Landkreis Schwandorf

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1 Landkreis Schwandorf

2 Auf den nachfolgenden Seiten sind die dem Ausschuss für Kreisentwicklung, Umweltschutz und Touristik betreffenden Angelegenheiten und Ausgaben bzw. Zuschussbedarfe dargestellt. Die Haushaltsmittel verteilen sich auf folgende Einzelpläne (Epl): Epl. 1: Umweltschutz Epl. 3: Kultur Epl. 7: Fremdenverkehr, Abfallwirtschaft, Wirtschaftsförderung Epl. 8: Öffentlicher Personennahverkehr einschl. Bürgerbus 2

3 Einzelpläne 1und 3 Zuschussbedarf bzw. Ausgaben für... Ansatz / - Umweltschutzpreis (an FUKS für Wettbewerb) /- 0 Kooperationsvertrag FUKS /- 0 Centrum Bavaria Bohemia (CeBB); (KT Beschluss vom ; KA Beschluss vom : für 2011 überplanmäßig und Haushalte 2012 und 2013 Verdoppelung auf ) Akademie für Natur- und Industriekultur Ostbayern-Böhmen (KUTA vom und ) / Jahresband Kultur und Geschichte (im 2-jährigen Turnus) Förderung Musikpflege (lt. Richtlinien) /- 0 Zuschüsse für Festspiele (überörtliche Bedeutung) 2012: Historischer Festzug in Neunburg vorm Wald (1.000 ) Museumsförderung (VmH; Investitionszuweisungen laut Richtlinien) /- 0 Denkmalpflege (VmH; Investitionszuweisungen laut Richtlinien) /- 0 3

4 Einzelplan 7 Zuschussbedarf bzw. Ausgaben für... Kommunales Intranet (Laufende Kosten (Vj ), siehe UA ; Erstattung Gemeinden (Vj ), siehe Einzelplan 0: HHSt ) Ansatz (Eigenanteil Landkreis) + / (geringerer Eigenanteil) Kommunales Intranet (VmH; Vermögenserwerb) LAG Brückenland Bayern Böhmen (Zuschuss für Regionalbüro lt. KUTA vom ; Deckelung bei ) Zuschuss für Mittelstandszentrum Maximilianshütte GmbH (MZM) Betriebskostendefizit gem. Gesellschaftsvertrag Regionalmanagement - KUTA - Beschluss vom (UA : A: (Vj ) ; E: (Vj ) / (Eigenanteil Landkreis) 0 +/ (höherer Eigenanteil) 4

5 Einzelplan 7 Zuschussbedarf bzw. Ausgaben für... Abfallwirtschaft (Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils (Vj ) werden durch Entnahme aus Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen in Höhe von (Vj ) ausgeglichen; vgl. Haushaltsplan Unterabschnitt Ansatz (kostendeckende Einrichtung) + / - +/- 0 Abfallwirtschaft (VmH; Vermögenserwerb Ersatzbeschaffungen) /- 0 Abfallwirtschaft (VmH; Zuschüsse an Gemeinden für Ersatzbeschaffungen oder Investitionen an den örtlichen Recyclinghöfen) /- 0 5

6 Einzelplan 7 Touristikinformationszentrum Nabburg Ansatz / - Einnahmen aus Verkauf Wanderbroschüren, Radwanderkarten etc Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt Interreg-Mittel Euregio Egrensis (siehe auch bei Ausgaben) /- 0 Ausgaben Förderbezogene Projektarbeit (siehe auch bei Einnahmen) /- 0 Sonstiger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Bauunterhalt, Energiekosten, Fremdreinigung etc.), Personalausgaben, fachliche Betreuung Beherbergungsbetriebe ( ) Tourismus (Besuch von Fremdenverkehrsmessen, Zeitungswerbung, Prospekten etc.) (Verwendung s. Folie 9) + /- 0 Zuschussbedarf

7 Aufteilung der HH-Mittel Tourismus (in Klammer Ansatz vom Vorjahr) Messen ( ) Prospekte ( ) Zeitungswerbung ( ) Werbung allgemein ( ) Journalisten/Bewirtung (1.000 ) Aktionen und Aktivitäten 8 Touristikmessen in Stuttgart, München, Nürnberg, Regensburg, Straubing, Pilsen, Brünn und Prag mit eigenem Personal, ca. 50 Messen u. Kaufhaus-Events über Messedienstleister Prospektpalette Oberpfälzer Wald (Freizeitkarte, Erlebniskarte, Gruppenreisen,Wanderkarte Nurtschweg, Unterkunftsverzeichnis, Burgensommer, etc.), verschiedene Faltblätter Couponanzeigen, Inserate in Fachpublikationen, Werbung für den Radlerbus Neuer Internetauftritt, Online-Marketing, Mitgliedsbeiträge, Goldsteig-Marketing, Rad- und Wanderwege-Beschilderung, Digitalisierung von Rad- und Wanderwegen, Mailingaktionen, verschiedene Marketingmaßnahmen Journalistenreisen, Sitzungen etc. 7

8 Einzelplan 8 Zuschussbedarf bzw. Ausgaben für Ansatz / - Verwaltungshaushalt Bürgerbus (Einnahmen (Vj ) (Ausgaben (Vj ) ÖPNV (UA 8201 und 8301: Einnahmen (Vj ), Ausgaben (Vj ) Vermögenshaushalt 700 (Überschuss f. Landkreis) (Eigenanteil Landkreis) Bürgerbus Dieterskirchen (VmH; Ersatzbeschaffung) 0 (Eigenanteil Landkreis)

9 Öffentlicher Personennahverkehr (UA ) Eigenanteil ,2 % HH 2012 HH 2013 Einnahmen Ausgaben 9

10 Freiwillige Leistungen Freiwillige Leistungen Landkreisfremde Leistungen Gesamt Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Insgesamt = 0,6 % des Haushaltsvolumens Die Leistungen werden u. a. erbracht in den Bereichen Umweltschutz, Schulen, Altenhilfe, Jugendarbeit, Wohlfahrtspflege, Freizeit- und Sport, Tourismus, Kultur sowie Messen und Erwachsenenbildung (Volkshochschulen). Siehe auch Anlage 8 zum Haushaltsplanentwurf

11 Aufteilung der freiwilligen Leistungen Im Zuständigkeitsbereich des KUTA s Kreisjugendring Unentgeltliche Überlassung der Schulturnhallen an Vereine und Räumlichkeiten an VHS (innere Verrechnung) Investitionszuschüsse an ambulante Pflegedienste (Seniorenpolitisches Gesamtkonzept) und Seniorenbeirat Sportförderung Erwachsenenbildung (VHS) Ganztagsschulen Verschiedene Die freiwilligen Leistungen entsprechen 0,6 Prozent des Haushaltsvolumens! Schwandorf, 21. Februar 2013 Michael Neckermann Kreiskämmerer 11

12 Für Ihre Notizen