Bürgerversammlung in Bad Berleburg. Herzlich Willkommen

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1 Bürgerversammlung in Bad Berleburg Herzlich Willkommen

2 Verwaltungsstruktur Personalrat Sonderbeauftragte Stadtwerke Müsse V: Pritzel 1) Versorgung 2) Entsorgung Bürgermeister Fuhrmann Verwaltungsvorstand Stabsstellen 1) Regionalentwicklung: Grund 2) Tourismus- und Wirtschaftsförderung: Heß 3) Öffentlichkeitsarbeit: Linde 1. BG + Kämmerer Weber BG Sonneborn Fachbereich I Innere Verwaltung Weber V: Kuly Fachbereich II Planen, Bauen, Wohnen Acker-Marx V: Grund Fachbereich III Bürgerdienste Winkler V: Riedesel Fachbereich IV Zentrale Steuerung Sonneborn V: Julius 1) Finanzen und Liegenschaftsmanagement (Kuly) 2) Hochbau und Gebäudemanagement (Dornseif) 1) Wohnen, Stadt- und Dorfentwicklung (Acker-Marx) 2) Infrastruktur und Erholung (Grund) 3) Gewerbe, Sicherheit und Ordnung (Brandt) ) Bauhof (Blecher) 1) Bürger- und Seniorenservice (Winkler) 2) Kinder- Jugend- und Familienförderung (Benner) 3) Schulen (Kus) 4) Kultur und Erwachsenenbildung (Riedesel) 5) Soziale Leistungen (Seiffert) 1) Organisation und Controlling (Koch) 2) Personalmanagement (Strack) 3) Zentrale Dienste (Julius) 4) Informations- und Kommunikationstechnologie (Nürnberg)

4 Fachbereich I Innere Verwaltung Finanzen und Liegenschaftsmanagement 4 wesentliche Gründe für den strukturellen Fehlbetrag: Negative Entwicklungen bei Einkommensteueranteil Gewerbesteuer Schlüsselzuweisungen Kreisumlage

5 Fachbereich I Innere Verwaltung Finanzen und Liegenschaftsmanagement Entwicklung des Einkommensteueranteils Jahr Betrag Kumulierte Einnahmeverluste seit ,86 Mio ,54 Mio 0,32 Mio ,38 Mio 0,48 Mio ,98 Mio 0,88 Mio ,53 Mio 1,33 Mio ,44 Mio 1,42 Mio ,78 Mio 1,08 Mio ,54 Mio 0,32 Mio HA ,66 Mio 0,20 Mio GESAMT: 6,03 Mio

6 Fachbereich I Innere Verwaltung Finanzen und Liegenschaftsmanagement Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen Jahr Betrag Kumulierte Einnahmeverluste seit ,33 Mio ,88 Mio 0,45 Mio ,88 Mio 2,45 Mio ,10 Mio 1,23 Mio ,87 Mio 1,46 Mio ,91 Mio 1,42 Mio ,24 Mio 1,91 Mio ,99 Mio 1,66 Mio HA ,05 Mio 0,28 Mio GESAMT: 3,36 Mio

7 Fachbereich I Innere Verwaltung Finanzen und Liegenschaftsmanagement Entwicklung der Schlüsselzuweisungen Jahr Betrag Kumulierte Einnahmeverluste seit ,71 Mio ,25 Mio 0,46 Mio ,64 Mio 0,07 Mio ,54 Mio 1,17 Mio ,29 Mio + 0,58 Mio ,02 Mio 1,69 Mio ,22 Mio 0,49 Mio ,20 Mio + 0,49 Mio HA ,92 Mio 0,79 Mio GESAMT: 3,60 Mio

8 Fachbereich I Innere Verwaltung Finanzen und Liegenschaftsmanagement Entwicklung der Kreisumlage Jahr Betrag Kumulierte Mehrbedarfe seit ,40 Mio ,80 Mio zzgl. SH ,57 Mio zzgl. SH ,32 Mio zzgl. SH ,95 Mio zzgl. SH Lineare Erhöhung bis ca. 0,17 Mio jhrl ,08 Mio 0,68 Mio ,36 Mio 0,94 Mio ,50 Mio 1,10 Mio HA ,27 Mio 1,87 Mio GESAMT: 5,27 Mio

9 Fachbereich I Innere Verwaltung Finanzen und Liegenschaftsmanagement Kumulierte Einnahmeverluste und Mehrbedarfe seit 2000 Einkommensteueranteil Gewerbesteuer Schlüsselzuweisungen Kreisumlage Betrag 6,03 Mio 3,36 Mio 3,60 Mio 5,27 Mio GESAMT: 18,26 Mio

10 Fachbereich I Innere Verwaltung Finanzen und Liegenschaftsmanagement Entwicklung der Fehlbeträge Jahr Betrag Steigerung ,40 Mio 0,40 Mio ,72 Mio 2,32 Mio ,13 Mio 1,41 Mio ,01 Mio 4,88 Mio ,88 Mio 1,87 Mio ,46 Mio 0,58 Mio Plan ,23 Mio 4,77 Mio

11 Fachbereich I Innere Verwaltung Finanzen und Liegenschaftsmanagement FAZIT: Steueraufkommen wenig beeinflussbar Zunehmend neue, kostenträchtige kommunale Aufgaben Aufgabenkritik und Schwerpunkte erforderlich Örtliche, regionale und strukturelle Gegebenheiten berücksichtigen

13 Fachbereich II: Planen, Bauen, Wohnen Gewerbe, Sicherheit und Ordnung

15 Fachbereich III: Bürgerdienste Bürger und Seniorenservice

16 Fachbereich III: Bürgerdienste Bürger und Seniorenservice Neukonzeption durch Projektgruppe

17 Fachbereich III: Bürgerdienste Kinder, Jugend & Familienförderung

18 Fachbereich III: Bürgerdienste Schulen

19 Fachbereich III: Bürgerdienste Kultur und Erwachsenenbildung Bücherei Medien: Bücher, CDs, Zeitschriften Ausleihe, Fernleihe Lesungen Archiv Recherche Lokalgeschichte Schulprojekte Ortsjubiläen Literaturpflaster Gastland der Frankfurter Buchmesse Lesungen Kunst und Küche Kulturgemeinde über 80 Veranstaltungen Kooperationen Musikschule Unterricht für alle Konzerte Musikschulklassen

21 Fachbereich IV: Zentrale Steuerung Konzeption Bürgerservice Konzeption Bauhof Kundenorientierung Produktkritik - Strategie - ob und wie - Wirkung Verwaltungsentwicklung Neues Kommunales Finanzmanagement - Inventarisierung - Bewertung des Vermögens - Aufstellung der Eröffnungsbilanz - Umstellung der Prozesse Organisationsentwicklung - Aufgabengliederung - Verwaltungsgliederung - Geschäftsverteilung - dezentrale Produktund Ressourcenverantwortung Controlling -strategisch - operativ - Kennzahlen -Perspektiven Personalentwicklung - Bedarfsplanung - Fortbildung - Stellenbewertung - Leistungsgerechte Bezahlung - Zielvereinbarungen - Mitarbeitergespräche Stand: 24. April 2008

22 ENDE Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

23 ENDE Ihre Meinung ist und wichtig! Bitte Fragebogen ausfüllen!