Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalwesen

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1 Stadt Ibbenbüren F bereich gruppe verantwortlich FD 11 Herr Brönstrup, Beauftragter für das Personalabrechnungswesen (KAAW) Herr Wolf Beschreibung Personalservice Personalangelegenheiten Personalentwicklung, Rehabilitation Zukunftsorientierte Fortentwicklung des s Beauftragter für das Personalabrechnungswesen Personalabrechnungswesen in der kommunalen Anwendergemeinschaft West GbR (KAAW) Auftragsgrundlage Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Gemeindeordnung NRW (GO) Landesbeamtengesetz NRW (LBG) Landesreisekostengesetz NRW (LRKG) Tarifverträge, Vertrag, Satzung Dienst und Geschäftsanweisungen Zielgruppe Dezernate und Fachdienste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung Mitgliedskommunen Ausbildungs und Arbeitsplatzsuchende Behörden Ziele 1. Personalservice 1.1 Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich "Personalservice" 1.2 Bereitstellung von qualifiziertem Personal 1.3 Förderung der Mitarbeitermotivation 1.4 Regelmäßige Mitarbeiterinformation 2. Personalentwicklung, Rehabilitation 2.1 Förderung der Ausbildung 2.2 Erfüllung der Schwerbehindertenquote 3. Beauftragter für das Personalabrechnungswesen Kostenneutraler Einsatz des Beauftragten für das Personalabrechnungswesen für die Stadt Ibbenbüren Personaleinsatz Auf ebene verrechnete Vollzeitäquivalente am ,37 Auf ebene verrechnete Vollzeitäquivalente am ,4 Unter diesem werden die Personalaufwendungen für Auszubildende und Rehabilitationsmaßnahmen ausgewiesen. Leistung Personalservice Personalentwicklung, Rehabilitation Beauftragte/r für das Personalabrechnungswesen (KAAW) Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte 1. Personalservice Stabilität des Gesamtaufwandes der Leistung "Personalservice" je MitarbeiterIn (einschl. Bibb und Stadtmarketing) Stabilität der Personalquote der Stadt Ibbenbüren im Verhältnis zur Einwohnerzahl 1.2 Stabilität der Fortbildungstage im Bezug auf die Anzahl der Mitarbeiter/innen

2 Stadt Ibbenbüren F bereich gruppe Einführung der leistungsorientierten Bezahlung bis Information der Mitarbeiter/innen über wichtige Angelegenheiten mindestens 3 x im Jahr 2. Personalentwicklung, Rehabilitation 2.1 Stabilität der Anzahl der neu eingestellten Auszubildenden (Beamte und tariflich Beschäftigte) 2.2 Erfüllung der Schwerbehindertenquote 3. Beauftragter für das Personalabrechnungswesen Kostendeckungsgrad (kalk.) 1 % ohne Berücksichtigung des Anteils der Stadt Ibbenbüren Kennzahl 1 Bezugsgröße: Einwohner/innen Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße Gesamtaufwand der Leistung "Personalservice" je betreute/r Mitarbeiter/in in EUR Vollzeitäquivalente je 1. Einwohner/innen Fortbildungstage je Mitarbeiter/in Einführung der leistungsorientierten Bezahlung / Jahr Anzahl der Mitarbeiterinformationen Anzahl der Neueinstellungen (Auszubildende) Gesetzlich vorgeschriebene Schwerbehindertenquote in % Schwerbehindertenquote der Stadt Ibbenbüren in % Beauftragter für das Personalabrechnungswesen: Kostendeckungsgrad (kalk.) in % ,69, , 6, ,69, , 6, ,73, , 6, ,77, , 6, ,77, , 6,5 1

3 F 3 Erläuterungen Teilergebnisplan Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes wird verwiesen. Privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatz von Personalkosten durch Dritte (26. EUR) Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattung durch die AnwenderGemeinden der KAAW (82.7 EUR) Erstattungen durch den Bau und Servicebetrieb (56.43 EUR) Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten des Arbeitsplatzes etc. der Entwicklung angepasst. Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit ( EUR) Personalaufwendungen Mehraufwendungen aufgrund zusätzlicher Bereitstellung von Ausbildungsplätzen, nachfolgender Besetzung der Fachdienstleiterstelle und der Übernahme einer Inspektoranwärterin. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen. Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Aus und Fortbildung, Umschulung (47.25 EUR) Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten des Arbeitsplatzes etc. der Entwicklung angepasst.

4 Teilergebnisplan 21 F bereich: gruppe: : Ansatz Ansatz ung ung ung I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen +/ Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit II. Finanzergebnis + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis III. Außerordentliches Ergebnis + Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = JAHRESERGEBNIS übersicht Leistung Personalservice Personalentwicklung, Rehabilitation Beauftragte/r für das Personalabrechnungswesen (KAAW) Ansatz Ansatz ung ung ung

5 Teilfinanzplan 21 A. Zahlungsübersicht F bereich gruppe Ansatz Ansatz VE ung ung ung Investitionstätigkeit Einzahlungen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo der Investitionstätigkeit übersicht Ansatz Ansatz VE ung ung ung Leistung Personalservice

6 Teilfinanzplan 21 A. Zahlungsübersicht F bereich gruppe Ansatz Ansatz VE ung ung ung Investitionstätigkeit Einzahlungen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo der Investitionstätigkeit übersicht Ansatz Ansatz VE ung ung ung Leistung Personalservice