Take Off Konzept Flughafen Lübeck GmbH. Wirtschaftsausschuss Landtag von Schleswig-Holstein 13. Januar 2010

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1 Take Off Konzept Flughafen Lübeck GmbH Wirtschaftsausschuss Landtag von Schleswig-Holstein 13. Januar 21

2 Bürgerbegehren für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Lübecker Flughafens fristgerecht eingegangen (7.1.): Unterschriften Kommunalaufsicht hat Rechtmäßigkeit des Bürgerbegehrens bestätigt (11.1.) erforderlich für ein Bürgerbegehren sind 16.5 Unterschriften Bürgerentscheid wird voraussichtlich am stattfinden Take Off -Konzept 2

3 Destinationen des Lübecker Flughafens Sommerflugplan 59 Abflüge pro Woche, davon täglich 8-9 ab Frühjahr 21 zusätzlich: - Kiew (Wizzair) - Katowice (Wizzair) Take Off -Konzept 3

4 Entwicklung Passagierzahlen 29: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Ist 28 Plan 29 Ist 29 Take Off -Konzept 4

5 Take Off -Konzept 5

6 Budgetentwicklung (EBITDA) 29: 1, Mio. besser als im Vorjahr! 2 Zum ersten Mal operativer Gewinn! T Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Ist Plan Ist Take Off -Konzept 6

7 Strategie Wettbewerbsvorteile Nähe zu Hamburg und eine Catchment- Area von bis zu 7 Mio. Einwohnern liegt an der Wachstumsachse HH- Kopenhagen/Öresund gute Verkehrsanbindung (BAB 2, BAB 1, B27neu, Bahnhaltepunkt, Bus- Shuttle nach HH) einziger Regionalflughafen von Bedeutung im Raum HH, MV, SH bis hinauf nach Dänemark Region Lübeck ist per se ein attraktives Flugziel kurze Wege, zügige Abfertigung, kurze Umlaufzeiten der Flugzeuge Ausweich- und Entlastungsfunktion für HH-Fuhlsbüttel Unternehmensstrategie Fokussierung als Low Cost-Airport Wachstum im Non-Aviation-Bereich parallel zum Passagierwachstum Umsetzung Planfeststellungsbeschluss Einrichtung einer Base Ausweitung der Flugziele in Richtung Kanaren, Nordafrika und Alpen Erschließung des Ostseeraums und insbesondere des osteuropäischen Marktes Take Off -Konzept 7

8 Herkunft der abfliegenden Passagiere Ziele der Inbound-Passagiere N ie d e rsa c h se n D ä n e ma rk; / 5,3 % B re me n / Sonstige; 1,6% M V ; 14,1% Niedersachsen; Hamburg; 29,2% H a mb u rg ; 4 7,2 % 11,6% S c h le swig - H o lst e in ; 3 3,4 % MV; 6,6% HL; 11,6% Schleswig-Holstein (o. HL); 3,4% Übernachtungen (Mio.) Hamburg Schleswig-Holstein Hansestadt Lübeck & Travemünde 28 7,4 23,6 1,1 Take Off -Konzept 8

9 Grund für die Reise Freizeit; 75,83% geschäftlich; 24,17% Buchungsart Reisebüro 2% Ticketschalter 3% Sonstige 1% Online 94% 8% 6% 75,6% 71,7% 4% 2% % Günstiger Preis Flugziel Gute Erreichbarkeit Grund für den Flug über LBC 25,8% 7,8% 3,6% 3,1% Heimatflughafen Komfortabel (kurze Wege, einfac... Sonstige Take Off -Konzept 9

10 Flughafenausbau Phasen +1 Voraussetzungen für Einrichtung einer Base: Verlegung Landeschwelle um 12m nach Westen: 94 T Installation und Inbetriebnahme ILS CAT II/III: 1.4 T Schaffung 4. Vorfeldposition: 33 T Schaffung zusätzliche Parkplätze: 6 T Gesamtvolumen: 2.73 T T Mediationsrate Take Off -Konzept 1

11 Mengenentwicklung Businessplan bei Einrichtung einer Base Passagierentwicklung Passagiere Take Off -Konzept 11

12 Businessplan EUR Entwicklung Passagiere, Erlöse und Kosten Gesamterlöse Gesamtkosten Passagiere Passagiere Take Off -Konzept 12

13 Varianten für Betreibermodell Farmermodell derzeitig praktiziert. keine Trennung zw. Supra- und Infrastruktur Stadt verpachtet Flughafengelände an FLG. FLG ist verantwortlich für Flugbetrieb und Unterhaltung. FLG baut, finanziert und betreibt Infrastruktur. Landlord-Modell Trennung zw. Infra- und Suprastruktur HL baut, finanziert und errichtet Infrastruktur. FLG erstattet HL Kapitalkosten für Infrastrukturnutzung. FLG zahlt zusätzlich Pacht für Flughafengelände FLG ist verantwortlich für Flugbetrieb und Unterhaltung Take Off -Konzept 13

14 1. Farmermodell (ohne Förderung) T Passagiere EBITDA EBT Passagiere Break Even bei 1,1-1,2 Mio. Passagieren! EBT ab 214 (1,8 Mio. Passagiere) Take Off -Konzept 14

15 2. Farmermodell (mit Förderung) T Passagiere EBITDA EBT Passagiere Take Off -Konzept 15

16 3. Landlord-Modell (ohne Förderung) Passagiere T EBITDA EBT Passagiere Take Off -Konzept 16

17 4. Landlord-Modell (mit Förderung) Passagiere T EBITDA EBT Passagiere Take Off -Konzept 17

18 EBITDA und EBT-Vergleich der Modellvarianten T EBITDA Farmer of Farmer mf. Landlord of Landlord mf Take Off -Konzept 18

19 Liquiditätsvergleich T Farmer of Farmer mf Landlord of Landlord mf Landlord-Modell ist hier dem Farmermodell vorzuziehen. Take Off -Konzept 19

20 Kumulierter Nettozahlungsstrom von FLG an HL für den Zeitraum T Farmer of Farmer mf Landlord of LandmF T Farmer of Farmer mf Landlord of Land mf Liquidität von HL an FLG Pacht an HL Zinsen Darlehen an HL Zinserstattung Investitionen an HL Erstattung Abschreibungen an HL Nettozufluss an HL Take Off Konzept

21 Regionalökonomische Effekte auf der Grundlage des Businessplans (ohne Effekte auf den Tourismus und sonstige Wirtschaft) T Beschäftigte Fiskalische Effekte Bruttowertschöpfung Direkte Beschäftigung FLG Direkte Beschäftigung Gesamt Take Off -Konzept 21

22 Förderoptionen des Landes Investitionszuschüsse (bis zu 6 %) Zuschüsse für die Wahrnehmung hoheitl. Aufgaben Unterdeckung pro Jahr von 2 Mio. keine Notifizierungspflicht Anlauffinanzierung für neue Fluglinien und Base zeitlich befristet bis max. drei Jahre degressiv notifizierungspflichtig Take Off -Konzept 22

23 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Take Off -Konzept 23