Voranschlag. Haushaltsjahr 2016

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1 Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich GemNr.: Einwohnerzahl: Fläche: 10,59 km² Voranschlag für das Haushaltsjahr 2016 Seite: 1

2 Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Abschrift der öffentlichen Kundmachung Der Entwurf des Voranschlages 2016 liegt durch zwei Wochen in der Zeit vom bis während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht auf. Während dieser Zeit können Stellungnahmen dazu im Gemeindeamt schriftlich eingebracht werden. Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates über Haushaltsbeschluss und Voranschlag findet am um Uhr in statt. Angeschlagen am: Abgenommen am: Seite: 2

3 Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Information über die von der Gemeinde festgesetzten Abgaben und Entgelte A) Gemeindesteuern - Grundsteuer A v. land- u. forstw. Betrieben 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Grundsteuer B v. Grundstücken 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Kommunalsteuer 3 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Hundeabgabe a) Nutzhunde 6.54 b) alle übrigen Hunde c) alle Hunde mit Gefährdungspotential Lustbarkeitsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Gebrauchsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Abstellplatz-Ausgleichsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Abfallwirtschaftsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Aufschließungsabgabe Einheitssatz B) Gebühren - Kanalgebühren laut Kanalabgabenordnung vom - Wasserversorgungsabgaben und Wassergeb. laut Wasserabgabenordnung vom - Friedhofsgebühren laut Friedhofsgebührenordnung vom - Abfallwirtschaftsgebühren laut Abfallwirtschaftsverordnung vom - Marktstandsgebühren laut Verordnung vom C) Sonstige Abgaben - Verwaltungsabgaben - Kommissionsgebühren - Vieh- und Fleischbeschaugebühren D) Privatrechtliche Entgelte Seite: 3

4 Gemeinderatsbeschlüsse zum Voranschlag gemäß 73 NÖ Gemeindeordnung der vom für das Haushaltsjahr Voranschlag Als Grundlage der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Haushaltsjahr 2016 werden die im beigeschlossenen Voranschlag bei den einzelnen Haushaltsstellen vorgesehenen Bruttoausgaben und Bruttoeinnahmen festgesetzt. 2. Kassenkredit Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben kann die Gemeinde einen Kassenkredit in der Höhe von einem Zehntel der veranschlagten Einnahmen des ordentlichen Haushaltes aufnehmen. 3. Dienstpostenplan Die Besetzung von Dienstposten der Gemeinde, ihrer Anstalten und Betriebe darf ebenso wie die Besoldung der Bediensteten nur nach dem beigeschlossenen Dienstpostenplan erfolgen. Seite: 4

5 Seite: 5

6 Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2016 Einnahmen nach Gruppen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gruppe Namentliche der Gruppe Rechnung Ordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,50 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,28 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,21 KUNST, KULTUR UND KULTUS ,74 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG ,56 GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR ,35 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,20 DIENSTLEISTUNGEN ,51 FINANZWIRTSCHAFT ,69 Summe Ordentlicher Haushalt ,04 Außerordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,62 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,88 KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR ,42 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,84 DIENSTLEISTUNGEN ,99 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt ,75 rw_vagesamt k:\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 5 Seite: 6

7 Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2016 Ausgaben nach Gruppen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gruppe Namentliche der Gruppe Rechnung Ordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,86 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,75 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,78 KUNST, KULTUR UND KULTUS ,00 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG ,70 GESUNDHEIT ,94 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR ,86 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,02 DIENSTLEISTUNGEN ,62 FINANZWIRTSCHAFT ,51 Summe Ordentlicher Haushalt ,04 Außerordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,62 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,88 KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR ,42 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,84 DIENSTLEISTUNGEN ,99 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt ,75 rw_vagesamt k:\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 6 Seite: 7

8 Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2016 Einnahmen nach Vorhaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Vorhaben Namentliche des Vorhabens Rechnung Außerordentlicher Haushalt Amtshaus ,62 Feuerwehr Volksschule ,88 Grünprojekt - Cottage Garden Gemeindestraßen Komplettsanierung Friedensiedlung ,42 Güterwegeerhaltung ,84 Wirtschafts- und Bauhofeinrichtung ,60 Badeteich ,90 Hotelprojekt ,12 BA 08 - Darlehensverrechnung RW - Kanal, Kapitalisierungen ,64 BA 12 - Kläranlage - Anpassung an den Stand der Technik BA 09 - Darlehensverrechnung RW - Kanal, Kapitalisierungen ,03 BA 14 - Sanierungsprojekt SW - Kanal ,31 BA 13 - Badeteich / Friedensiedl. / Mosser-G. / Dintner-G. / Einzell ,85 BA 15 - SW + RW Kanal (Hotel + Wohnbau / WHof + AWZ) Wertstoffsammelzentrum Neubau Schlossplatz 10, Zu- und Umbau ,54 Summe Außerordentlicher Haushalt ,75 rw_vagesamt k:\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 7 Seite: 8

9 Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2016 Ausgaben nach Vorhaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Vorhaben Namentliche des Vorhabens Rechnung Außerordentlicher Haushalt Amtshaus ,62 Feuerwehr Volksschule ,88 Grünprojekt - Cottage Garden Gemeindestraßen Komplettsanierung Friedensiedlung ,42 Güterwegeerhaltung ,84 Wirtschafts- und Bauhofeinrichtung ,60 Badeteich ,90 Hotelprojekt ,12 BA 08 - Darlehensverrechnung RW - Kanal, Kapitalisierungen ,64 BA 12 - Kläranlage - Anpassung an den Stand der Technik BA 09 - Darlehensverrechnung RW - Kanal, Kapitalisierungen ,03 BA 14 - Sanierungsprojekt SW - Kanal ,31 BA 13 - Badeteich / Friedensiedl. / Mosser-G. / Dintner-G. / Einzell ,85 BA 15 - SW + RW Kanal (Hotel + Wohnbau / WHof + AWZ) Wertstoffsammelzentrum Neubau Schlossplatz 10, Zu- und Umbau ,54 Summe Außerordentlicher Haushalt ,75 rw_vagesamt k:\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 8 Seite: 9

10 Gemeindekennziffer Gemeinde Voranschlagsquerschnitt 2016 Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf 100) Bezirk Mödling I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und Ertragsanteile Gruppen 858 und Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe Einnahmen aus Leistungen Unterklasse Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820 und 822 bis Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864 und Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis Summe 1 (laufende Einnahmen) Summe davon Summe ohne o + aoh A A Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse 5 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650 und 651 und 653 und Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe Summe 2 (laufende Ausgaben) Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe Seite: Seite: 10 9

11 Gemeindekennziffer Gemeinde Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf 100) Bezirk Mödling Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874 und Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878 und Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe davon Summe ohne o + aoh A A Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778 und Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe Seite: Seite: 11 10

12 Gemeindekennziffer Gemeinde Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf 100) Bezirk Mödling Einnahmen aus Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppe 240 bis 244 und 250 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Summe davon Summe ohne o + aoh A A Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppen Zuführungen an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 und 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen Summe der Salden 1, 2 und ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung Seite: Seite: 12 11

13 Gemeindekennziffer Gemeinde Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf 100) Bezirk Mödling II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe davon Summe ohne Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden o + aoh A A Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte 'davon A 85-89' Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe Seite: Seite: 13 12

14 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 000 Unterabschnitt Gemeindeamt 2/ Vergütung von Ökostrom PV Anlage 20 2/ Kopienersatz ,33 2/ Kostenersatz Grundbuchsabfragen ,00 2/ Miete Gemeinderäumlichkeiten ,51 2/ Miete Rathauswohnung ,45 2/ Lohnkostenzuschuss Bundessozialamt / Lohnausgleich Altersteilzeit ,49 2/ Verleih Gemeindeinventar , Gemeindeamt , Rathausstüberl 2/ Miete Rathausstüberl , Rathausstüberl , Unterabschnitt , Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 2/ Gemeindezeitung ,75 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 13 Seite: 14

15 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG Gewählte Gemeindeorgane 1/ Reisegebühren / Dienstgeberbeiträge BVA ,22 1/ Versicherungen ,10 1/ Bezüge der Organe ,38 1/ Bürgermeisterexkursion ,14 1/ Ausbildung Mandatare 20 1/ Bürgermeisterpension ,32 1/ Verbandsumlage Gemeindeverband zur Pensionsauszahlung / Personalausbildung , Gewählte Gemeindeorgane , Unterabschnitt , Gemeindeamt 1/ Amtsausstattung ,77 1/ Tilgung Bankdarlehen ,09 1/ Dienstkleidung ,74 1/ Reinigungsmittel ,79 1/ Büromaterial ,07 1/ Druckwerke ,49 1/ Bezüge VB der Verwaltung ,00 1/ Bezüge VB in handwerklicher Verwendung ,35 1/ Reisegebühren ,12 1/ Mehrleistungsvergütungen ,82 1/ Dienstjubiläum / Nebengebühren ,97 1/ DGB für Familienbeihilfen ,09 1/ Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit ,55 1/ MV Kassen ,73 1/ Strom ,83 1/ Gas ,81 1/ Wasser 10 1/ Instandhaltung Gebäude ,58 1/ Porto ,58 1/ Telefon, Telefax ,57 1/ Telefonanlage Wartungskosten 50 1/ Rechtskosten / Steuerberatungskosten ,20 1/ Kreditzinsen ,20 1/ Versicherungen ,07 1/ Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen ,92 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,19 1/ Kopiergeräte ,53 1/ Entgelte für EDV Dienstleistungen , Gemeindeamt , Rathausstüberl 1/ Instandhaltung Rathausstüberl , Rathausstüberl , Unterabschnitt , Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 1/ Öffentlichkeitsarbeit - Gemeindezeitung ,94 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 14 Seite: 15

16 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Pressestelle, Amtsblatt, Öff.Arb , Unterabschnitt , Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung 016 Unterabschnitt Repräsentation Repräsentation 019 Unterabschnitt Statistisches Amt 2/ Statistische Erhebungen Statistisches Amt Unterabschnitt Standesamt- und Staatsbürger schaftsverband Mödling Standesamt- und Staatsbürger schaftsverband Mödling 022 Unterabschnitt Wahlamt 2/ Wahlen, Volksbegehren , Wahlamt , Unterabschnitt , Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaft 025 Unterabschnitt Ortsmarketing rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 15 Seite: 16

17 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/ Bezüge VB der Verwaltung / DGB für Familienbeihilfen 10 1/ Dienstgeberbeiträge BVA 10 1/ Öffentlichkeitsarbeit - Homepage ,98 1/ Öffentlichkeitsarbeit - Fernsehen + Radio ,01 1/ Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen ,13 1/ Öffentlichkeitsarbeit - Ortsmarketing, City Lights, Fahnen , Pressestelle, Amtsblatt, Öff.Arb , Unterabschnitt , Elektronische Datenverarbeitung 1/ EDV Anlage ,25 1/ Wartungsverträge, Serviceverträge , Elektronische Datenverarbeitung , Unterabschnitt , Repräsentation 1/ Repräsentation , Repräsentation , Unterabschnitt , Statistisches Amt Statistisches Amt 021 Unterabschnitt Standesamt- und Staatsbürger schaftsverband Mödling 1/ Standesamt- und Staatsbürger schaftsverband Mödling , Standesamt- und Staatsbürger schaftsverband Mödling , Unterabschnitt , Wahlamt 1/ Wahlen, Volksbegehren , Wahlamt , Unterabschnitt , Staatsbürgerschaft 1/ Staatsbürgerschaftsverband 5.281, Staatsbürgerschaft 5.281, Unterabschnitt 5.281, Ortsmarketing rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 16 Seite: 17

18 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 2/ / / / / / / Verkauf Laxenburg Artikel ,23 Veranstaltungen Schloßplatz Bühne Laxenburg ,24 Sommerkino ,27 Sonstige Einnahmen 50 Laxenburg Karte Initialisierungsgebühr 80 Zuschuss Land NÖ Sommerkino Ortsmarketing , Unterabschnitt , Amt für Raumordnung und Raumplanung Amt für Raumordnung und Raumplanung 031 Unterabschnitt Beträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Beträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 060 Unterabschnitt Sonstige Subventionen Sonstige Subventionen 061 Unterabschnitt Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen und Auszeichnungen 062 Unterabschnitt Städtekontakte und Partnerschaften rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 17 Seite: 18

19 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/ Betriebsausstattung ,70 1/ Laxenburg Karte Hard- und Software ,87 1/ Dienstkleidung 50 1/ Laxenburg Artikel 9.719,66 1/ Bezüge VB der Verwaltung ,52 1/ Reisegebühren ,22 1/ Mehrleistungsvergütungen ,87 1/ Nebengebühren ,36 1/ DGB für Familienbeihilfen ,48 1/ Dienstgeberbeiträge BVA ,61 1/ MV Kassen ,35 1/ Strom ,06 1/ Gas ,18 1/ Telefon, Telefax ,37 1/ Versicherungen ,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,87 1/ Veranstaltungen Schloßplatz / Bühne Laxenburg ,83 1/ Sommerkino ,05 1/ Sonstige Veranstaltungen Ortsmarketing Unterabschnitt Amt für Raumordnung und Raumplanung 1/ Raumordnung und Raumplanung , Amt für Raumordnung und Raumplanung , Unterabschnitt , Beträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 1/ Verbands-, Vereinsbeiträge , Beträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen , Unterabschnitt , Sonstige Subventionen 1/ Sonstige Subventionen , Sonstige Subventionen , Unterabschnitt , Ehrungen und Auszeichnungen 1/ Ehrungen ,72 1/ Veranstaltungen Ehrungen und Auszeichnungen , Unterabschnitt , Städtekontakte und Partnerschaften 1/ Partnerschaft Gödöllö ,85 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 18 Seite: 19

20 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Städtekontakte und Partnerschaften 063 Unterabschnitt Bezugsvorschüsse und Darlehen 2/ Bezugsvorschüsse Bezugsvorschüsse und Darlehen Unterabschnitt Personalausbildung und Personalfortbildung Personalausbildung und Personalfortbildung 091 Unterabschnitt Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege 094 Unterabschnitt 0 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,50 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 19 Seite: 20

21 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Städtekontakte und Partnerschaften , Unterabschnitt , Bezugsvorschüsse und Darlehen 1/ Bezugsvorschüsse Bezugsvorschüsse und Darlehen Unterabschnitt Personalausbildung und Personalfortbildung 1/ Personalausbildung , Personalausbildung und Personalfortbildung , Unterabschnitt , Gemeinschaftspflege 1/ Betriebsausflüge und Gemeinschaftspflege , Gemeinschaftspflege , Unterabschnitt ,38 0 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,86 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 20 Seite: 21

22 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Bau- und Feuerpolizei 2/ Sachverständigenhonorare , Bau- und Feuerpolizei , Unterabschnitt , Gesundheitspolizei 2/ Totenbeschau , Gesundheitspolizei , Unterabschnitt , Veterinärpolizei 2/ Hundemarken , Veterinärpolizei , Unterabschnitt , Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehren 163 Unterabschnitt Zivilschutz Zivilschutz 180 Unterabschnitt 1 Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,28 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 21 Seite: 22

23 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Bau- und Feuerpolizei 1/ Sachverständigenhonorare , Bau- und Feuerpolizei , Unterabschnitt , Gesundheitspolizei 1/ Totenbeschau , Gesundheitspolizei , Unterabschnitt , Veterinärpolizei 1/ Hundemarken , Veterinärpolizei , Unterabschnitt , Freiwillige Feuerwehren 1/ Betriebsausstattung / Treibstoffe ,91 1/ Strom ,41 1/ Gas ,63 1/ Wasser 10 1/ Instandhaltung Gebäude ,68 1/ Instandhaltung Fahrzeuge ,21 1/ Telefon, Telefax ,12 1/ Versicherungen ,03 1/ Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen ,36 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,45 1/ Subvention Freiwillige Feuerwehren , Unterabschnitt , Zivilschutz 1/ Zivilschutz , Zivilschutz , Unterabschnitt ,05 1 Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,75 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 22 Seite: 23

24 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT Allgemeinbildende Pflichtschule Allgemeinbildende Pflichtschule 210 Unterabschnitt Volksschule 2/ Frühbetreuung ,16 2/ Kopierersatz Schüler / Schulerhaltungsbeitrag sprengelfremder Schüler ,35 2/ Zuschuss Land NÖ Zinsenzuschuss ,61 2/ Zuschuss Land NÖ Investitionen Volksschule , Volksschule - Hort 2/ Hortbeitrag ,98 2/ Hortessen ,24 2/ Lohnausgleich Altersteilzeit ,57 2/ Förderung institutionelle Kinderbetreuung / Zuschuss Land NÖ ,50 2/ Förderung im Rahmen der institutionellen Kinderbetreuung 8.00 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 23 Seite: 24

25 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT Allgemeinbildende Pflichtschule 1/ Schulmatrik Allgemeinbildende Pflichtschule Unterabschnitt Volksschule 1/ Betriebsausstattung ,51 1/ Tilgung Schulbaufondsdarlehen ,92 1/ Tilgung Bankdarlehen ,67 1/ Dienstkleidung ,95 1/ Reinigungsmittel ,79 1/ Büromaterial ,10 1/ Druckwerke ,00 1/ Bezüge VB in handwerklicher Verwendung ,53 1/ Reisegebühren ,26 1/ Mehrleistungsvergütungen ,53 1/ Nebengebühren ,67 1/ DGB für Familienbeihilfen ,28 1/ Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit ,32 1/ MV Kassen ,83 1/ Strom ,78 1/ Gas ,39 1/ Wasser 10 1/ Wärme ,74 1/ Instandhaltung Gebäude ,66 1/ Telefon, Telefax ,36 1/ Kreditzinsen ,45 1/ Versicherungen ,93 1/ Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen ,20 1/ Schulumlage Volksschulen ,39 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,16 1/ Wartungsverträge und Reparaturen EDV ,20 1/ Ausflüge und Projekte ,20 1/ Unterrichtsmaterial , Volksschule , Volksschule - Hort 1/ Betriebsausstattung ,63 1/ Dienstkleidung / Reinigungsmittel ,98 1/ Bezüge VB der Verwaltung ,73 1/ Bezüge VB in handwerklicher Verwendung ,14 1/ Reisegebühren ,75 1/ Mehrleistungsvergütungen ,30 1/ Nebengebühren ,27 1/ DGB für Familienbeihilfen ,17 1/ Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit ,98 1/ MV Kassen ,57 1/ Strom ,10 1/ Gas ,82 1/ Wasser 10 1/ Wärme ,01 1/ Instandhaltung Gebäude ,23 1/ Telefon ,26 1/ Versicherungen ,35 1/ Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen ,44 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 24 Seite: 25

26 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Volksschule - Hort , Volksschule - Schulwarthaus 2/ Miete Schulwarthaus , Volksschule - Schulwarthaus , Unterabschnitt , Mittelschulen Mittelschulen 212 Unterabschnitt Sonderschulen Sonderschulen 213 Unterabschnitt Polytechnische Schulen Polytechnische Schulen 214 Unterabschnitt Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende Pflichtschulen 220 Unterabschnitt Kindergarten Friedrich Rauch-Gasse 2/ Bildungsmaterialbeitrag ,73 2/ Nachmittagsbetreuung ,50 2/ Zuschuss Land NÖ ,40 2/ Kindergartenessen ,59 2/ Zuschuss Schul- und Kindergartenfonds, Arbeiten rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 25 Seite: 26

27 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,51 1/ Hortessen ,94 1/ Förderung institutionelle Kinderbetreuung Volksschule - Hort , Volksschule - Schulwarthaus 1/ Tilgung Bankdarlehen ,14 1/ Instandhaltung Gebäude , Volksschule - Schulwarthaus , Unterabschnitt , Mittelschulen 1/ Schulumlage Mittelschulen , Mittelschulen , Unterabschnitt , Sonderschulen 1/ Schulumlage Sonderschulen , Sonderschulen , Unterabschnitt , Polytechnische Schulen 1/ Schulumlage Polytechnische Schulen , Polytechnische Schulen , Unterabschnitt , Berufsbildende Pflichtschulen 1/ Berufsschule NÖ / Berufsschule Wien Berufsbildende Pflichtschulen Unterabschnitt Kindergarten Friedrich Rauch-Gasse 1/ Betriebsausstattung ,58 1/ Bildungsmaterial ,73 1/ Tilgung Schulbaufondsdarlehen ,50 1/ Dienstkleidung ,23 1/ Reinigungsmittel ,52 1/ Bezüge VB der Verwaltung ,25 1/ Bezüge VB in handwerklicher Verwendung ,76 1/ Reisegebühren ,14 1/ Mehrleistungsvergütungen ,57 1/ Nebengebühren ,66 1/ DGB für Familienbeihilfen ,21 1/ Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit ,00 1/ MV Kassen ,94 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 26 Seite: 27

28 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Kindergarten Friedrich Rauch-Gasse , Kindergarten Hofstraße 2/ Bildungsmaterialbeitrag ,20 2/ Nachmittagsbetreuung ,45 2/ Mieten 75,00 2/ Kindergartenessen ,50 2/ Zuschuss Land NÖ ,60 2/ Zuschuss Schul- und Kindergartenfonds , Kindergarten Hofstraße , Krabbelstube 2/ Miete Krabbelstube , Krabbelstube , Kindergarten Friedrich Rauch-Gasse 4. Gruppe rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 27 Seite: 28

29 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/ Strom ,56 1/ Gas ,71 1/ Wasser 10 1/ Instandhaltung Gebäude ,41 1/ Telefon ,69 1/ Versicherungen ,88 1/ Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen ,19 1/ Kindergartenessen ,82 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,19 1/ Ausflüge und Projekte Kindergarten Friedrich Rauch-Gasse , Kindergarten Hofstraße 1/ Betriebsausstattung ,54 1/ Bildungsmaterial ,26 1/ Dienstkleidung ,75 1/ Reinigungsmittel ,06 1/ Bezüge VB der Verwaltung ,17 1/ Bezüge VB in handwerklicher Verwendung ,19 1/ Reisegebühren ,52 1/ Mehrleistungsvergütungen ,57 1/ Nebengebühren ,01 1/ DGB für Familienbeihilfen ,66 1/ Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit ,97 1/ MV Kassen ,30 1/ Strom ,66 1/ Gas ,67 1/ Wasser 10 1/ Instandhaltung Gebäude ,45 1/ Telefon, Internet ,65 1/ Versicherungen ,33 1/ Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen ,92 1/ Kindergartenessen ,64 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,85 1/ Ausflüge und Projekte Kindergarten Hofstraße , Krabbelstube 1/ Gas ,48 1/ Wasser 10 1/ Instandhaltung Gebäude ,26 1/ Versicherungen ,33 1/ Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen ,96 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,77 1/ Förderung institutionelle Kinderbetreuung / Subventionen , Krabbelstube , Kindergarten Friedrich Rauch-Gasse 4. Gruppe 1/ Betriebsausstattung ,07 1/ Reinigungsmittel ,49 1/ Büromaterial 30,23 1/ Bezüge VB in handwerklicher Verwendung ,54 1/ Reisegebühren / Mehrleistungsvergütungen ,27 1/ DGB für Familienbeihilfen ,49 1/ Dienstgeberbeiträge BVA ,80 1/ MV Kassen 10 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 28 Seite: 29

30 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Kindergarten Friedrich Rauch-Gasse 4. Gruppe 240 Unterabschnitt , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/ Ferienspiel ,55 2/ Kinderfasching ,00 2/ Veranstaltungen für Jugendliche Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Jugend , Unterabschnitt , FC Laxenburg 2/ Mieten ,76 2/ Betriebskosten Rückersatz , FC Laxenburg , Schulhandball Mödling Schulhandball Mödling Union Laxenburg rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 29 Seite: 30

31 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/ Strom ,85 1/ Gas ,61 1/ Wasser 10 1/ Instandhaltung Gebäude ,57 1/ Telefon, Telefax ,69 1/ Versicherungen ,15 1/ Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen ,08 1/ Kindergartenessen 6.238,84 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , Kindergarten Friedrich Rauch-Gasse 4. Gruppe , Unterabschnitt , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Jugend 1/ Betriebsausstattung ,96 1/ Bezüge VB der Verwaltung / Bezüge VB in handwerklicher Verwendung ,22 1/ Reisegebühren ,56 1/ Mehrleistungsvergütungen ,05 1/ Nebengebühren ,74 1/ DGB für Familienbeihilfen ,84 1/ Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit ,17 1/ MV Kassen ,67 1/ Strom ,09 1/ Gas ,92 1/ Wasser ,77 1/ Instandhaltung Gebäude ,38 1/ Versicherungen ,61 1/ Öffentliche Abgaben ,88 1/ Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen ,30 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,85 1/ Ferienspiel ,04 1/ Kinderfasching ,73 1/ Veranstaltungen für Jugendliche ,73 1/ Förderung Jugend , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Jugend , Unterabschnitt , FC Laxenburg 1/ Strom ,95 1/ Wasser 30 1/ Instandhaltung Gebäude ,03 1/ Versicherungen ,72 1/ Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen ,88 1/ Entgelte für sonstige Leistungen / Subvention , FC Laxenburg , Schulhandball Mödling 1/ Subvention Schulhandball Mödling Union Laxenburg 1/ Subvention rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 30 Seite: 31

32 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Union Laxenburg 262 Unterabschnitt , Tennisclub Laxenburg 2/ Miete , Tennisclub Laxenburg , Unterabschnitt , Bücherei 2/ Buchverleih und Veranstaltungen , Bücherei , Unterabschnitt , Studienbeihilfen Studienbeihilfen 282 Unterabschnitt 2 Gruppe UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,21 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 31 Seite: 32

33 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Union Laxenburg Unterabschnitt , Tennisclub Laxenburg 1/ Gas ,41 1/ Instandhaltung Gebäude ,71 1/ Versicherungen ,26 1/ Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen ,73 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,22 1/ Förderung Sport Tennisclub Laxenburg , Unterabschnitt , Bücherei 1/ Betriebsausstattung ,96 1/ Büromaterial ,15 1/ Bezüge VB der Verwaltung ,95 1/ Bezüge VB in handwerklicher Verwendung ,75 1/ Reisegebühren ,56 1/ Mehrleistungsvergütungen ,06 1/ Nebengebühren ,16 1/ DGB für Familienbeihilfen ,47 1/ Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit ,16 1/ MV Kassen ,61 1/ Strom ,62 1/ Gas ,81 1/ Wasser 10 1/ Instandhaltung Gebäude ,80 1/ Telefon, Internet ,63 1/ Versicherungen ,16 1/ Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen ,12 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,19 1/ Lesungen u. Veranstaltungen Bücherei , Unterabschnitt , Studienbeihilfen 1/ NÖ Semesterticket , Studienbeihilfen , Unterabschnitt ,00 2 Gruppe UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,78 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 32 Seite: 33

34 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS Einrichtungen der Musikpflege 2/ Rückerstattung Gehaltskosten ,38 2/ Betriebskosten Rückersatz , Musik und darstellende Kunst , Unterabschnitt , Kultur- und Museumsverein 2/ Miete Heimatmuseum ,39 2/ Betriebskosten Rückersatz , Kultur- und Museumsverein , Kulturverein Alt-Laxenburg 2/ Gegebene Darlehen Rückzahlung Kulturverein Alt-Laxenburg Sonstige Kulturvereine Sonstige Kulturvereine 360 Unterabschnitt , Denkmalpflege 2/ Förderung Bund Denkmalpflege Unterabschnitt 3.42 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 33 Seite: 34

35 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS Musik und darstellende Kunst 1/ Betriebsausstattung ,17 1/ Reinigungsmittel ,84 1/ Bezüge VB der Verwaltung ,30 1/ Reisegebühren ,59 1/ Mehrleistungsvergütungen ,87 1/ Nebengebühren ,60 1/ DGB für Familienbeihilfen ,87 1/ Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit ,17 1/ MV Kassen ,74 1/ Strom ,54 1/ Gas ,31 1/ Wasser 10 1/ Wärme ,75 1/ Instandhaltung Gebäude ,65 1/ Versicherungen ,85 1/ Öffentliche Abgaben ,24 1/ Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen ,84 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,82 1/ Zuschuss Musikschulverband ,81 1/ Zuschuss Bläserklasse , Musik und darstellende Kunst , Unterabschnitt , Kultur- und Museumsverein 1/ Betriebsausstattung / Gas Heimatmuseum ,76 1/ Instandhaltung Heimatmuseum ,99 1/ Versicherung Heimatmuseum ,26 1/ Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen ,32 1/ Subvention , Kultur- und Museumsverein , Kulturverein Alt-Laxenburg 1/ Subvention Kulturverein Alt-Laxenburg Sonstige Kulturvereine 1/ Subvention Sonstige Kulturvereine Unterabschnitt , Denkmalpflege 1/ Wasser 10 1/ Denkmäler ,83 1/ Brunnen ,94 1/ Kulturparcours , Denkmalpflege , Unterabschnitt ,77 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 34 Seite: 35

36 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 363 Unterabschnitt Maßnahmen der Kulturpflege 2/ Schloßkonzerte ,87 2/ Advent ,50 2/ Kirtag, Jahrmarkt ,80 2/ Schloßkonzerte Zuschuss Land NÖ Maßnahmen der Kulturpflege , Unterabschnitt , Kirchliche Angelegenheiten Kirchliche Angelegenheiten 390 Unterabschnitt 3 Gruppe KUNST, KULTUR UND KULTUS ,74 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 35 Seite: 36

37 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 1/ Bezüge VB in handwerklicher Verwendung ,88 1/ Reisegebühren ,41 1/ Mehrleistungsvergütungen ,95 1/ Nebengebühren ,00 1/ DGB für Familienbeihilfen ,41 1/ Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit ,87 1/ MV Kassen ,57 1/ Wasser 10 1/ Pflegemaßnahmen und Ersatzpflanzungen / Fremdpersonal ,64 1/ Fremdleistungen / Fassadenaktion Altstadterhaltung und Ortsbildpflege , Unterabschnitt , Maßnahmen der Kulturpflege 1/ Muttertag ,68 1/ Fronleichnam ,79 1/ Kirtag, Jahrmarkt ,20 1/ Advent ,32 1/ Allerheiligen ,72 1/ Schloßkonzerte , Maßnahmen der Kulturpflege , Unterabschnitt , Kirchliche Angelegenheiten Pfarrkirche und Kapellen 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,00 1/ Subvention Kirchliche Angelegenheiten , Unterabschnitt ,00 3 Gruppe KUNST, KULTUR UND KULTUS ,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 36 Seite: 37

38 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG Einrichtung der allg. Sozialhilfe NÖ Hilfswerk 2/ Mieten , Einrichtung der allg. Sozialhilfe NÖ Hilfswerk , Unterabschnitt , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 419 Unterabschnitt Entwicklungshilfe im Ausland Entwicklungshilfe im Ausland 426 Unterabschnitt Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/ Fremde Spendengelder , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/ Zinsen der Girokonten , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen , Unterabschnitt , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 439 Unterabschnitt Familienpolitische Maßnahmen rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 37 Seite: 38

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