 30'000 24'000 50' Wirtschaftl. Hilfe an Ausländer 30'000 50'000 27' Mutterschaftsbeihilfe 10'000 2'500 Rückerstattung von SH an Ortsbürger Rückerstattung von SH an Kantonsbürger 2'500 Rückerstattung von SH Bürger anderer Kt. 5'000 10'000 24' Rückerstattung SH an Ausländer 4'000 3'500 8' Alimenteninkasso / Bevorschussung 22'000 2'100 18'500 5'200 15' ' Nettoergebnis 19'900 13'300 11' Betreibungskosten Alimenteninkasso 500 Alimentenbevorschussung 22'000 18'000 15' Rückerstattung Alimentenbevorschussung 2'100 5'200 3' Sozialdienst 2'800 2'000 2' Nettoergebnis 2'800 2'000 2' Beitrag an Gemeindeverband 2'800 2'000 2' Verkehr 149'491 32' '750 32' ' ' Nettoergebnis 116' ' ' Gemeindestrassen 47'521 32'660 42'850 32'200 40' ' Nettoergebnis 14'861 10'650 9' Anschaffungen 1'000 6' Baulicher Unterhalt 2'600 9'300 2' Sachversicherungen Honorare 1' Strassenunterhaltsbeitrag an Weggis 44'900 30'000 30' Beiträge an Strassengenossenschaften 1'000 1' Verkaufserlöse Kantonsbeiträge / Verkehrssteuern 32'500 31'700 30'465.00

14 13 Nummer Einzelkonti nach Funktionen Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Einwohnergemeinde Greppen Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Schnee- / Glatteisbekämpfung 9'800 7'000 5' Nettoergebnis 9'800 7'000 5' Verbrauchsmaterialien 2'500 2'000 2' Arbeiten durch Dritte 6'300 4'000 1' Benützungskosten für Geräte 1'000 1'000 1' Strassenbeleuchtung 6'400 6'800 7' Nettoergebnis 6'400 6'800 7' Stromkosten 2'200 3'000 2' Unterhaltsarbeiten durch Dritte 4'200 3'800 4' Regionalverkehr 85'770 87'100 88' Nettoergebnis 85'770 87'100 88' Regional- und Agloverkehr 85'770 87'100 88' Rückerstattungen Umwelt, Raumordnung 366' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 23'954 37'350 31' Wasserversorgung Spez. Finanzierung 148' ' ' ' ' ' Entschädigung Wasserkommission Besoldungen 7'500 2'000 Uebriger Personalaufwand 500 Büromaterial, Drucksachen 100 Anschaffungen (Mobilien, Zähler) 1'650 6'000 2' Strom 8'100 11'000 9' Verbrauchsmaterialien Baulicher Unterhalt 26'000 50'000 34' Unterhalt Mobilien, Zähler 3'700 3'500 Benützungsgebühren Spesenentschädigungen 100 1' Sachversicherungen 466 1' Porti, Telefon 1'300 1'500 1' Honorare 10'600 25'500 7' Grundwasserkonzession 3'000 1'600 1' Nachführen Wasserkataster 1'200 1'500 2' Übriger Sachaufwand 2'200 2'400 2' Ordentliche Abschreibungen 2' Einlage in Spezialfinanzierung 68'498 23'950 49' Verrechnung Sachaufwand 14'000 14'000 14' Anteil Soziallasten Erlöse aus Wasserverkauf 144' ' ' Rückerstattungen Verrechnete Zinsen 4'500 3'000 1' Abwasserbeseitigung Spez. Finanzierung 123' ' ' ' ' ' Entschädigung Kommission Anschaffungen 2'500 Wasser, Strom Baulicher Unterhalt 1'600 12'850 30' Porti, Telefon 150 Honorare 2'400 3'000 2' Betriebskostenbeiträge ARA 48'216 45'000 45' Einlage in Spezialfinanzierung 56'408 50'250 29' Interne Verrechnungen 14'000 14'000 14' Anteil Soziallasten Betriebsgebühren 114' ' ' Verrechnete Zinsen 9'400 10'000 8' Abfallbeseitigung Spez. Finanzierung 70'395 70'395 67'000 67' ' ' Anschaffungen Baulicher Unterhalt 250 Porti, Telefon 250 Dienstleistungen Dritter 11'000 4'700 4' Abfuhr Hauskehricht 20'000 19'150 18' Abfuhr Papier/Karton 4' Abfuhr Grün 11' Abfuhr Altglas 1' Abfuhr Diverses Beiträge an andere Gemeinden 25' Einlage in Spezialfinanzierung 27'395 30'150 23' Interne Verrechnungen 12'000 12'000 12' Kehrichtabfuhrgebühren 67'500 Einnahmen Hauskehricht 67'000 67' Einnahmen Papier/Karton 3' Einnahmen Altglas 1'625 1'758.00

15 14 Nummer Einzelkonti nach Funktionen Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Einwohnergemeinde Greppen Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Verkaufserlöse Rückerstattungen 19' Rückerstattungen REAL 7' Verrechnete Zinsen 1' Bestattungen 2' ' ' Nettoergebnis 2'250 3'050 2' Baulicher Unterhalt 2'350 3'700 2' Sachversicherungen Uebrige Dienstleistungen Anteil Soziallasten 5.20 Rückerstattungen Gewässerverbauungen Nettoergebnis Baulicher Unterhalt Naturschutz 9'762 15'950 7' Nettoergebnis 9'762 15'950 7' Verbands- / Mitgliederbeiträge Beiträge an private Institutionen 9'642 15'700 6' Übriger Umweltschutz 3' '000 2' Nettoergebnis 3'349 5'000 2' Unterhalt von Mobilien und Geräten 500 1' Uebrige Dienstleistungen Beiträge an Gemeinden 2'825 3'500 1' Anteil Soziallasten Bundesbeiträge CO2-Abgabe Raumordnung 8'093 12'850 18' Nettoergebnis 8'093 12'850 18' Büromaterial, Drucksachen Honorare 1'100 7'600 12' Gestaltungsplan 6'000 5'000 5' Beiträge an private Institutionen Anteil Soziallasten Volkswirtschaft 13'908 56'523 15'300 55'500 30' ' Nettoergebnis 42'615 40'200 28' Landwirtschaft 2'170 3'800 19' Nettoergebnis 2'170 3'800 19' Besoldungen 900 1' Spesenentschädigungen Uebriger Sachaufwand 300 Beiträge an Kanton 1'000 2'000 1' Beiträge an Vereine und Genossenschaften Beiträge an Hof- und Stallsanierungen 17' Anteil Soziallasten 100 Forstwirtschaft 5'000 2'750 2' Nettoergebnis 5'000 2'750 2' Beitrag an den Kanton 5'000 2'750 2' Jagd, Fischerei 1'238 2'523 1'250 2'500 1' ' Nettoergebnis 1'285 1'250 1' Jagdpachtanteil an Kanton 1'060 1'050 1' Jagdpachtanteile an andere Gemeinden Jagdpachtgebühren 2'523 2'500 2' Tourismus 5'500 7'500 10'000 7' ' Nettoergebnis 5'500 2' Aufwendungen für Tourismus 2'650 2'500 2' Verbandsbeiträge 2'850 5'000 4' Kurtaxen 10'000 7' Energie 54'000 43'000 48' Nettoergebnis 54'000 43'000 48' Konzessionsgebühren 54'000 43'000 48'800.00

16 15 Nummer Einzelkonti nach Funktionen Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Einwohnergemeinde Greppen Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Finanzen, Steuern 481'290 3'779' '700 3'878' ' '556' Nettoergebnis 3'298'463 3'377'250 3'060' Gemeindesteuern 12'500 2'759'600 35'500 2'776'000 8' '513' Nettoergebnis 2'747'100 2'740'500 2'505' Vergütungszinsen 7'700 13'500 7' Abschreibungen 20'000-2' Pauschale Steueranrechnung 4'800 2'000 3' Ertrag des laufenden Jahres 2'405'000 2'425'000 2'150' Sondersteuer auf Kapitalauszahlungen 67'000 50'000 47' Nachträge früherer Jahre 200' ' ' Ertrag aus abgeschriebenen Steuern 2'100 1'000 1' Quellensteuern 68'000 50'000 86' Nachsteuern und Steuerstrafen 8'500 8' Verzugszinsen 7'000 10'000 6' Ordnungsbussen 2'000 10'000 2' Andere Steuern ' ' ' Nettoergebnis 379' ' ' Vergütungszinsen Abschreibung anderer Steuern Personalsteuern 13'275 12'000 13' Liegenschaftssteuern 55'603 48'000 51' Grundstücksgewinnsteuern 200'000 85' ' Handänderungssteuern 100' '000 59' Erbschaftssteuern 4'700 1'500 7' Hundesteuern 6'040 6'500 6' Verzugszinsen Finanzausgleich 12'500 6'900 12' ' Nettoergebnis 12'500 5' ' Ressourcenausgleich 6'900 Lastenausgleich 12'500 12' ' Kapital- / Zinsdienst 82'950 2'100 80'500 84' ' Nettoergebnis 80'850 80'500 81' Bank-, Postcheck- und andere Gebühren Zinsen für Depotgelder 1'780 2'000 1' Zinsen und kurzfristige Schulden Zinsen für mittel- und langfristige 60'970 61'000 66' Verrechnete Zinsen 19'100 16'700 14' Bankkontokorrentzinsen 1'500 1' Kapitalzinsen Liegenschaften Finanzvermögen Nettoergebnis Uebriger Unterhalt Miet-, Pacht- und Baurechtzinsen Abschreibungen 149' ' ' Nettoergebnis 149' ' ' Ord. Abschreibungen Verwaltungsvermögen 149' ' ' Allgemeine Personalkosten 236' ' ' ' ' ' AHV- und ALV - Beiträge 99' ' ' Pensionskassenbeiträge 128' ' ' Unfallversicherungsprämien 9'400 9'900 9' Verrechnete Soziallasten 236' ' ' Abschluss 388' ' ' Nettoergebnis 388' ' ' Aufwandüberschuss 388' ' '667.96

17 16 ERGEBNISSE, FINANZIERUNG, MITTELBEDARF ERGEBNISSE LAUFENDE RECHNUNG Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Total Aufwand und Ertrag 4'992'505 4'603'970 5'089'150 4'495'150 4'955'358 4'621'690 Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 388' ' '668 INVESTITIONSRECHNUNG Total Ausgaben und Einnahmen 118'400 46' '000 49' ' '070 Nettoinvestitionen Zunahme 72'400 60' '674 Nettoinvestitionen Abnahme FINANZIERUNG Mittel- Mittel- Mittel- Mittel- Mittel- Mittelverwendung Herkunft verwendung Herkunft verwendung Herkunft Zunahme der Nettoinvestitionen 72'400 60' '674 Abnahme der Nettoinvestitionen Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 388' ' '668 Abschreibungen (ohne DS 999) - auf Verwaltungsvermögen ( ) 149' ' '171 - auf Bilanzfehlbetrag (333) Einlagen (ohne DS 999) - Spezialfinanzierungen (380) 158' ' '393 - Spezialfonds (384) 20'350 - Vorfinanzierungen (385) Entnahmen - Spezialfinanzierungen (480) - Spezialfonds (484) 7'150 8'250 6'615 - Vorfinanzierungen (485) Total Mittelverwendung / Mittelherkunft 468' ' ' ' ' '914 Finanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung Finanzierungsfehlbetrag der Verw. Rechnung 160' ' '044 MITTELBEDARF / MITTELÜBERSCHUSS Finanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung Finanzierungsfehlbetrag der Verw. Rechnung 160' ' '044 Mittelbedarf für Kreditrückzahlungen 14'300 14'300 17'726 Veränderungen im Finanzvermögen - Neuanlagen - Abschreibung und Auflösung von Anlagen - Abschreibungen auf Finanzvermögen (330) '200-2'863 Total Mittelbedarf / Mittelüberschuss 174' '800 21' '770-2'863 Gesamter Mittelbedarf 174' ' '632 Gesamter Mittelüberschuss Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012

18 17 Vergleich der Verwaltungsbereiche mit den Vorjahren Zusammenzug Budget 14 Budget 13 Rechnung 12 Rechnung 11 Rechnung 10 Rechnung 09 Rechnung 08 Rechnung 07 Rechnung 06 Rechnung 05 Rechnung 04 Allgemeine Verwaltung 632' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Öffentliche Sicherheit 79' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Bildung 1'558' '596' '494' '529' '419' '396' '430' '496' '353' '131' '065' Kultur und Freizeit 48' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Gesundheit 123' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Soziale Wohlfahrt 757' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Verkehr 116' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Umwelt und Raumordnung 23' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Volkswirtschaft -42' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Finanzen und Steuern -2'909' '783' '726' '824' '437' '673' '639' '858' '757' '791' '576' Aufwandüberschuss 388' ' ' ' ' ' ' Ertragsüberschuss 498' ' ' '662.30

19 18 Zusammenzug Laufende Rechnung Nummer Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Einwohnergemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Laufende Rechnung 4'992'505 4'992'505 5'089'150 5'089'150 4'955' '955' Allgemeine Verwaltung 808' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 632' ' ' Öffentliche Sicherheit 136'423 56' '850 51' ' ' Nettoergebnis 79'738 78'900 52' Bildung 2'084' '515 2'143' '950 2'171' ' Nettoergebnis 1'558'317 1'596'330 1'494' Kultur, Freizeit 51'485 2'550 60' ' ' Nettoergebnis 48'935 59'640 50' Gesundheit 123' ' ' Nettoergebnis 123' ' ' Soziale Wohlfahrt 776'654 19' '730 30' ' ' Nettoergebnis 757' ' ' Verkehr 149'491 32' '750 32' ' ' Nettoergebnis 116' ' ' Umwelt, Raumordnung 366' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 23'954 37'350 31' Volkswirtschaft 13'908 56'523 15'300 55'500 30' ' Nettoergebnis 42'615 40'200 28' Finanzen, Steuern 481'290 3'779' '700 3'878' ' '556' Nettoergebnis 3'298'463 3'377'250 3'060'309.21

20 19 Artengliederung Laufende Rechnung Nummer Artengliederung Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Einwohnergemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag LAUFENDE RECHNUNG 4'992'505 4'992'505 5'089'150 5'089'150 4'955' '955' AUFWAND 4'992'505 5'089'150 4'955' Personalaufwand 1'506'836 1'560'800 1'704' Behörden, Kommissionen 179' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 299' ' ' Löhne der Lehrkräfte 775' '500 1'007' Sozialversicherungsbeiträge 99' ' ' Personenversicherungsbeiträge 128' ' ' Unfall- und Krankenversicherung 10'449 11'550 10' Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte 500 Übriger Personalaufwand 15'100 12'600 8' Sachaufwand 615' ' ' Büro- und Schulmaterialien, Drucks 52'270 37'450 49' Anschaffung von Mobilien 17'050 39'250 25' Wasser, Energie, Heizmaterialien 43'480 47'350 44' Verbrauchsmaterialien 11'265 11'400 12' Baulicher Unterhalt durch Dritte 63' '900 99' Übriger Unterhalt durch Dritte 64'750 77'850 42' Mieten, Pachten, Benutzungskosten 24'884 30'750 33' Spesenentschädigungen 18'910 21'700 22' Dienstleistungen, Honorare 308' ' ' Übriger Sachaufwand 10'575 13'100 13' Passivzinsen 71'190 76'500 77' Laufende Verpflichtungen 1'780 2'000 1' Kurzfristige Schulden Langfristige Schulden 60'970 61'000 66' Übrige 8'090 13'500 8' Abschreibungen 149' ' ' Finanzvermögen '200-2' Verwaltungsvermögen, vorgeschrieben 149' ' ' Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 4'800 8'900 3' Einnahmeanteile für Gemeinden 4'800 2'000 3' Horizontale Abschöpfung 6'900 Entschädigung an Gemeinwesen 946' ' ' Kanton 49'560 76'300 61' Gemeinden 896' ' ' Eigene Beiträge 1'234'241 1'251'670 1'077' Kanton 818' ' ' Gemeinden 101'675 95'500 15' Private Institutionen 210' ' ' Private Haushalte 103' ' ' Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen 158' ' ' Spezialfinanzierungen, Spezialfonds 158' ' ' Spezialfinanzierungen, Spezialfonds 20' Interne Verrechnungen 305' ' ' Personal- und Sachaufwand 50'000 50'000 50' Anteil Soziallasten 236' ' ' Uebrige 19'100 16'700 14' ERTRAG 4'992'505 5'089'150 4'955' Steuern 3'130'218 3'019'000 2'783' Einkommens- und Vermögenssteuern 2'750'600 2'756'000 2'504' Grundsteuern 68'878 60'000 64' Grundstücksgewinnsteuern 200'000 85' ' Handänderungssteuern 100' '000 59' Erbschafts- und Schenkungssteuern 4'700 1'500 7' Besitz- und Aufwandsteuern 6'040 16'500 13'835.80

21 19 Nummer Artengliederung Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Einwohnergemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 41 Regalien und Konzessionen 56'523 45'500 51' Konzessionsgebühren 56'523 45'500 51' Vermoegenserträge 10'260 10'750 10' Banken 1'500 1' Guthaben 7'210 10'000 7' Anlagen des Finanzvermögens LS-Erträge des Finanzvermögens Entgelte 547' ' ' Ersatzabgaben 45'175 40'000 65' Gebühren für Amtshandlungen 78'000 47'000 59' Schulgelder 60' Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen 208' ' ' Verkäufe 144' ' ' Rückerstattungen 69'102 61' ' Bussen 2'000 10'000 2' Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 12'500 12' ' Finanzausgleichsbeträge 12'500 12' ' Rückerstattungen an Gemeinwesen 25'450 26'300 24' Kanton 11'650 11'300 11' Gemeinden 13'800 15'000 13' Beiträge für eigene Rechnung 508' ' ' Bund Kanton 508' ' ' Uebrige 400 Entnahmen aus Spezialfinanz'g + Stiftung 395' ' ' Entnahmen aus Spezialfonds 7'150 8'250 6' Aufwandüberschuss 388' ' ' Interne Verrechnungen 305' ' ' Personal- und Sachaufwand 50'000 50'000 50' Aufteilung Soziallasten 236' ' ' Übrige 19'100 16'700 14'375.00

22 21 Investitionsrechnung mit Kontrolle über Sonderkredite Voranschlag 2014 Kreditkontrolle Datum des voraussichtl. voraussichtl. noch Konto Bezeichnung Beschlusses Bruttokredit beansprucht Ausgaben Einnahmen beansprucht verfügbar Bemerkungen bis bis ab Voranschlag für Investitionen in Anlagen des Verwaltungsvermögens Neue Kredite im Budget Schulliegenschaften Basistufe 50' Ersatz Schulmobiliar 33' Wasserversorgung Anschlussgebühren ' Siedlungsentwässerung Anschlussgebühren ' Raumplanung Studienauftrag, Gestaltungspläne 25' Überprüfung der AZ sämtlicher Parzellen 10'000 Total 118'400 46'000 Investition 2014: Beantragte Gesamtsumme zuhanden der Gemeindeversammlung vom 28. November '400

23 22 Voranschlag 2014 Kreditkontrolle Datum des voraussichtl. voraussichtl. noch Konto Bezeichnung Beschlusses Bruttokredit beansprucht Ausgaben Einnahmen beansprucht verfügbar Bemerkungen bis bis ab Bereits früher bewilligte Kredite 020 Verwaltung Farbkopierer GR '100 15' Schiesswesen Sanierung Scheibenstand SK ' ' Bundesbeitrag '000-64' Schulliegenschaften Neugestaltung Pausenplatz '000 40' Kindergartenmobiliar '000 7' Laptops '000 12' Kopiergeräat GR '400 11' Strassen Sanierung Rigistrasse SK ' ' Wasserversorgung Anschlussgebühren '000-24' Siedlungsentwässerung Sanierung Rubibach, Projekt '000 25' GEP '700 16' Anschlussgebühren '000-25' Raumplanung Abschluss Umzonung Teilrevision '000 50'000 Total - - Abschluss Passivierung Einnahmen 46'000 Aktivierung Ausgaben 118'400 Gesamte Nettoinvestition '400