Teilhaushalt Personal und Organisation

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1 Teilhaushalt 1100 Personal und Organisation

2 THH 1100 Personal und Organisation Haushaltsplan /2016 Produktbereiche Produktgruppe Schlüsselposition: 11 Innere Verwaltung Schlüsselposition: Steuerungsunterstützung/Controlling Rahmenvorgaben zur Stellenwirtschaft, Rahmenregelungen und strategische Vorgaben für Aufbau- und Ablauforganisation Organisation und EDV Informations- und Kommunikationstechnik Personalwesen Personalabrechnung, betriebliches Eingliederungsmanagement, Rehabilitation kranker Mitarbeiter/innen am Arbeitsplatz 68

3 Haushaltsplan /2016 Personal und Organisation THH 1100 Ziele: Bereitstellung eines zuverlässig funktionierenden, sicheren und wirtschaftlichen IT-Betriebs Weiterentwicklung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements und Umsetzung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements Entwicklung von Fortbildungs- und Weiterbildungskonzepten auf der Basis der von Dienststellen benannten Bedarfe Maßnahmen zur Zielerreichung: Weiterer Ausbau virtueller Desktopsysteme Qualifizierung von Mitarbeitenden - auch für andere Tätigkeiten - im Zuge des Betrieblichen Eingliederungsmanagements Fortführung bestehender Maßnahmen und Weiterentwicklung der gesamtstädtischen Strategie zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement Bedarfsgerechte Angebote für Fort- und Weiterbildung sowie Führungskräfte- und Teamentwicklung Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit): Produktgruppe Anzahl virtueller Desktopsysteme Anzahl Anzahl - gemeinsam mit den Dienststellen realisierter - erfolgreicher Wiedereingliederungen in den Arbeitsprozess * Quote Fortbildungsausgaben zu Gesamtpersonalausgaben Anzahl % 0,55 0,50 0,45 0,42 Quote Fortbildungsbeteiligung % ,6 * Kennzahl beinhaltet Personen ab Stufe 3 69

4 THH 1100 Personal und Organisation Haushaltsplan /2016 lfd. Nr. Kto. Gr. Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches /- Anteilige abdeckungen aus Vorjahren = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Kalkulatorische Kosten /- Kalkulatorischer vortrag aus Vorjahr = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss Erläuterungen: Über die 1. Veränderungsliste wird ein zusätzlicher Personalpool von 21 VZW finanziert, da es sich zeigt, dass die bislang vorgesehenen Haushaltsmittel für Stellenneuschaffungen in und 2016 nicht ausreichen. Es werden mit 1 Mio. in und 2 Mio. in 2016 die Grundlagen für zusätzliche Stellen geschaffen, deren Entscheidung jedoch beim Gemeinderat/Personalausschuss liegen. Entsprechend werden diese Haushaltsmittel mit einem Sperrvermerk versehen. 70

5 Haushaltsplan /2016 Personal und Organisation THH 1100 Erläuterungen: Städtische Mitarbeitende sind an folgende Organisationen abgestellt: AWO, Arbeitsförderungsbetriebe ggmbh, Bundesverwaltungsamt, Diakonieverein, päische Schule, Heimstiftung, Heisenberg Gymnasium, Karl Friedrich-, Leopold- und Sophien-Stiftung, Karlsruher Bädergesellschaft mbh, Karlsruher Event GmbH, Karlsruher Fächer GmbH, Karlsruher Fächer GmbH & Co Stadtentwicklungs-KG, Karlsruher Messeund Kongress-GmbH, Karlsruher Schieneninfrastruktur GmbH, Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH, Staatliches Schulamt, Stadtmarketing Karlsruhe GmbH, KIT Karlsruhe und ZV Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen Zu Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Personalkostenerstattungen für abgeordnetes Personal): Teilhaushalt Gesamterstattungen Personal-/Versorgungsaufwendungen Zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Telekommunikationsdienstleistungen mit der Stadtwerke Karlsruhe GmbH * Zu Zeile 11 Personalaufwendungen und Zeile 12 Versorgungsaufwendungen (Personalkosten für abgeordnetes Personal): Teilhaushalt Produktgruppe * Durch den Vertrag zwischen der Stadt Karlsruhe und der Stadtwerke Karlsruhe GmbH über die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation und die Übereignung des Fernmeldenetzes wurde das Personal für diesen Bereich von der Stadtwerke Karlsruhe GmbH übernommen. Für die Erbringung der Dienstleistungen erhält die Stadtwerke Karlsruhe GmbH eine entsprechende Kostenerstattung. Neben dieser Kostenerstattung verbleiben auf der Produktgruppe noch die anteiligen Netz-/Leitungsmieten, die Kommunikationsgebühren (Festnetz), die Versicherung der TK-Anlage und die Telefonbucheinträge. Die Aufwendungen werden mittels interner Leistungsverrechnung an die betroffenen Dienststellen weitergegeben. 71

6 THH 1100 Personal und Organisation Haushaltsplan /2016 Erläuterungen: Zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Klimacheck (ehemalige Mitarbeiterumfrage) Stadtinterne Fortbildung Datenverarbeitung Datenleitungen Zu Zeile 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Produktgruppe Produktgruppe Gesundheitstag Lizenzen (Betrieb, Ausbau) Personalgewinnung

7 Haushaltsplan /2016 Personal und Organisation THH 1100 Schlüsselposition: Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling Ziele: Neukonzeption (Projekt läuft voraussichtlich bis Mitte 2017) des Personalmarketings - zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Karlsruhe als Arbeitgeberin nach innen und außen - um potentielle Bewerbende für die Stadt Karlsruhe zu interessieren - um qualifizierte Mitarbeitende zu gewinnen - um Beschäftigte langfristig binden Maßnahmen zur Zielerreichung: Durchführung einer Ist-Analyse (u. a. Bewerberverhalten, Mitarbeiterzufriedenheit, Vergleich mit anderen öffentlichen Arbeitgebern, Engpass- und Schlüsselfunktionen) Durchführung einer Stärken- und Schwächenanalyse der Arbeitgeberin Stadt Karlsruhe Erarbeitung einer übergeordneten Gesamtstrategie zum Personalmarketing Entwicklung einer Strategie zur Arbeitgeber-Markenbildung/Employer Branding Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit): Im Rahmen der Neukonzeption werden Kennzahlen entwickelt 73

8 THH 1100 Personal und Organisation Haushaltsplan /2016 Schlüsselposition: Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling lfd. Nr. Kto. Gr. Ertrags- und Aufwandsarten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

9 Haushaltsplan /2016 Personal und Organisation THH 1100 Teilfinanzhaushalt lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für sonstige Investitionen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit

10 THH 1100 Personal und Organisation Haushaltsplan /2016 Investitionsübersicht lfd. Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Erwerb von beweglichem Vermögen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2016 VE Gesamt Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamtkosten/- einnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo gesamt Erläuterungen: 2016 Technische Anlagen Erweiterung der TK-Anlagen um weitere Baugruppen sowie Erneuerung von aktiven Komponenten zur Optimierung des TK-Verbundes Beschaffung von arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Geräten sowie Kleingeräten Zeiterfassungsterminals für die automatisierte Zeitwirtschaft EDV-Ausstattung Betrieb und Ausbau der zentralen IT-Infrastruktur Ersatzbeschaffungen Hardware DV-Software materiell Zentrale Anwendersoftware digitales Diktieren Betriebs- und Geschäftsausstattung Geringwertige Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen/Geräten Mobile Device Software für Smartphones Beschaffung arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Geräte DV-Software immateriell Zentrale Software, u. a. Bereitstellen start.kiv