Senatsverwaltung für Finanzen Berlin, den II B H / thomas.herold@senfin.berlin.de

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1 Senatsverwaltung für Finanzen Berlin, den II B H / thomas.herold@senfin.berlin.de An den Vorsitzenden des Hauptausschusses über den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin über Senatskanzlei G Sen Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 (Haushaltsgesetz - HG 16/17) hier: IuK-Titelliste Zur Unterstützung der Beratung des Haushaltsplanentwurfs (Drs. 17/2400) stelle ich Ihnen eine Liste der die Informations- und Kommunikationstechnik betreffenden Titel zur Verfügung. Über die Liste erfolgt keine Beschlussfassung, Änderungen können sich nur auf die Drucksache beziehen. Die Titel werden in den beiden Maßnahmegruppen 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK und 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IuK ausgewiesen. Wegen des Umfangs der Vorlage (236 Seiten) lege ich die Liste jeder Fraktion nur einmal gedruckt, ansonsten in elektronischer Form vor. In Vertretung Dr. Margaretha Sudhof Senatsverwaltung für Finanzen

2 MG 31 1 Abgeordnetenhaus 0100 MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK Auf die tabellarischen Angaben zur MG 31 wird aufgrund der nachfolgend dargestellten Besonderheiten verzichtet: Für die Verwaltung des Abgeordnetenhauses liegen zum einen keine Daten der Kosten- und Leistungsrechnung vor (siehe 1 Abs. 2 Satz 2 VGG). Deshalb ist ein Vergleich auf der Basis des produktbezogen ermittelten Kostendurchschnitts pro IT-Arbeitsplatz der Berliner Verwaltung nicht möglich. Zum anderen orientiert sich der Großteil der Ausgaben für die IuK- Infrastruktur nicht an den Bedürfnissen der (ca. 160) Arbeitsplätze der Parlamentsverwaltung, sondern beinhaltet die Versorgung des gesamten Parlamentsbetriebes einschließlich der Abgeordneten und Fraktionen sowie der Öffentlichkeit (ca Netzwerkzugänge zzgl. WLAN). Insofern wäre eine auf Arbeitsplätze reduzierte Darstellung weder aussagekräftig noch geeignet für eine vergleichende Betrachtung mit Kennzahlen anderer Berliner Verwaltungen. Für die obigen - ausschließlich in Eigenleistung erbrachten - Aufgaben der MG 31 wurden im Jahr 2014 insgesamt verausgabt. Für das Jahr 2016 sind insgesamt und für das Jahr 2017 insgesamt veranschlagt Geschäftsbedarf für die ,53 Zubehör und Verbrauchsmaterial für die IuK- (hauptsächlich Toner für Laserdrucker) Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die ,84 Aus diesem Titel ist der infrastrukturbezogene Teil der laufenden Kosten für die Softwarepflege zu zahlen, außerdem Reparaturen sowie Ersatz- bzw. Neubeschaffungen (Systemerweiterung, soweit nicht Investition). 2016: Software-Lizenzen Ersatzbeschaffungen 2017: Software-Lizenzen Ersatzbeschaffungen Die verfahrensbezogenen Kosten für Softwarepflege werden beim Titel nachgewiesen, die Kosten für die Hardware- Wartung beim Titel Mehr in 2017 wegen zyklischer Lizenzerneuerung der Linux-Serverbetriebssysteme Datenfernübertragung für die , jährlich für den Internetzugang über einen privaten Internetprovider jährlich für den Zugang zum Berliner Landesnetz (MAN) des ITDZ jährlich für Audio-/Videostreaming der Plenarsitzung Weniger wegen günstigerer Konditionen für den Internetzugang Aus- und Fortbildung für die Infrastrukturbedingte Schulungen insbesondere in den Bereichen Netzwerkmanagement und IT-Sicherheit.

3 MG 31 2 Abgeordnetenhaus Dienstleistungen für die ,89 Infrastrukturbedingte Ausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Hard- und Softwareumstellungen sowie für die Hardware-Wartung (außerhalb der Gewährleistungsfristen). Mehr wegen der Implementation eines IT-Sicherheitsmanagements nach BSI (externer IT-Sicherheitsbeauftragter) und der damit verbundenen Erstellung eines IT-Sicherheitskonzeptes in : Dienstleistungen Hardware-Wartung 2017: Dienstleistungen Hardware-Wartung Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die ,75 Investitionen im Jahr 2016: Erneuerung der Geräte für die digitale Tonaufzeichnung der Sitzungen, der Netzwerkabsicherungstechnik, der Netzwerkkomponenten zur Speicheranbindung sowie der redundanten Firewallsysteme Investitionen im Jahr 2017: Erneuerung der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) für die Serverräume sowie Neubeschaffung eines Netzwerkmanagementsystems Σ Summe Maßnahmegruppe ,83

4 3 Abgeordnetenhaus 0100 MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IuK Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK ,86 Hier sind Mittel für die Weiterentwicklung und Software-Pflege folgender Anwendungen veranschlagt: Parlamentsdokumentation PARDOK, Abgeordnetenhaus-Dokumenten-System (ADOS), EU-Portal, Internetauftritt (PARI), Sitzungssystem (SiSy), Petitionssystem (Petsy), Suchmaschine, Abrechnungsverfahren für Versorgungsempfänger Mehr wegen Zunahme der Verfahren, siehe auch Titel Abrechnungsverfahren für Versorgungsempfänger nach dem Landesabgeordnetengesetz Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK , ,79 Nach der erfolgreichen Realisierung eines EU-Informationsportals im Jahr 2014, das mit Hilfe eines elektronischen Dokumentenmanagementsystems (DMS) die sehr umfangreichen Dokumente der EU sowie die Stellungnahmen der Bundesregierung für die Abgeordneten recherchierbar macht, soll im Jahr 2016 ein gleichartiges System auch für die überwiegend vertraulichen Dokumente des Hauptausschusses eingeführt werden. Die Webseite des Abgeordnetenhauses soll um eine mobile Version erweitert werden, um dem verstärkten Zugriff über mobile Endgeräte wie Smartphones gerecht zu werden. Σ Summe Maßnahmegruppe ,72

5 MG 31 1 Verfassungsgerichtshof 0200 MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK Art Preis Anzahl Istausgaben MG Max. Veranschlagungswert Ansatz 2016 Ansatz 2017 Spalten-Nr = 1 x Eigenleistung IT Fremdleistung IT Summe IT TK Insgesamt Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die ,00 Ersatzbeschaffungen, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen Dienstleistungen für die ,71 Σ Summe Maßnahmegruppe ,71

6 2 Verfassungsgerichtshof 0200 MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IuK Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK Betriebs- und Entwicklungskosten für das Fachverfahren EUREKA Σ Summe Maßnahmegruppe

7 MG 31 1 Senatskanzlei 0300 MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK Art Preis Anzahl 2016 Anzahl 2017 Istausgaben MG Max. Veranschlagungs wert 2016 Max. Veranschlag ungswert 2017 Ansatz 2016 Spalten-Nr = 1 x 2 6 = 1 x Eigenleistung IT Fremdleistung IT Summe IT - - TK (Fest, Fax, Mobil) Insgesamt Ansatz Rd Rd Fremdleistung IT: 16 (2016) und 17 (2017) IT-Endgeräte im Büro Brüssel, die aufgrund des Standortes von einer Fremdfirma betreut werden. Anzahl der IT-Endgeräte: Steigerung der Anzahl der eingesetzten Notebooks und Tabletts durch mobiles Arbeiten. Anzahl der TK-Endgeräte: Steigerung der Anzahl durch den vermehrten Einsatz von mobilen Endgeräten (Smartphones). Die Basisfinanzierung der TK-Endgeräte durch den Median liegt deutlich unter den in den Rahmenverträgen des ITDZ festgelegten Preisen (Festnetzgeräte sowie auch Mobilfunk) Geschäftsbedarf für die Magnetbänder für die Datensicherung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die ,39 Instandhaltung der IT-Infrastruktur im Berliner Rathaus und der Vertretung des Landes Berlin bei der EU in Brüssel (Wartung, Ersatzteilservice und Austausch von Hard- und Softwarekomponenten) Datenfernübertragung für die ,13 Gebühren für die DSL-Anschlüsse im Berliner Rathaus, in der Vertretung des Landes Berlin bei der EU in Brüssel, in den Büros des Regierenden Bürgermeisters im Abgeordnetenhaus und im Bundesrat Verbrauchsmittel für die ,21 Verbrauchsmaterialien für die eingesetzten Systeme, u.a. Tinte und Toner für die IT-Arbeitsplätze im Berliner Rathaus und der Vertretung des Landes Berlin bei der EU in Brüssel Aus- und Fortbildung für die ,00 IT-Schulungen für Mitarbeiter/innen und Systembetreuer/innen.

8 MG 31 2 Senatskanzlei Dienstleistungen für die , Ausgaben für verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur Ausgaben für die Telekommunikation (Grundgebühren, Miete) insgesamt Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die ,76 Hardwarebeschaffungen und Lizenzen Pauschale Minderausgaben für Ausgaben Σ Summe Maßnahmegruppe ,12

9 3 Senatskanzlei 0300 MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IuK Das Kapitel 0300 enthält Ausgaben für die Aus- und Fortbildung sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem SIDOK-Betrieb und anderen Fachverfahren Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IuK Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK , , , , : Ausgaben im Zusammenhang mit dem SIDOK-Fachverfahren Neu: Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung der E-Partizipationsplattform in Höhe von : Ausgaben im Zusammenhang mit dem SIDOK-Fachverfahren in Höhe von aufgrund des geplanten Release- Wechsels auf VIS-Kompakt 5.x und Schulungsmaßnahmen E-Partizipationsplattform in Höhe von Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK ,77 Mehr aufgrund neuer Fachverfahren: Dienstleistungen ITDZ für das SIDOK-Fachverfahren Veranstaltungssoftware für die Räumlichkeiten des Berliner Rathauses Pflegekosten Elektronisches Zeiterfassungssystem Pflegekosten Adressdatenbank im Protokoll Pflegekosten e-mpk Verteilung auf Bundesländer nach Königsteiner Schlüssel Vorbereitungskosten e-bundesrat Anschaffung von Lizenzen sowie Pflegekosten Adressdatenbank im Bereich Bund/Europa, Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftliches Engagement Betrieb landesweites Beschäftigtenportal Betrieb landesweite E-Partizipations-Plattform Sonstige verfahrensabhängige Dienstleistungen insgesamt Rd Zu 1.: davon entfallen auf : Zentrale nutzerabhängige Betriebskosten (inkl. Konvertierungsdienst für langzeitarchivsichere Dokumente, Datenspeicherung und sicherung) Basispflegepauschale (Wartungs- und Pflegekosten) Nur 2016: Systemanpassung zur elektronischen Aussonderung und Langzeitarchivierung Nur 2017: Migrationskosten für Releasewechsel nach VIS 5.x (inkl. Beratung und Systemunterstützung, Konzepteanpassung, Lizenzkosten) Zu 3.: 2016 mehr für die Umstellung auf eine neue Softwarebasis. Zu 6.: Prüfung und Analyse der Vor- und Nachteile der Einführung einer elektronischen Bundesratsakte.

10 4 Senatskanzlei 0300 Zu 7.: 2016 einmalige Anschaffungskosten von 5 Lizenzen für drei Abteilungen. Zu 8.: Das Projekt Landesweites Beschäftigtenportal wird gemeinsam von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, der Senatsverwaltung für Finanzen sowie der Senatskanzlei (Landesredaktion Berlin.de) durchgeführt und aus Mitteln des Modernisierungsprogramms ServiceStadt Berlin unterstützt. Zur Sicherung des laufenden Betriebs sowie zur kontinuierlichen inhaltlichen und funktionalen Erweiterung des landesweiten Portals werden die aufgeführten Mittel benötigt. Zu 9.: Das Projekt E-Partizipationsplattform wird aus Mitteln des Modernisierungsprogramms ServiceStadt Berlin gemeinsam von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt sowie der Senatskanzlei (Landesredaktion Berlin.de) durchgeführt. Zur Sicherung des laufenden Betriebs sowie zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der landesweiten Plattform werden die aufgeführten Mittel benötigt. Σ Summe Maßnahmegruppe ,24

11 MG 31 5 Kulturelle Angelegenheiten 0310 MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK Art Preis Anzahl Istausgaben MG Max. Veranschlagungswert Ansatz 2016 Ansatz 2017 Eigenleistung IT , Fremdleistung IT TK , Insgesamt , Die Erhöhung der Anzahl der IT-Arbeitsplätze resultiert aus der Bereitstellung von 5 Arbeitsplätzen für Auszubildende und Praktikanten. Der Mehrbedarf gegenüber dem Veranschlagungswert ergibt sich durch den im Jahr 2007 abgeschlossenen TK-Vertrag mit dem IT-Dienstleistungszentrum des Landes Berlin. Dieser Vertrag basiert auf der Landesvereinbarung 'Dienstleistungen im Bereich der Sprach-/Telekommunikation'. Die Mindestlaufzeit des Vertrages endet im Jahr Geschäftsbedarf für die ,40 Verbrauchsmaterialien für die eingesetzten Systeme, u. a. Tinte und Toner für 166 IT-Arbeitsplätze in der Kulturverwaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die ,89 Instandhaltung der IT-Infrastruktur in der Kulturverwaltung (Wartung, Ersatzteilservice und Austausch von Hard- und Softwarekomponenten) Aus- und Fortbildung für die ,00 Mehr wegen notwendiger IT-Schulung der Systembetreuer auf Grund der ständigen Entwicklung der IT Dienstleistungen für die ,79 Insbesondere Gebühren an das ITDZ Ausgaben für die verfahrensunabhängige Infrastruktur Telekommunikationskosten Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die , Ersatzbeschaffungen Σ Summe Maßnahmegruppe ,56

12 6 Kulturelle Angelegenheiten 0310 MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IuK Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK Instandhaltung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur in der Kulturverwaltung (Wartung, Ersatzteilservice und Austausch von Hard- und Softwarekomponenten) Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK ,39 Insbesondere Gebühren an das ITDZ Dienstleistungen (online-mitarbeiterbefragung) Zeiterfassungssystem Betrieb/Pflege Dienstleistungen ITDZ CIK-Betrieb Pflegekosten CIK-Software Dienstleistungen ITDZ ego-küf-verfahren DMS Dienstleistungen ITDZ ego-küf-verfahren Formularservice Pflegekosten ego-küf-verfahren Dienstleistung ITDZ ego-küf-verfahren Formularpflege, entwicklung Qualitätsmanagement ego-küf Summe rd rd Mehr in 2016 wegen Umstellung der elektronischen Zeiterfassung auf eine neue Softwarebasis. Σ Summe Maßnahmegruppe ,39

13 MG 31 7 Brücke-Museum 0312 MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK Art Preis Anzahl Istausgaben MG Max. Veranschlagungswert Ansatz 2016 Ansatz 2017 Eigenleistung IT , Fremdleistung IT TK , Insgesamt , (neu) 183 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Instandhaltung der IT-Infrastruktur (Wartung, Ersatzteilservice und Austausch von Hard- und Saftwarekomponenten) Dienstleistungen für die ,53 Insbesondere Gebühren an das ITDZ. Geringeres IST 2014 auf Grundlage des Vertrages mit dem ITDZ. Σ Summe Maßnahmegruppe ,53

14 8 Brücke-Museum 0312 MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IuK Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK ,00 Leistungen des ITDZ für den ProFiskal-Anschluss. Geringeres IST 2014 auf der Grundlage des Vertrages mit dem ITDZ für ProFiskal. Σ Summe Maßnahmegruppe ,00

15 MG 31 9 Gedenkstätte Deutscher Widerstand 0313 MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK Art Preis Anzahl Istausgaben MG Max. Veranschlagungswert Ansatz 2016 Ansatz 2017 Eigenleistung IT Fremdleistung IT TK Insgesamt Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die ,00 Ersatzbeschaffung für die IT-Infrastruktur Dienstleistungen für die ,56 Lizenzausgaben... Wartungsverträge... Telekommunikationskosten Σ Summe Maßnahmegruppe ,56

16 10 Gedenkstätte Deutscher Widerstand 0313 MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IuK Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK ,00 Leistungen des ITDZ für Profiskal Σ Summe Maßnahmegruppe ,00

17 MG Landesarchiv 0314 MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK Im Landesarchiv Berlin bestehen 131 IT-Arbeitsplätze. Bei einheitlichen Kosten für verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur von 810 pro IT-Arbeitsplatz entstehen Ausgaben von insgesamt (). Die Ausgaben werden bei den Titeln 51111, 51143, und nachgewiesen. Art Preis Anzahl Istausgaben MG Max. Veranschlagungswert Ansatz 2016 Ansatz 2017 Eigenleistung IT , , , Fremdleistung IT Summe IT , , , ,00 TK , , , ,00 Insgesamt , , , , Geschäftsbedarf für die ,82 Insbesondere für den Geschäftsbedarf für die ADV-Maßnahmen und die Datenbankverwaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Dienstleistungen für die , , Ausgaben für die verfahrensunabhängige Infrastruktur Telekommunikationskosten Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die Σ Summe Maßnahmegruppe ,34

18 12 Landesarchiv 0314 MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IuK Ausgaben für IT -verfahrensabhängige IT-Infrastruktur Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK ,79 Ausgaben für das elektronische Archiv für anteilige Host-, Server und Netzkosten, Hard- und Softwarewartungskosten, Ersatz- und Ergänzungskosten Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK ,40 Neubeschaffung der Bibliothekssoftware Σ Summe Maßnahmegruppe ,19

19 MG 31 1 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 Inneres und Sport. Art Preis in Anzahl Istausgaben MG in Max. Veranschlagungswert in Ansatz 2016 in Ansatz 2017 in Spalten-Nr = 1x2 5 6 Eigenleistung IT 810 Fremdleistung IT Summe IT TK Insgesamt Aus- und Fortbildung für die Schulungen zur Cybersicherheit Dienstleistungen für die , ,0 EUR werden künftig bei 0505/54060 nachgewiesen Ist Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur ,76 2. Telefonie ,68 3. Dienstleistungen IuK und sonstige Ausgaben , ,45 Mehr zu 1. wegen der Ausstattung für mobiles und heimbasiertes Arbeiten u.a. im Rahmen des Audit berufundfamilie Bundesweite Einführung von Digitalfunk ,91 Das Projekt "Digitalfunk" in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport ist beendet Pauschale Minderausgaben für Ausgaben Σ Summe Maßnahmegruppe ,36

20 2 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IuK Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 Inneres und Sport Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK , ,0 EUR werden künftig bei 0505/54085 MG 32 nachgewiesen ,0 EUR werden künftig bei 0505/54060 nachgewiesen ,0 EUR werden künftig bei 0505/54085 nachgewiesen. Administration von Fachverfahren und IT-Diensten Weiterentwicklung der Reform des Personenstandswesens ,86 Im Rahmen der in 2014 durchgeführten Voruntersuchung Zweitbücher im Berliner Personenstandswesen ergab sich eine zukunftsfähigere Lösungsvariante, die mit den Bezirken abzustimmen war und in 2014 nicht mehr umgesetzt werden konnte. Σ Summe Maßnahmegruppe ,80

21 MG 31 3 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Landesweite, zentrale E-Government- und IT- Maßnahmen MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 Inneres und Sport (neu) 011 Dienstleistungen für die , ,0 EUR wurden bislang bei 0500/54060 MG 31 nachgewiesen ,0 EUR wurden bislang bei 0500/54085 nachgewiesen. Verpflichtungsermächtigung Davon fällig Davon fällig Landesweite, zentrale egovernment- und IT-Maßnahmen: Ist Bürgertelefon ,47 2. Bundesweite Umlagen (IT-Planungsrat) ,02 3. Zentral zu finanzierende Ausgaben für landesweite Aufgaben im Rahmen der ministeriellen Steuerung sowie Beiträge , ,62 Zu 3. - zentral zu finanzierenden Ausgaben für landesweite Aufgaben - zählen: - Externe Unterstützung IT - Mitgliedsbeitrag OSB Alliance - Zentral zu finanzierende neue IT-Basisdienste: Betrieb des landesweiten Berlin-Cert (Computer Emergency Response Team) Betrieb des landesweiten Basisdienstes "D " Betrieb Service-Portal und des landesweiten Basisdienstes Service-Konto Berlin Betrieb des landesweiten Basisdienstes Digitale Antragserfassung Betrieb des landesweiten Basisdienstes eid Betrieb des landesweiten Basisdienstes Verschlüsselung (PGP) Betrieb ZMS Betrieb des landesweiten Basisdienstes Erstellung barrierefreier PDF-Dokumente Mehr insbesondere wegen der Veranschlagung zentral zu finanzierender neuer IT-Basisdienste (neu) 011 Aufbau des landesweiten Basisdienstes "Service-Konto Berlin" Aufbau des landesweiten Basisdienstes Service-Konto Berlin auf Grundlage des Beschlusses des Staatssekretärsausschusses zur Verwaltungsmodernisierung in seiner Sitzung am Es soll ein einheitlicher und zentraler Kundenaccount für die gesamte Berliner Verwaltung aufgebaut werden. Σ Summe Maßnahmegruppe ,52

22 4 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Landesweite, zentrale E-Government- und IT- Maßnahmen MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IuK Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 Inneres und Sport Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK , ,0 EUR wurden bislang bei 0500/54085 MG 32 nachgewiesen ,0 EUR wurden bislang bei 0500/54085 nachgewiesen ,0 EUR wurden bislang bei 0500/54001 nachgewiesen. Verpflichtungsermächtigung Davon fällig Davon fällig Davon fällig Davon fällig Davon fällig Ist 2014 Zentral finanzierte innovative IT-Projekte zur Verwaltungsentwicklung ,29 Einführung der elektronische Aktenführung (eakte) Zentral zu finanzierende Querschnittsverfahren ,44 Landesweites Bewerber- und Einstellungsmanagement , ,52 Mehr wegen der Einführung der elektronischen Aktenführung (Phase 1). Σ Summe Maßnahmegruppe ,52

23 5 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IuK Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 Inneres und Sport Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK ,16 Jährliche Pflegekosten der YADE-GIS-Software für die Aufbereitung sportlicher Fachdaten im Geodatensystem. Σ Summe Maßnahmegruppe ,16

24 MG 31 6 Olympiapark 0511 MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 Inneres und Sport. Art Preis in Anzahl Istausgaben MG in Max. Veranschlagungswert in Ansatz 2016 in Ansatz 2017 in Spalten-Nr = 1x2 5 6 Eigenleistung IT 810 Fremdleistung IT Summe IT TK Insgesamt Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Dienstleistungen für die , ,71 Ist Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur ,50 2. Telefonie , , Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die ,62 Erneuerung und Ergänzung des Gerätebestandes sowie aktiver Netzwerkkomponenten 2016: Anpassung IT-Struktur museal : Erneuerung und Erweiterung Brandmeldeanlagen (1. BA) Sanierung und Erweiterung WLAN-System (1. BA) Σ Summe Maßnahmegruppe ,33

25 MG 31 7 Sportforum 0512 MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 Inneres und Sport. Art Preis in Anzahl Istausgaben MG in Max. Veranschlagungswert in Ansatz 2016 in Ansatz 2017 in Spalten-Nr = 1x2 5 6 Eigenleistung IT 810 Fremdleistung IT Summe IT TK Insgesamt Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die ,24 Reparaturen, Wartung an der vorhandenen IuK-; kleinere Ersatzbeschaffungen Verbrauchsmittel für die Dienstleistungen für die , ,06 Ist Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur ,79 2. Telefonie , ,06 Σ Summe Maßnahmegruppe ,52

26 MG 31 8 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Verfassungsschutz MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 Inneres und Sport. Art Preis in Anzahl Istausgaben MG in Max. Veranschlagungswert in Ansatz 2016 in Ansatz 2017 in Spalten-Nr = 1x2 5 6 Eigenleistung IT Fremdleistung IT Summe IT TK Insgesamt Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenfernübertragung für die , ,20 Wegfall von Verbindungsausgaben Verbrauchsmittel für die ,34 Mehr wegen neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Aus- und Fortbildung für die Dienstleistungen für die , ,59 Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur 2016/ 2017 Ist 2014 Netzkosten / ITDZ-Zugänge Wartungsverträge incl. SINA Lizenzkosten, Software (Pflege/Kauf/Dienstleistung allg.) ,59 Externe Vergabe von IT-Leistungen gem. Sicherheitsanforderung Telefonie ,59 Mehr wegen neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

27 MG 31 9 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Verfassungsschutz Geräte, technische Einrichtungen, ,00 Ausstattungen für die Ersatzbeschaffung von 4/ 10 Infrastruktur-bzw. Anwendungsservern incl. Betriebssystemund Clientzugriffslizenzen Neubeschaffung 45/ 46 SINA Thin-Clients (Systempreis á EUR) als Grundausstattung wegen neuer Stellen Neubeschaffung von 10 Terminalservern (á EUR) Beschaffung aktiver Netzkomponenten, Telefonanlagen wg. Personalzuwachs Σ Summe Maßnahmegruppe ,29

28 10 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Verfassungsschutz MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IuK Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 Inneres und Sport Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK ,78 Verfahrensabhängige IT-Infrastruktur Ist 2014 NADIS-WN (Nachrichtendienstliches Informationssystem)/ AMANDA (Amts- u. Analysedatei), Lizenzen + Pflege ,12 G 10 (Lizenzkosten für Maßnahmen nach G 10 Gesetz) ,32 Sonstiges (VAMP = Verfahren zur Abwicklung von Massendaten und Prozesssteuerung, InfReq 90 = automatisiertes Auskunftsverfahren nach 112 TKG) , ,78 Mehr wegen neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ausgaben für die Ausstattung der G10-Stelle ,65 Deckungsvermerk: Die Investitionsausgaben sind gem. 20 Abs. 2 LHO gegenseitig deckungsfähig. Ersatzbeschaffung / Erweiterung der G 10-Anlage aufgrund der technischen Entwicklung Eine Planungsunterlage liegt vor. Σ Summe Maßnahmegruppe ,43

29 MG Der Polizeipräsident in Berlin - Behördenleitung und Stab MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 Inneres und Sport. Art Preis in Anzahl Istausgaben MG in Max. Veranschlagungswert in Ansatz 2016 in Ansatz 2017 in Spalten-Nr = 1x2 5 6 Eigenleistung IT Fremdleistung IT Summe IT TK Insgesamt Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die ,00 Dezentrale Beschaffungen von verfahrensunabhängigen IuK-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten sowie Wartung dieses Bestandes. Es entstehen Ausgaben für: Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ist Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur ,71 2. Telefonie , ,00 In 2016 mehr aufgrund der Notwenigkeit der Errichtung von Arbeitsplätzen im Zusammenhang mit der alternierenden Telearbeit. In 2017 weniger aufgrund der geringeren Ausstattungsanforderungen für Präsentationen und Dienstreisen der Behördenleitung Verbrauchsmittel für die ,80 Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbänder, Datenträger sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die im Stab des Polizeipräsidenten eingesetzte. Weniger aufgrund der Nutzung von Großkopierern und der Nutzung zentraler Netzwerkdrucker und kopierer und des Abbaus von Einzelplatzgeräten Dienstleistungen für die ,29 Ausgaben für bestehende vertragliche Bindungen für externe Dienstleistungen für die IuK-, Softwarepflege und Lizenzgebühren, hier für Übertragungskosten Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die Σ Summe Maßnahmegruppe ,09

30 12 Der Polizeipräsident in Berlin - Behördenleitung und Stab MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IuK Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 Inneres und Sport Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IuK-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes, hier für Lizenzausgaben. Die Ausgaben für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur wurden bislang im Titel nachgewiesen Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK ,11 Beschaffungen von Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträger sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die im PPr Stab eingesetzte verfahrensabhängige IuK Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK Σ Summe Maßnahmegruppe ,11

31 MG Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 Inneres und Sport. Art Preis in Anzahl Istausgaben MG in Max. Veranschlagungswert in Ansatz 2016 in Ansatz 2017 in Spalten-Nr = 1x2 5 6 Eigenleistung IT Fremdleistung IT Summe IT TK Insgesamt Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die ,23 Dezentrale Beschaffungen von verfahrensunabhängigen IuK-Geräten, Zubehör und neuen Netzkomponenten sowie Wartung dieses Bestandes. Es entstehen Ausgaben für Ist Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur ,76 2. Telefonie , , Verbrauchsmittel für die ,38 Beschaffung von Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 1 eingesetzte. Das hohe Ist 2014 ist zurückzuführen auf einen unerwartet hohen Verbrauch im Vergleich zu den Ausgaben für die verfahrensabhängige IuK-, die seit 2014 gesondert beim Titel nachgewiesen werden Dienstleistungen für die ,84 Ausgaben für externe Dienstleistungen für die, Internetgebühren, Softwarepflege und Lizenzgebühren. Das hohe Ist 2014 ist zurückzuführen auf unerwartet hohe Ausgaben für Internetgebühren. Σ Summe Maßnahmegruppe ,45

32 14 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IuK Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 Inneres und Sport Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK ,66 Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängiger IuK- und Zubehör Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK ,49 Beschaffung von Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Verbrauchsmaterial für die in der Direktion 1 eingesetzte verfahrensabhängige IuK- (z. B. Polizeiliches Landessystem zur Information, Kommunikation und Sachbearbeitung - POLIKS). Das geringe Ist 2014 ist im Vergleich zu den Ausgaben für die zurückzuführen auf einen geringeren Verbrauch als erwartet. Die Ausgaben werden erst seit 2014 gesondert beim Titel nachgewiesen, so dass dieses Ist noch nicht repräsentativ ist Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK ,12 Ausgaben für externe Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-, Internetgebühren, Softwarepflege und Lizenzgebühren. Σ Summe Maßnahmegruppe ,27

33 MG Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 Inneres und Sport. Art Preis in Anzahl Istausgaben MG in Max. Veranschlagungswert in Ansatz 2016 in Ansatz 2017 in Spalten-Nr = 1x2 5 6 Eigenleistung IT Fremdleistung IT Summe IT TK Insgesamt Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die ,30 Dezentrale Beschaffungen von verfahrensunabhängigen IuK-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten sowie Wartung dieses Bestandes. Es entstehen Ausgaben für: Ist Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur ,82 2. Telefonie , ,30 Die hohen Istausgaben 2014 sind zurückzuführen auf den zwingend erforderlich gewordenen Austausch von Notebooks im Rahmen der Umsetzung behördlicher Sicherheitsrichtlinien sowie den Ersatz von Mobiltelefonen zur Sicherstellung der verdeckten Kommunikation bei Observationsmaßnahmen Verbrauchsmittel für die ,14 Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 2 eingesetzte Dienstleistungen für die ,73 Ausgaben für externe Dienstleistungen für die, Internetgebühren, Softwarepflege und Lizenzgebühren. Das hohe Ist 2014 ist zurückzuführen auf zwingend erforderliche Beschaffungen von Office-Lizenzen und Office-Ultimate für die angeschafften Notebooks im Rahmen der erforderlichen Umsetzung behördlicher Sicherheitsrichtlinien bei der Einrichtung freier Internetzugänge für Ermittlungen in den einzelnen Dienststellen. Außerdem mussten die technischen und rechtlichen Vorgaben des Datenschutzes durch Firewall-Lizenzen realisiert werden. Σ Summe Maßnahmegruppe ,17

34 16 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IuK Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 Inneres und Sport Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK ,73 Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängiger IuK- und Zubehör. Es entstehen Ausgaben für: Ist Örtliche Fernmeldebetriebszentrale und Befehlsstelle Videodistanzanalyse und -auswertung sowie Hardware zur Überwachung des Schwerlastverkehrs (Verkehrsunfallbekämpfung) Altgeräteablösung (dezentrale stand-alone PC bzw. Notebooks) ,64 4. Externe Datenträger für die forensische IT ,45 5. Sonstige verfahrensabhängige IT-Infrastruktur (PC, Monitore sowie Farbdrucker für spezielle Anwendungen) , , Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK ,59 Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 2 eingesetzte verfahrensabhängige IuK-. Ist Verfahrensabhängige IT-Infrastruktur (z.b. Poliks) ,82 2. Sonstiges , , Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK ,97 Ausgaben für bestehende vertragliche Bindungen für externe Dienstleistungen für die IuK-, Softwarepflege und Lizenzgebühren. Die hohen Istausgaben 2014 sind zurückzuführen auf die zwingend erforderliche Ausstattung des neuen Bereichs Dir 2 VB IuK mit xry-lizenzen, Internet Evidence Finder und xways-fornsic. Σ Summe Maßnahmegruppe ,29

35 MG Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 Inneres und Sport. Istausgaben MG Max. Veranschlagungswert in Preis Anzahl Ansatz 2016 Ansatz 2017 Art in in in in Spalten-Nr = 1x2 5 6 Eigenleistung IT Fremdleistung IT Summe IT TK Insgesamt Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die ,52 Dezentrale Beschaffungen von verfahrensunabhängigen IuK-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten. Es entstehen Ausgaben für: 2016 /2017 Ist Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur ,09 2. Telefonie , ,52 Die Istausgaben 2014 sind nicht repräsentativ, da aufgrund anderer zwingender Bedarfe nicht Ersatzbeschaffungen in 2014 umgesetzt werden konnten. alle erforderlichen Verbrauchsmittel für die ,05 Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstiger Geschäftsbedarfe für die in der Direktion 3 eingesetzte Dienstleistungen für die ,24 Ausgaben für externe Dienstleistungen für die, Internetgebühren, Softwarepflege und Lizenzgebühren. Σ Summe Maßnahmegruppe ,81

36 18 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IuK Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 Inneres und Sport Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK ,60 Beschaffung von verfahrensabhängigen IuK-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten (Dezentrale forensische IT- IuK-Ermittlungsunterstützung, Digitalfunk-Zubehör) Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK ,64 Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 3 eingesetzte verfahrensabhängige IuK- (Videodistanzanalyse/-auswertung zur Verkehrsunfallbekämpfung (TopView), Monobildverfahren (Photogrammetrie), Dezentrale forensische IT (Iuk-Ermittlungsunterstützung), BIDAVIS (Bildinformationssystem), POLIKS-Polizeiliches Vorgangsbearbeitungssystem) Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK ,68 Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren für die in der Direktion 3 eingesetzte verfahrensabhängige IuK- (Monobildverfahren (Photogrammetrie), Dezentrale forensische IT (Iuk-Ermittlungsunterstützung), ZAMIK-Zentrales anwenderorientiertes modulares IuK-System). Σ Summe Maßnahmegruppe ,92

37 MG Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 Inneres und Sport. Art Preis in Anzahl Istausgaben MG in Max. Veranschlagungswert in Ansatz 2016 in Ansatz 2017 in Spalten-Nr = 1x2 5 6 Eigenleistung IT Fremdleistung IT Summe IT TK Insgesamt Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die ,00 Dezentrale Beschaffungen von verfahrensunabhängigen IuK-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten sowie Wartung dieses Bestandes. Es entstehen Ausgaben für: Ist Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur ,35 2. Telefonie ,65 Gesamt: , Verbrauchsmittel für die ,98 Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 4 eingesetzte. Die geringen Istausgaben 2014 sind zurückzuführen auf einen zeitweise geringeren Verbrauch, sind aber ausgehend von den durchschnittlichen Istausgaben der vorherigen Jahre nicht repräsentativ Dienstleistungen für die ,23 Ausgaben für externe Dienstleistungen für die, Internetgebühren, Softwarepflege und Lizenzgebühren. Das hohe Ist 2014 ist zurückzuführen auf zwingend erforderliche Beschaffungen von Office-Lizenzen und Office-Ultimate für die angeschafften Notebooks im Rahmen der erforderlichen Umsetzung behördlicher Sicherheitsrichtlinien bei der Einrichtung freier Internetzugänge für Ermittlungen in den einzelnen Dienststellen. Außerdem mussten die technischen und rechtlichen Vorgaben des Datenschutzes durch Firewall-Lizenzen realisiert werden. Σ Summe Maßnahmegruppe ,21

38 20 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IuK Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 Inneres und Sport Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK ,55 Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IuK-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK ,37 Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 4 eingesetzte verfahrensabhängige IuK- (Videodistanzanalyse/-auswertung zur Verkehrsunfallbekämpfung (TopView), Monobildverfahren (Photogrammetrie), Dezentrale forensische IT (Iuk-Ermittlungsunterstützung), BIDAVIS (Bildinformationssystem), POLIKS-Polizeiliches Vorgangsbearbeitungssystem). Die geringen Istausgaben 2014 sind zurückzuführen auf einen zeitweise geringeren Verbrauch, sind aber ausgehend von den durchschnittlichen Istausgaben der vorherigen Jahre nicht repräsentativ Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK ,32 Ausgaben für bestehende vertragliche Bindungen für externe Dienstleistungen für die IuK-, Softwarepflege und Lizenzgebühren. Es entstehen Ausgaben für: Ist Software-Pflege Photogrammetrie ,76 2. Software-Pflege ZAMIK-PSK ,56 3. Jahreslizenz XRY-Boxen (Auswertesoftware forensische IT) Gesamt: ,32 Σ Summe Maßnahmegruppe ,24

39 MG Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 Inneres und Sport. Istausgaben MG Max. Veranschlagungswert in Preis Ansatz 2016 Ansatz 2017 Art Anzahl in in in in Spalten-Nr = 1x2 5 6 Eigenleistung IT Fremdleistung IT Summe IT TK Insgesamt Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die ,96 Dezentrale Beschaffungen von verfahrensunabhängigen IuK-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten. Es entstehen Ausgaben für 2016 /2017 Ist Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur ,74 2. Telefonie , , Verbrauchsmittel für die ,40 Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 5 eingesetzte Dienstleistungen für die ,22 Ausgaben für externe Dienstleistungen für die, Internetgebühren, Softwarepflege und Lizenzgebühren. Σ Summe Maßnahmegruppe ,58