Land Sachsen-Anhalt Einzelplan 02. Rechnung über den Haushalt der Staatskanzlei des Sachsen-Anhalt. für das

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1 Land Sachsen-Anhalt Einzelplan 02 Rechnung über den Haushalt der Staatskanzlei des Sachsen-Anhalt für das Haushaltsjahr 2002

2 - 2 - Zusammenstellung Einnahmen Ausgaben Kapitel Ist-Einnahmen zu übertragende Einnahmereste Summe der Einnahmen (Sp ) Ist-Ausgaben zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) Summe der Ausgaben (Sp ) Überschuß oder Zuschuß (-) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 Summe , , , , , ,13 Epl. 02

3 - 3 - Zusammenstellung Haushaltsansatz Einnahmen Ausgaben gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das aus dem Vorjahr aus dem Vorjahr Ergebnis in Sp. 8 über- und Gesamtsoll übertragene Gesamtsoll Überschuß oder übertragene Haushaltsansatz eine Verbesserung außerplanmäßige (Sp ) Ausgabereste, (Sp ) Zuschuß (-) Einnahmereste oder Verschlech- Ausgaben, Vorgriffe (-) terung (-) Vorgriffe (-) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98

4 - 4 - Ü b e r s i c h t E i n n a h m e n Kapitel Bezeichnung Steuern und steuerähnliche Abgaben eigene Einnahmen Übertragungseinnahmen vermögenswirksame und Sondereinnahmen Gesamteinnahmen EUR EUR EUR EUR EUR Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt , , , Vertretung des Landes beim Bund ,50 968, , Landeszentrale für politische Bildung , ,00 Rechnungsergebnis für , , ,66 Einzelplan 02 (Anm. 1) Rechnungssoll für , , ,00 Einzelplan 02 (Anm. 2) gegenüber dem Rechnungssoll --- M ,65 M 6.386, M ,66 Mehr (M) / Weniger (W) Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist. Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

5 - 5 - Ü b e r s i c h t A u s g a b e n sonstige Ausgaben sächliche für Investitionen Verwaltungs- Übertragungs- Bauausgaben und ausgaben; ausgaben Investitionsförde- Schuldendienst rungsmaßnahmen persönliche Verwaltungsausgaben besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben Überschuß oder Zuschuß (-) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR , , , , , ,85 R ,33 R , , , , , , , , , , ,02 R ,23 R , , , , , ,79 R ,56 R , , , , , , , ,95 R ,35 R ,60 R , ,95 M ,59 W ,67 W , W ,72 M ,00 W ,16 W ,39

6 - 6 - Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt!!!!! Zu übertragende!!!!!! Ist-Einnahmen! Haushaltsreste,! Rechnungs-Ist!! Titel!Fkt! Zweckbestimmung! Ist-Ausgaben! Vorgriffe (-)! (Spalte 4+5)!!!!! EUR! EUR! EUR!! 1! 2! 3! 4! 5! 6!!!! Einnahmen!!!!! !011! Einnahmen aus Nebentätigkeit! 511,29! --! 511,29!! !156! Rückzahlung von Überzahlungen! --! --! --!! !011! Ersatzleistungen! --! --! --!! !011! Vermischte Einnahmen! ,59! --! ,59!! !011! Mieten und Pachten! 6.723,27! --! 6.723,27!! !011! Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen! --! --! --!!!! Titelgruppe(n)!!!!! TGr.62!! EU - Verbindungsbüro Brüssel! --! --! --!! !011! Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern! --! --! --!!!! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 02 01!!!!!!! Titelgruppe 62.!!!!! TGr.63!! Förderung des Europagedankens! 6.917,86! --! 6.917,86!! !011! Sonstige Zuschüsse der EU für Veranstaltungen! 6.917,86! --! 6.917,86!!!! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 02 01!!!!!!! Titelgruppe 63.!!!!!!! Ausgaben!!!!! !011! Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige! --! --! --!! !011! Amtsbezüge des Ministerpräsidenten und des! ,59! --! ,59!!!! Staatsministers!!!!! !011! Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen! ,47! --! ,47!! !011! Vergütungen der Angestellten! ,31! --! ,31!

7 - 7 - Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt!! Haushalts-!! Mehr /! Über-/außer-!!! Haushalts-! reste! Gesamtsoll! Weniger(-)! planmäßige! Begründung der Abweichungen!! ansatz! Vorgriffe (-)! (Spalte 7+8)! (Spalte 9-6)! Ausgaben,! gegenüber dem Gesamtsoll!!! aus Vorjahr!!! Vorgriffe!!! EUR! EUR! EUR! EUR! EUR!!! 7! 8! 9! 10! 11! 12!! 500! --! 500,00! 11,29! --!!! 500! --! 500,00! ,59! --!!! 6.200! --! 6.200,00! 523,27! --!!! --! --! --! 6.917,86! --!!! --! --! --! 6.917,86! --!!! ! --! ,00! ,41! --!!! ! --! ,00! ,47! --!!! ! --! ,00! ,69! --!!

8 - 8 - Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt!!!!! Zu übertragende!!!!!! Ist-Einnahmen! Haushaltsreste,! Rechnungs-Ist!! Titel!Fkt! Zweckbestimmung! Ist-Ausgaben! Vorgriffe (-)! (Spalte 4+5)!!!!! EUR! EUR! EUR!! 1! 2! 3! 4! 5! 6!! !011! Vergütungen der ständigen, nur stundenweise! 8.476,70! --! 8.476,70!!!! beschäftigten Angestellten sowie der!!!!!!! auszubildenden Kräfte!!!!! !011! Überstundenvergütungen für Angestellte! --! --! --!! !011! Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen! ,79! --! ,79!! !011! Löhne der ständigen, nur stundenweise! --! --! --!!!! beschäftigten Arbeiter/Arbeiterinnen sowie der!!!!!!! auszubildenden Kräfte!!!!! !011! Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für! --! --! --!!!! Arbeiter/Arbeiterinnen!!!!! !011! Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und! ,77! --! ,77!!!! Aushilfskräfte!!!!! !011! Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für! ,54! --! ,54!!!! Beamte/Beamtinnen!!!!! !011! Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für! --! --! --!!!! Angestellte!!!!! !011! Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für! --! --! --!!!! Arbeiter/Arbeiterinnen!!!!! !011! Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen! 455,63! --! 455,63!! !011! Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte! ,68! --! ,68!!!! Bedienstete und Umzugskostenvergütungen!!!!! !011! Globale Minderausgaben für Personalausgaben! --! --! --!! !011! Geschäftsbedarf! ,94! --! ,94!! !011! Bücher und Zeitschriften! ,88! --! ,88!! !011! Post- und Fernmeldegebühren! ,16! --! ,16!! !011! Haltung von Dienstkraftfahrzeugen! ,85! --! ,85!

9 - 9 - Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt!! Haushalts-!! Mehr /! Über-/außer-!!! Haushalts-! reste! Gesamtsoll! Weniger(-)! planmäßige! Begründung der Abweichungen!! ansatz! Vorgriffe (-)! (Spalte 7+8)! (Spalte 9-6)! Ausgaben,! gegenüber dem Gesamtsoll!!! aus Vorjahr!!! Vorgriffe!!! EUR! EUR! EUR! EUR! EUR!!! 7! 8! 9! 10! 11! 12!! 5.100! --! 5.100,00! 3.376,70! --!!! 500! --! 500,00! -500,00! --!!! ! --! ,00! ,21! --!!! 500! --! 500,00! -500,00! --!!! ! --! ,00! ,77! ,77! :!!!!!!! Vgl. Begründung in Anlage I.!! ! --! ,00! ,54! --!!! 500! --! 500,00! -44,37! --!!! ! --! ,00! 5.572,68! --!!! ! --! ,00! ,00! --!!! ! --! ,00! 4.602,94! --!!! ! --! ,00! ,88! --!!! ! --! ,00! ,84! --!!! ! --! ,00! 5.829,85! --!!

10 Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt!!!!! Zu übertragende!!!!!! Ist-Einnahmen! Haushaltsreste,! Rechnungs-Ist!! Titel!Fkt! Zweckbestimmung! Ist-Ausgaben! Vorgriffe (-)! (Spalte 4+5)!!!!! EUR! EUR! EUR!! 1! 2! 3! 4! 5! 6!! !011! Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und! 2.287,06! --! 2.287,06!!!! Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen!!!!!!! Gebrauchsgegenstände!!!!! !011! Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und! ,41! --! ,41!!!! Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen!!!!!!! Gebrauchsgegenstände!!!!! !011! Dienst- und Schutzkleidung! --! --! --!! !011! Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume! ,65! --! ,65!! !011! Reinigungskosten! ,07! --! ,07!! !011! Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft! ,37! --! ,37!! !011! Mieten und Pachten! ,68! --! ,68!! !011! Leasing von Dienstkraftfahrzeugen! 8.417,42! --! 8.417,42!! !011! Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der! 8.145,67! --! 8.145,67!!!! betrieblichen Einbauten!!!!! !011! Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten! --! --! --!!!! sowie der Grünanlagen!!!!! !011! Aus- und Fortbildung der Bediensteten! 3.508,12! --! 3.508,12!! !011! Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten! 4.054,10! --! 4.054,10!! !011! Reisekostenvergütungen! ,93! --! ,93!! !011! Zur Verfügung des Ministerpräsidenten und des! 8.380,27! --! 8.380,27!!!! Chefs der Staatskanzlei!!!!! !011! Zur Verfügung der Staatskanzlei für! ,00! --! ,00!!!! außergewöhnlichen Aufwand!!!!!!! Kostenbeiträge Dritter können durch Absetzen von!!!!!!! der Ausgabe vereinnahmt werden.!!!!! !011! Verfügungsfonds der Landesregierung! ,93! --! ,93!!!! Kostenbeiträge Dritter können durch Absetzen von!!!!!!! der Ausgabe vereinnahmt werden.!!!!

11 Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt!! Haushalts-!! Mehr /! Über-/außer-!!! Haushalts-! reste! Gesamtsoll! Weniger(-)! planmäßige! Begründung der Abweichungen!! ansatz! Vorgriffe (-)! (Spalte 7+8)! (Spalte 9-6)! Ausgaben,! gegenüber dem Gesamtsoll!!! aus Vorjahr!!! Vorgriffe!!! EUR! EUR! EUR! EUR! EUR!!! 7! 8! 9! 10! 11! 12!! 2.000! --! 2.000,00! 287,06! --!!! ! --! ,00! 7.434,41! --!!! 500! --! 500,00! -500,00! --!!! ! --! ,00! 1.258,65! --!!! ! --! ,00! ,07! --!!! ! --! ,00! ,63! --!!! ! --! ,00! ,32! --!!! 7.600! --! 7.600,00! 817,42! --!!! 9.000! --! 9.000,00! -854,33! --!!! 7.000! --! 7.000,00! ,88! --!!! 5.000! --! 5.000,00! -945,90! --!!! ! --! ,00! 6.493,93! --!!! ! --! ,00! ,73! --!!! ! --! ,00! ,00! --! :!!!!!!! Weniger, weil das Landesfest auf!!!!!!! Grund der Hochwassersituation nicht!!!!!!! durchgeführt worden ist.!! ! --! ,00! ,07! --!!

12 Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt!!!!! Zu übertragende!!!!!! Ist-Einnahmen! Haushaltsreste,! Rechnungs-Ist!! Titel!Fkt! Zweckbestimmung! Ist-Ausgaben! Vorgriffe (-)! (Spalte 4+5)!!!!! EUR! EUR! EUR!! 1! 2! 3! 4! 5! 6!! !013! Veröffentlichungen! 1.722,70! --! 1.722,70!! !013! Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit! ,26! --! ,26!! !011! Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen! 1.759,72! --! 1.759,72!! !011! Dienstleistungen Außenstehender! ,03! --! ,03!! !011! Erstattung von Verwaltungsausgaben! ,41! --! ,41!! !011! Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen! 89,21! --! 89,21!! !156! Zuschüsse für die politische Bildungsarbeit der! ,00! --! ,00!!!! den Parteien nahestehenden Stiftungen und!!!!!!! Bildungswerke!!!!! !172! Zuschüsse zur Umsetzung der Initiative "! ,00! --! ,00!!!! Multimedia LSA - Zukunftsprojekte für!!!!!!! Sachsen-Anhalt "!!!!! !011! Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen! --! --! --!! !011! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und! --! --! --!!!! Ausrüstungsgegenständen!!!!! !011! Globale Minderausgaben! --! --! --!!!! Titelgruppe(n)!!!!! TGr.61!! Regierungsplanung und Grundsatzfragen! ,18! --! ,18!! !011! Kosten für Gutachten! --! --! --!! !011! Veröffentlichungen von Untersuchungsergebnissen! 1.690,60! --! 1.690,60!! !011! Dienstleistungen Außenstehender! 6.133,18! --! 6.133,18!

13 Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt!! Haushalts-!! Mehr /! Über-/außer-!!! Haushalts-! reste! Gesamtsoll! Weniger(-)! planmäßige! Begründung der Abweichungen!! ansatz! Vorgriffe (-)! (Spalte 7+8)! (Spalte 9-6)! Ausgaben,! gegenüber dem Gesamtsoll!!! aus Vorjahr!!! Vorgriffe!!! EUR! EUR! EUR! EUR! EUR!!! 7! 8! 9! 10! 11! 12!! 2.000! --! 2.000,00! -277,30! --!!! ! --! ,00! ,74! --! :!!!!!!! Weniger, da wegen der Landtagswahl!!!!!!! nur zurückhaltende Öffentlichkeits-!!!!!!! arbeit zulässig ist und nach der!!!!!!! Regierungsneubildung eine veränder-!!!!!!! te Konzeption erarbeitet worden ist.!! 1.400! --! 1.400,00! 359,72! --!!! ! --! ,00! ,97! --!!! ! --! ,00! ,59! --!!! --! --! --! 89,21! 89,21! :!!!!!!! Vgl. Begründung in Anlage III.!! ! --! ,00! --! --!!! ! --! ,00! ,00! --!!! ! --! ,00! ,00! --! :!!!!!!! Zur Erwirtschaftung der globalen!!!!!!! Minderausgaben siehe Anlage XIII.!! ! --! ,00! ,82! --!!! 1.000! --! 1.000,00! ,00! --!!! ! --! ,00! ,40! --!!! 8.000! --! 8.000,00! ,82! --!!

14 Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt!!!!! Zu übertragende!!!!!! Ist-Einnahmen! Haushaltsreste,! Rechnungs-Ist!! Titel!Fkt! Zweckbestimmung! Ist-Ausgaben! Vorgriffe (-)! (Spalte 4+5)!!!!! EUR! EUR! EUR!! 1! 2! 3! 4! 5! 6!! !011! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben! 4.298,40! --! 4.298,40!! TGr.62!! EU - Verbindungsbüro Brüssel! ,12! --! ,12!!!! Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten!!!!!!! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel!!!!!!! Titel !!!!! !011! Geschäftsbedarf! 6.041,06! --! 6.041,06!! !011! Bücher und Zeitschriften! 7.165,12! --! 7.165,12!! !011! Post- und Fernmeldegebühren! ,16! --! ,16!! !011! Haltung von Dienstkraftfahrzeugen! 4.363,06! --! 4.363,06!! !011! Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und! 4.211,07! --! 4.211,07!!!! Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen!!!!!!! Gebrauchsgegenstände!!!!! !011! Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume! ,11! --! ,11!! !011! Mieten und Pachten! ,98! --! ,98!! !011! Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen! 1.550,49! --! 1.550,49!! !011! Aus- und Fortbildung der Bediensteten! 2.822,43! --! 2.822,43!! !011! Reisekostenvergütungen! ,63! --! ,63!! !011! Zur Verfügung von Veranstaltungen in Brüssel! ,78! --! ,78!!!! Kostenbeiträge Dritter können durch Absetzen von!!!!!!! der Ausgabe vereinnahmt werden.!!!!! !011! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben! 175,23! --! 175,23!! !011! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und! --! --! --!!!! Ausrüstungsgegenständen!!!!! TGr.63!! Förderung des Europagedankens! ,86! --! ,86!

15 Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt!! Haushalts-!! Mehr /! Über-/außer-!!! Haushalts-! reste! Gesamtsoll! Weniger(-)! planmäßige! Begründung der Abweichungen!! ansatz! Vorgriffe (-)! (Spalte 7+8)! (Spalte 9-6)! Ausgaben,! gegenüber dem Gesamtsoll!!! aus Vorjahr!!! Vorgriffe!!! EUR! EUR! EUR! EUR! EUR!!! 7! 8! 9! 10! 11! 12!! ! --! ,00! ,60! --!!! ! --! ,00! -366,88! --!!! 5.000! --! 5.000,00! 1.041,06! --!!! 6.000! --! 6.000,00! 1.165,12! --!!! ! --! ,00! ,84! --!!! 2.500! --! 2.500,00! 1.863,06! --!!! 1.000! --! 1.000,00! 3.211,07! --!!! ! --! ,00! 1.984,11! --!!! ! --! ,00! ,02! --!!! 2.000! --! 2.000,00! -449,51! --!!! 2.100! --! 2.100,00! 722,43! --!!! ! --! ,00! ,37! --!!! ! --! ,00! 6.228,78! --!!! 500! --! 500,00! -324,77! --!!! ! --! ,00! ,14! --!!

16 Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt!!!!! Zu übertragende!!!!!! Ist-Einnahmen! Haushaltsreste,! Rechnungs-Ist!! Titel!Fkt! Zweckbestimmung! Ist-Ausgaben! Vorgriffe (-)! (Spalte 4+5)!!!!! EUR! EUR! EUR!! 1! 2! 3! 4! 5! 6!!Forts.!! Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten!!!!!!! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel!!!!!!! Titel !!!!! !011! Durchführung der jährlichen Europawoche und! ,81! --! ,81!!!! Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der EU!!!!! !011! Förderung der von der Landesregierung und der! --! --! --!!!! Europäischen Union veranstalteten Europawoche!!!!! !011! Zuschüsse zur Förderung des Europagedankens! ,05! --! ,05!! TGr.64!! Förderung von IT - Projekten des Landes Sachsen -! ,97! ,33! ,30!!!! Anhalt!!!!!!! EUR dürfen nur mit Einwilligung des!!!!!!! Ausschusses für Finanzen geleistet werden.!!!!! !011! Nicht aufteilbare Personalausgaben! ,98! --! ,98!! !011! Geschäftsbedarf! 1.669,82! --! 1.669,82!! !011! Post- und Fernmeldegebühren! 1.717,20! --! 1.717,20!

17 Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt!! Haushalts-!! Mehr /! Über-/außer-!!! Haushalts-! reste! Gesamtsoll! Weniger(-)! planmäßige! Begründung der Abweichungen!! ansatz! Vorgriffe (-)! (Spalte 7+8)! (Spalte 9-6)! Ausgaben,! gegenüber dem Gesamtsoll!!! aus Vorjahr!!! Vorgriffe!!! EUR! EUR! EUR! EUR! EUR!!! 7! 8! 9! 10! 11! 12!! ! --! ,00! ,19! --!!! ! --! ,00! ,95! --!!! ! ,93! ,93! ,63! --! TGr 64:!!!!!!! Weniger, da bedingt durch die Re-!!!!!!! gierungsneubildung Prioritäten!!!!!!! bei der Realisierung verschoben!!!!!!! wurden und das Landesportal erst!!!!!!! im November 2002 (statt Februar!!!!!!! 2002) in Betrieb genommen wurde!!!!!!! und nach der somit zeitlich ver-!!!!!!! zögerten bzw. teilweise überar-!!!!!!! beiteten Gesamtkonzeption kein!!!!!!! Antrag auf Aufhebung der quali-!!!!!!! fizierten Sperre gestellt werden!!!!!!! konnte.!! ! --! ,00! ,02! --! :!! 3.600! --! 3.600,00! ,18! --!!! 7.200! --! 7.200,00! ,80! --!!

18 Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt!!!!! Zu übertragende!!!!!! Ist-Einnahmen! Haushaltsreste,! Rechnungs-Ist!! Titel!Fkt! Zweckbestimmung! Ist-Ausgaben! Vorgriffe (-)! (Spalte 4+5)!!!!! EUR! EUR! EUR!! 1! 2! 3! 4! 5! 6!! !011! Geräte und Gebrauchsgegenstände für die! 2.246,63! --! 2.246,63!!!! maschinelle Aufbereitung - Unterhaltung, Ersatz!!!!!!! und Ergänzung -!!!!! !011! Reisekostenvergütungen! 437,52! --! 437,52!! !011! Dienstleistungen Außenstehender! ,66! ,33! ,99!! !011! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben! 2.874,74! --! 2.874,74!! !011! Zuschüsse für laufende Zwecke an private! ,00! --! ,00!!!! Unternehmen!!!!! !011! Zuschüsse zur Förderung von IT-Projekten durch! --! --! --!!!! Dritte!!!!! !011! Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen! ,42! --! ,42!! !011! Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland! ,00! --! ,00!! TGr.65!! Vorsitz des Landes Sachsen-Anhalt im Bundesrat! --! --! --!!!! 2002 / 2003!!!!! !011! Geschäftsbedarf! --! --! --!! !011! Post- und Fernmeldegebühren! --! --! --!! !011! Zur Verfügung der Staatskanzlei für! --! --! --!!!! außergewöhnlichen Aufwand!!!!! !011! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben! --! --! --!! TGr.99!! Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik! ,08! --! ,08!!!! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 02 04!!!!!!! Titelgruppe 99.!!!!! !011! Nicht aufteilbare Personalausgaben! --! --! --!! !011! Bücher und Zeitschriften - Elektronische Medien -! 998,34! --! 998,34!! !011! Post- und Fernmeldegebühren! --! --! --!

19 Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt!! Haushalts-!! Mehr /! Über-/außer-!!! Haushalts-! reste! Gesamtsoll! Weniger(-)! planmäßige! Begründung der Abweichungen!! ansatz! Vorgriffe (-)! (Spalte 7+8)! (Spalte 9-6)! Ausgaben,! gegenüber dem Gesamtsoll!!! aus Vorjahr!!! Vorgriffe!!! EUR! EUR! EUR! EUR! EUR!!! 7! 8! 9! 10! 11! 12!! ! --! ,00! ,37! --!!! 9.200! --! 9.200,00! ,48! --!!! ! ,33! ,33! ,34! --!!! ! --! ,00! ,26! --!!! --! --! --! ,00! --!!! ! --! ,00! ,00! --!!! ! ,60! ,60! ,18! --!!! --! --! --! ,00! --!!! ! --! ,00! ,00! --!!! ! --! ,00! ,00! --!!! 2.000! --! 2.000,00! ,00! --!!! ! --! ,00! ,92! --!!! 2.000! --! 2.000,00! ,66! --!!! 500! --! 500,00! -500,00! --!!

20 Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt!!!!! Zu übertragende!!!!!! Ist-Einnahmen! Haushaltsreste,! Rechnungs-Ist!! Titel!Fkt! Zweckbestimmung! Ist-Ausgaben! Vorgriffe (-)! (Spalte 4+5)!!!!! EUR! EUR! EUR!! 1! 2! 3! 4! 5! 6!! !011! Geräte und Gebrauchsgegenstände für die! ,86! --! ,86!!!! maschinelle Aufbereitung - Unterhaltung, Ersatz!!!!!!! und Ergänzung -!!!!! !011! Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung! 5.371,23! --! 5.371,23!! !011! Lehr- und Lernmittel! 530,91! --! 530,91!! !011! Aus-und Fortbildung der Bediensteten! 3.889,70! --! 3.889,70!! !011! Dienstleistungen Außenstehender! ,13! --! ,13!! !011! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und! ,91! --! ,91!!!! Ausrüstungsgegenständen!!!!!!! Abschluss Kapitel 0201!!!!! 1!! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! ,15! --! ,15!!!! und dgl.!!!!! 2!! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für! 6.917,86! --! 6.917,86!!!! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen!!!!!!! Summe der Einnahmen! ,01! --! ,01!! 4!! Persönliche Verwaltungsausgaben! ,46! --! ,46!! 5!! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den! ,07! ,33! ,40!!!! Schuldendienst!!!!! 6!! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für! ,67! --! ,67!!!! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen!!!!! 8!! Sonstige Ausgaben für Investitionen und! ,33! --! ,33!!!! Investitionsförderungsmaßnahmen!!!!! 9!! Besondere Finanzierungsausgaben! --! --! --!!!! Summe der Ausgaben! ,53! ,33! ,86!!!! Zuschuss! ,52! ,33! ,85!

21 Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt!! Haushalts-!! Mehr /! Über-/außer-!!! Haushalts-! reste! Gesamtsoll! Weniger(-)! planmäßige! Begründung der Abweichungen!! ansatz! Vorgriffe (-)! (Spalte 7+8)! (Spalte 9-6)! Ausgaben,! gegenüber dem Gesamtsoll!!! aus Vorjahr!!! Vorgriffe!!! EUR! EUR! EUR! EUR! EUR!!! 7! 8! 9! 10! 11! 12!! ! --! ,00! ,14! --!!! 3.600! --! 3.600,00! 1.771,23! --!!! 500! --! 500,00! 30,91! --!!! 3.000! --! 3.000,00! 889,70! --!!! ! --! ,00! 524,13! --!!! ! --! ,00! ,09! --!!! 7.200! --! 7.200,00! ,15! --!!! --! --! --! 6.917,86! --!!! 7.200! --! 7.200,00! ,01! --!!! ! --! ,00! ,46! ,77!!! ! ,33! ,33! ,93! --!!! ! --! ,00! ,33! 89,21!!! ! ,60! ,60! ,27! --!!! ! --! ,00! ,00! --!!! ! ,93! ,93! ,07! ,98!!! ! ,93! ,93! ,08! ,98!!

22 Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund!!!!! Zu übertragende!!!!!! Ist-Einnahmen! Haushaltsreste,! Rechnungs-Ist!! Titel!Fkt! Zweckbestimmung! Ist-Ausgaben! Vorgriffe (-)! (Spalte 4+5)!!!!! EUR! EUR! EUR!! 1! 2! 3! 4! 5! 6!!!! Einnahmen!!!!! !011! Ersatzleistungen! --! --! --!! !011! Vermischte Einnahmen! 37,50! --! 37,50!! !011! Mieten und Pachten! --! --! --!! !011! Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen! --! --! --!! !011! Zuweisungen vom Bund zu staatspolitischen! 968,15! --! 968,15!!!! Veranstaltungen!!!!!!! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0204/ !!!!!!! Ausgaben!!!!! !011! Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen! ,83! --! ,83!! !011! Vergütungen der Angestellten! ,34! --! ,34!! !011! Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen! ,87! --! ,87!! !011! Geschäftsbedarf! ,83! --! ,83!! !011! Bücher und Zeitschriften! 7.306,32! --! 7.306,32!! !011! Post- und Fernmeldegebühren! ,22! --! ,22!! !011! Haltung von Dienstkraftfahrzeugen! 7.962,20! --! 7.962,20!! !011! Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und! 1.616,41! --! 1.616,41!!!! Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen!!!!!!! Gebrauchsgegenstände!!!!! !011! Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und! 553,84! --! 553,84!!!! Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen!!!!!!! Gebrauchsgegenstände!!!!! !011! Dienst- und Schutzkleidung! 58,00! --! 58,00!! !011! Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume! 774,58! --! 774,58!

23 Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund!! Haushalts-!! Mehr /! Über-/außer-!!! Haushalts-! reste! Gesamtsoll! Weniger(-)! planmäßige! Begründung der Abweichungen!! ansatz! Vorgriffe (-)! (Spalte 7+8)! (Spalte 9-6)! Ausgaben,! gegenüber dem Gesamtsoll!!! aus Vorjahr!!! Vorgriffe!!! EUR! EUR! EUR! EUR! EUR!!! 7! 8! 9! 10! 11! 12!! 500! --! 500,00! -500,00! --!!! 500! --! 500,00! -462,50! --!!! 1.500! --! 1.500,00! -531,85! --!!! ! --! ,00! ,17! --!!! ! --! ,00! ,34! --!!! ! --! ,00! 4.758,87! --!!! ! --! ,00! -419,17! --!!! 6.700! --! 6.700,00! 606,32! --!!! ! --! ,00! ,78! --!!! 8.400! --! 8.400,00! -437,80! --!!! 1.500! --! 1.500,00! 116,41! --!!! 2.100! --! 2.100,00! ,16! --!!! 500! --! 500,00! -442,00! --!!! 800! --! 800,00! -25,42! --!!

24 Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund!!!!! Zu übertragende!!!!!! Ist-Einnahmen! Haushaltsreste,! Rechnungs-Ist!! Titel!Fkt! Zweckbestimmung! Ist-Ausgaben! Vorgriffe (-)! (Spalte 4+5)!!!!! EUR! EUR! EUR!! 1! 2! 3! 4! 5! 6!! !011! Reinigungskosten! ,50! --! ,50!! !011! Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft! 5.095,93! --! 5.095,93!! !011! Mieten und Pachten! ,16! --! ,16!! !011! Leasing von Dienstkraftfahrzeugen! 1.786,93! --! 1.786,93!! !011! Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen! --! --! --!! !011! Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten! --! --! --!!!! sowie der Grünanlagen!!!!! !011! Aus- und Fortbildung der Bediensteten! 440,35! --! 440,35!! !011! Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten! 3.175,12! --! 3.175,12!! !011! Reisekostenvergütungen! 7.458,27! --! 7.458,27!! !011! Zur Verfügung für Veranstaltungen in Berlin! ,72! --! ,72!!!! Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe!!!!!!! der Isteinnahmen bei Kapitel Titel !!!!!!! Kostenbeiträge Dritter können durch Absetzen von!!!!!!! der Ausgabe vereinnahmt werden.!!!!! !011! Zur Verfügung des Staatssekretärs! 434,75! --! 434,75!! !013! Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit! 425,65! --! 425,65!! !011! Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen! --! --! --!! !011! Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen! --! --! --!! !011! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und! --! --! --!!!! Ausrüstungsgegenständen!!!!

25 Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund!! Haushalts-!! Mehr /! Über-/außer-!!! Haushalts-! reste! Gesamtsoll! Weniger(-)! planmäßige! Begründung der Abweichungen!! ansatz! Vorgriffe (-)! (Spalte 7+8)! (Spalte 9-6)! Ausgaben,! gegenüber dem Gesamtsoll!!! aus Vorjahr!!! Vorgriffe!!! EUR! EUR! EUR! EUR! EUR!!! 7! 8! 9! 10! 11! 12!! ! --! ,00! ,50! --!!! --! --! --! 5.095,93! --!!! ! --! ,00! ,84! --!!! 2.200! --! 2.200,00! -413,07! --!!! 1.600! --! 1.600,00! ,65! --!!! 500! --! 500,00! 2.675,12! --!!! ! --! ,00! ,73! --!!! ! --! ,00! ,28! --!!! 500! --! 500,00! -65,25! --!!! 2.500! --! 2.500,00! ,35! --!!

26 Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund!!!!! Zu übertragende!!!!!! Ist-Einnahmen! Haushaltsreste,! Rechnungs-Ist!! Titel!Fkt! Zweckbestimmung! Ist-Ausgaben! Vorgriffe (-)! (Spalte 4+5)!!!!! EUR! EUR! EUR!! 1! 2! 3! 4! 5! 6!!!! Titelgruppe(n)!!!!! TGr.99!! Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik! ,09! --! ,09!!!! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel Titelgruppe 99.!!!!! !011! Post- und Fernmeldegebühren! 2.814,80! --! 2.814,80!! !011! Geräte und Gebrauchsgegenstände für die! 8.666,31! --! 8.666,31!!!! maschinelle Aufbereitung - Unterhaltung, Ersatz!!!!!!! und Ergänzung -!!!!! !011! Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung! 2.775,08! --! 2.775,08!! !011! Aus- und Fortbildung der Bediensteten! 285,35! --! 285,35!! !011! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und! ,55! --! ,55!!!! Ausrüstungsgegen-ständen!!!!!!! Abschluss Kapitel 0204!!!!! 1!! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! 37,50! --! 37,50!!!! und dgl.!!!!! 2!! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für! 968,15! --! 968,15!!!! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen!!!!!!! Summe der Einnahmen! 1.005,65! --! 1.005,65!! 4!! Persönliche Verwaltungsausgaben! ,04! --! ,04!! 5!! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den! ,32! --! ,32!!!! Schuldendienst!!!!! 8!! Sonstige Ausgaben für Investitionen und! ,55! --! ,55!!!! Investitionsförderungsmaßnahmen!!!!!!! Summe der Ausgaben! ,91! --! ,91!!!! Zuschuss! ,26! --! ,26!

27 Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund!! Haushalts-!! Mehr /! Über-/außer-!!! Haushalts-! reste! Gesamtsoll! Weniger(-)! planmäßige! Begründung der Abweichungen!! ansatz! Vorgriffe (-)! (Spalte 7+8)! (Spalte 9-6)! Ausgaben,! gegenüber dem Gesamtsoll!!! aus Vorjahr!!! Vorgriffe!!! EUR! EUR! EUR! EUR! EUR!!! 7! 8! 9! 10! 11! 12!! ! --! ,00! ,91! --!!! 9.200! --! 9.200,00! ,20! --!!! 3.900! --! 3.900,00! 4.766,31! --!!! 1.800! --! 1.800,00! 975,08! --!!! 1.000! --! 1.000,00! -714,65! --!!! ! --! ,00! -958,45! --!!! 1.000! --! 1.000,00! -962,50! --!!! 1.500! --! 1.500,00! -531,85! --!!! 2.500! --! 2.500,00! ,35! --!!! ! --! ,00! ,96! --!!! ! --! ,00! ,68! --!!! ! --! ,00! -958,45! --!!! ! --! ,00! ,09! --!!! ! --! ,00! ,74! --!!

28 Kapitel 0211 Landeszentrale für politische Bildung!!!!! Zu übertragende!!!!!! Ist-Einnahmen! Haushaltsreste,! Rechnungs-Ist!! Titel!Fkt! Zweckbestimmung! Ist-Ausgaben! Vorgriffe (-)! (Spalte 4+5)!!!!! EUR! EUR! EUR!! 1! 2! 3! 4! 5! 6!!!! Einnahmen!!!!! !156! Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb! --! --! --!!!! des Nachweises über das Vermögen und die Schulden!!!!! !156! Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung! ,00! --! ,00!!!! (Eigenbeteiligung)!!!!! !156! Rückzahlung von Überzahlungen! --! --! --!! !156! Ersatzleistungen! --! --! --!!!! Ausgaben!!!!! !156! Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen! ,73! --! ,73!! !156! Vergütungen der Angestellten! ,32! --! ,32!! !156! Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen! ,32! --! ,32!! !156! Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und! 258,72! --! 258,72!!!! Aushilfskräfte!!!!! !156! Geschäftsbedarf! 5.783,82! --! 5.783,82!! !156! Bücher und Zeitschriften! 5.096,55! --! 5.096,55!! !156! Post- und Fernmeldegebühren! ,06! --! ,06!! !156! Haltung von Dienstkraftfahrzeugen! 3.709,57! --! 3.709,57!! !156! Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und! 2.775,68! --! 2.775,68!!!! Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen!!!!!!! Gebrauchsgegenstände!!!!! !156! Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und! 1.442,36! --! 1.442,36!!!! Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen!!!!!!! Gebrauchsgegenstände!!!!! !156! Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume! 291,69! --! 291,69!

29 Kapitel 0211 Landeszentrale für politische Bildung!! Haushalts-!! Mehr /! Über-/außer-!!! Haushalts-! reste! Gesamtsoll! Weniger(-)! planmäßige! Begründung der Abweichungen!! ansatz! Vorgriffe (-)! (Spalte 7+8)! (Spalte 9-6)! Ausgaben,! gegenüber dem Gesamtsoll!!! aus Vorjahr!!! Vorgriffe!!! EUR! EUR! EUR! EUR! EUR!!! 7! 8! 9! 10! 11! 12!! 1.000! --! 1.000,00! ,00! --! :!!!!!!! Das Kapitel 0211 wird als budgetier-!!!!!!! te Einrichtung gemäß 17a LHO ge-!!!!!!! führt.!!!!!!! Vgl. auch 9 HG 2002.!! ! --! ,00! ,00! --!!! 500! --! 500,00! -500,00! --!!! ! --! ,00! 1.628,73! --!!! ! --! ,00! ,32! --!!! ! --! ,00! ,68! --!!! 1.500! --! 1.500,00! ,28! --!!! 8.900! --! 8.900,00! ,18! --!!! 3.700! --! 3.700,00! 1.396,55! --!!! ! --! ,00! ,94! --!!! 2.600! --! 2.600,00! 1.109,57! --!!! 800! --! 800,00! 1.975,68! --!!! 3.000! --! 3.000,00! ,64! --!!! 500! --! 500,00! -208,31! --!!

30 Kapitel 0211 Landeszentrale für politische Bildung!!!!! Zu übertragende!!!!!! Ist-Einnahmen! Haushaltsreste,! Rechnungs-Ist!! Titel!Fkt! Zweckbestimmung! Ist-Ausgaben! Vorgriffe (-)! (Spalte 4+5)!!!!! EUR! EUR! EUR!! 1! 2! 3! 4! 5! 6!! !156! Reinigungskosten! 965,03! --! 965,03!! !156! Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft! 2.090,75! --! 2.090,75!! !156! Mieten und Pachten! ,26! --! ,26!! !156! Leasing von Dienstkraftfahrzeugen! 1.615,83! --! 1.615,83!! !156! Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen! 94,03! --! 94,03!! !156! Lehr- und Lernmittel! ,78! --! ,78!! !156! Aus- und Fortbildung der Bediensteten! 58,50! --! 58,50!! !156! Entschädigungen für die Mitglieder des Kuratoriums! --! --! --!!!! und von Fachausschüssen!!!!! !156! Reisekostenvergütungen! 9.641,76! --! 9.641,76!! !156! Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit! ,69! --! ,69!!!! In Abweichung von 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen,!!!!!!! dass Veröffentlichungen an öffentliche!!!!!!! Dienststellen und Institutionen, an Abgeordnete,!!!!!!! an wissenschaftliche Anstalten und Vereine, zu!!!!!!! Austauschzwecken und in Einzelfällen auch an!!!!!!! andere Stellen und Persönlichkeiten, soweit ein!!!!!!! dienstliches Interesse nachweislich besteht,!!!!!!! unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt!!!!!!! abgegeben werden.!!!!! !156! Tagungen und Kurse, Ausstellungen und Aufführungen! ,39! ,23! ,62!!!! staatspolitischen Inhalts!!!!! !156! Dienstleistungen Außenstehender! 6.445,77! --! 6.445,77!! !156! Vermischte Verwaltungsausgaben! 561,39! --! 561,39!! !156! Zuwendungen zur Durchführung von Maßnahmen zur! ,97! --! ,97!!!! politischen Bildung!!!!

31 Kapitel 0211 Landeszentrale für politische Bildung!! Haushalts-!! Mehr /! Über-/außer-!!! Haushalts-! reste! Gesamtsoll! Weniger(-)! planmäßige! Begründung der Abweichungen!! ansatz! Vorgriffe (-)! (Spalte 7+8)! (Spalte 9-6)! Ausgaben,! gegenüber dem Gesamtsoll!!! aus Vorjahr!!! Vorgriffe!!! EUR! EUR! EUR! EUR! EUR!!! 7! 8! 9! 10! 11! 12!! 2.000! --! 2.000,00! ,97! --!!! 2.400! --! 2.400,00! -309,25! --!!! ! --! ,00! ,74! --!!! 2.000! --! 2.000,00! -384,17! --!!! 3.000! --! 3.000,00! ,97! --!!! ! --! ,00! ,22! --!!! 500! --! 500,00! -441,50! --!!! 4.500! --! 4.500,00! 5.141,76! --!!! ! --! ,00! ,69! --!!! ! ,02! ,02! ,40! --! :!!!!!!! Weniger, weil infolge der politi-!!!!!!! schen Situation die Studienreisen!!!!!!! nach Israel nicht stattfinden!!!!!!! konnten.!! 3.000! --! 3.000,00! 3.445,77! --!!! 1.000! --! 1.000,00! -438,61! --!!! ! --! ,00! ,03! --!!

32 Kapitel 0211 Landeszentrale für politische Bildung!!!!! Zu übertragende!!!!!! Ist-Einnahmen! Haushaltsreste,! Rechnungs-Ist!! Titel!Fkt! Zweckbestimmung! Ist-Ausgaben! Vorgriffe (-)! (Spalte 4+5)!!!!! EUR! EUR! EUR!! 1! 2! 3! 4! 5! 6!! !156! Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen! --! --! --!! !156! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und! --! --! --!!!! Ausrüstungsgegenständen!!!!! !989! Zu erwirtschaftende Effizienzrendite! --! --! --!!!! Titelgruppe(n)!!!!! TGr.99!! Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik! ,82! --! ,82!! !156! Geräte und Gebrauchsgegenstände für die! ,21! --! ,21!!!! maschinelle Aufbereitung - Unterhaltung, Ersatz!!!!!!! und Ergänzung -!!!!! !156! Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung! 495,61! --! 495,61!! !156! Aus- und Fortbildung der Bediensteten! --! --! --!!!! Abschluss Kapitel 0211!!!!! 1!! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! ,00! --! ,00!!!! und dgl.!!!!!!! Summe der Einnahmen! ,00! --! ,00!! 4!! Persönliche Verwaltungsausgaben! ,09! --! ,09!! 5!! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den! ,73! ,23! ,96!!!! Schuldendienst!!!!! 6!! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für! ,97! --! ,97!!!! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen!!!!! 9!! Besondere Finanzierungsausgaben! --! --! --!!!! Summe der Ausgaben! ,79! ,23! ,02!!!! Zuschuss! ,79! ,23! ,02!

33 Kapitel 0211 Landeszentrale für politische Bildung!! Haushalts-!! Mehr /! Über-/außer-!!! Haushalts-! reste! Gesamtsoll! Weniger(-)! planmäßige! Begründung der Abweichungen!! ansatz! Vorgriffe (-)! (Spalte 7+8)! (Spalte 9-6)! Ausgaben,! gegenüber dem Gesamtsoll!!! aus Vorjahr!!! Vorgriffe!!! EUR! EUR! EUR! EUR! EUR!!! 7! 8! 9! 10! 11! 12!! ! --! ,00! ,00! --!!! 9.500! --! 9.500,00! 1.730,82! --!!! 8.500! --! 8.500,00! 2.235,21! --!!! 500! --! 500,00! -4,39! --!!! 500! --! 500,00! -500,00! --!!! ! --! ,00! ,00! --!!! ! --! ,00! ,00! --!!! ! --! ,00! ,09! --!!! ! ,02! ,02! ,06! --!!! ! --! ,00! ,03! --!!! ! --! ,00! ,00! --!!! ! ,02! ,02! ,00! --!!! ! ,02! ,02! ,00! --!!

34 - 34 -!!!!! Zu übertragende!!!!!! Ist-Einnahmen! Haushaltsreste,! Rechnungs-Ist!! Titel!Fkt! Zweckbestimmung! Ist-Ausgaben! Vorgriffe (-)! (Spalte 4+5)!!!!! EUR! EUR! EUR!! 1! 2! 3! 4! 5! 6!!!! Abschluss Einzelplan 02!!!!! 1!! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! ,65! --! ,65!!!! und dgl.!!!!! 2!! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für! 7.886,01! --! 7.886,01!!!! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen!!!!!!! Summe der Einnahmen! ,66! --! ,66!! 4!! Persönliche Verwaltungsausgaben! ,59! --! ,59!! 5!! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den! ,12! ,56! ,68!!!! Schuldendienst!!!!! 6!! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für! ,64! --! ,64!!!! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen!!!!! 8!! Sonstige Ausgaben für Investitionen und! ,88! --! ,88!!!! Investitionsförderungsmaßnahmen!!!!! 9!! Besondere Finanzierungsausgaben! --! --! --!!!! Summe der Ausgaben! ,23! ,56! ,79!!!! Zuschuss! ,57! ,56! ,13!

35 - 35 -!! Haushalts-!! Mehr /! Über-/außer-!!! Haushalts-! reste! Gesamtsoll! Weniger(-)! planmäßige! Begründung der Abweichungen!! ansatz! Vorgriffe (-)! (Spalte 7+8)! (Spalte 9-6)! Ausgaben,! gegenüber dem Gesamtsoll!!! aus Vorjahr!!! Vorgriffe!!! EUR! EUR! EUR! EUR! EUR!!! 7! 8! 9! 10! 11! 12!! ! --! ,00! ,65! --!!! 1.500! --! 1.500,00! 6.386,01! --!!! ! --! ,00! ,66! --!!! ! --! ,00! ,59! ,77!!! ! ,35! ,35! ,67! --!!! ! --! ,00! ,36! 89,21!!! ! ,60! ,60! ,72! --!!! ! --! ,00! ,00! --!!! ! ,95! ,95! ,16! ,98!!! ! ,95! ,95! ,82! ,98!!

36 - 36 -