171 Betriebsärztlicher Dienst

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1 1 Produkt 171 Betriebsärztlicher Dienst Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Organisationseinheit: 11 Amt für Personalmanagement Verantwortlich: Betriebsärztin/ Betriebsarzt Produktdefinition Kurzbeschreibung Regelmäßige Untersuchungen von Beschäftigten unter Bevorzugung bestimmter Beschäftigungsgruppen nach Alter, Geschlecht und Arbeitsplatz, präventiv-medizinische Maßnahmen zur Vorbeugung von Infektions- und Allgemeinerkrankungen, Unfallverhütung. Auftragsgrundlage Arbeitssicherheitsgesetz ( 1 und 5), Unfallverhütungsvorschriften, Öffentl.-rechtl. Vereinbarung zwischen dem Rhein- Erft-Kreis und den kreisangehörigen Kommunen vom i.d.f. vom Zielgruppe MitarbeiterInnen der Kreisverwaltung und der kreisangehörigen Kommunen, Stadtwerke Hürth, Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Hürth Ziele - Schutz der Gesundheit der Beschäftigten - Vorbeugung vor Gesundheits- und Unfallrisiken - Verbesserung der Arbeitsbedingungen - Verbesserung der betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Kostensituation Leistungsbeschreibung - Arbeitsmedizinische Erstuntersuchungen - Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen - Untersuchungen von MitarbeiterInnen auf Arbeitsplätzen mit besonderem Gefährdungspotential - Impfungen - Gefährdungsuntersuchungen auf der Grundlage der Biostoffverordnung - Besichtigung von Betriebsräumen, Probeentnahmen - Arbeitsmedizinische Gutachten - Psychologische Betreuung und Beratung - Medizinische Serviceleistungen, Aufklärung, Beratung Stellenplanauszug Stellenanteile Beamte 0,00 0,00 0,00 Stellenanteile tariflich Beschäftigte 2,00 3,00 3,00

2 2 Grund- und Kennzahlen Einzeluntersuchungen Auftraggeber gesamt (Rhein-Erft-Kreis, Kommunen, GWG, H&Z, Stadtwerke Hürth) Impfungen gesamt (Rhein-Erft-Kreis, Kommunen und Stadtwerke Hürth) Blutabnahmen Einzeluntersuchungen Hiervon prozentual: - Kohlenmonoxiduntersuchung (G 7) 2,80% 1,87% 1,87% 1,87% 1,87% 1,87% - Nachuntersuchung (G 7) 4,23% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% - Hörtest (G 20) 6,64% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% - Nachuntersuchung (G 20) 4,59% 5,92% 5,92% 5,92% 5,92% 5,92% - Hauttest (G 24) 2,93% 2,47% 2,47% 2,47% 2,47% 2,47% - Nachuntersuchung (G 24) 4,43% 5,74% 5,74% 5,74% 5,74% 5,74% - Fahr-Steuer u. Kontrolltätigkeiten (G 25) 2,99% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% - Nachuntersuchung (G 25) 5,25% 6,72% 6,72% 6,72% 6,72% 6,72% - Belastungs-EKG (G 26) 0,39% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% - Nachuntersuchung (G 26) 1,52% 1,69% 1,69% 1,69% 1,69% 1,69% - Bildschirmsehtest (G 37) 6,38% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% - Nachuntersuchung (G 37) 10,22% 10,45% 10,45% 10,45% 10,45% 10,45% - Arbeiten mit Absturzgefahr (G 41) 2,69% 1,91% 1,91% 1,91% 1,91% 1,91% - Nachuntersuchung G 41 4,06% 4,94% 4,94% 4,94% 4,94% 4,94% - Untersuchungen Infektionskrankheiten 21,16% 16,41% 16,41% 16,41% 16,41% 16,41% (G ) - Nachuntersuchungen )G ) 8,85% 11,20% 11,20% 11,20% 11,20% 11,20% - Einstellungsuntersuchungen 8,59% 9,12% 9,12% 9,12% 9,12% 9,12% - Nachuntersuchung 0,76% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% Einstellungsuntersuchungen - Tauglichkeitsuntersuchungen 1,52% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% Auftraggeber Hiervon prozentual: - Auftraggeber intern (Rhein-Erft-Kreis) 6,56% 12,78% 12,78% 12,78% 12,78% 12,78% - Auftraggeber extern (Kommunen) 87,25% 76,60% 76,60% 76,60% 76,60% 76,60% - Auftraggeber extern (Stadtwerke, GWG, 6,19% 10,62% 10,62% 10,62% 10,60% 10,60% H & Z) Impfungen Hiervon prozentual: - Impfungen intern (Rhein-Erft-Kreis) 5,32% 5,78% 5,78% 5,78% 5,78% 5,78% - Impfungen extern (Kommunen) 92,44% 88,09% 88,09% 88,09% 88,09% 88,09% - Impfungen extern (Stadtwerke Hürth) 2,24% 6,13% 6,13% 6,13% 6,13% 6,13% Erläuterungen

3 Mandant: 320 Haushalt: Haushaltsplan T e i l e r g e b n i s p l a n Rhein-Erft-Kreis NKF-Haushalt Rhein-Erft-Kreis Produktbereich : 010 Innere Verwaltung Produktgruppe : Verwaltungssteuerung und Service Produkt : Betriebsärztlicher Dienst Ergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Erstatt. Gemeinden f.impfungen , Sonstige ordentliche Erträge 722, Ertr. Veräuß. bewegl. Verm. 71, Ertrag Ausübung Nebentätigkeit 650, Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Dienstaufw. tarifl. Beschäft , Zuführung Rückst ATZ Beschäft , Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 8.975, Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch , Beitr. an die Unfallkasse NRW 583, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Unterhaltung so. bew. Vermögen 1.002, Impfstoffe u. Verbrauchsmittel , Aufwand f. Grippeschutzimpfung Röntgen-/Serolog. Untersuchung 6.535, Bilanzielle Abschreibungen 1.662, AfA Masch./techn. A. > 410 EUR AfA BGA > 410 EUR 1.548, AfA BGA < 410 EUR 114, Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.726, Fortbildung 285, Fachliteratur 364, Dienstreisen 2.026, Mitgliedsbeiträge "Werksärzte" 50, Vermischte Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen , = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung , der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen ILV

4 Mandant: 320 Haushalt: Haushaltsplan T e i l e r g e b n i s p l a n Rhein-Erft-Kreis NKF-Haushalt Rhein-Erft-Kreis Produktbereich : 010 Innere Verwaltung Produktgruppe : Verwaltungssteuerung und Service Produkt : Betriebsärztlicher Dienst 4 Ergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Ertrags- und Aufwandsarten = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung ,

5 Mandant: Haushalt: Haushaltsplan T e i l f i n a n z p l a n Rhein-Erft-Kreis NKF-Haushalt Rhein-Erft-Kreis 5 Produktbereich : 010 Innere Verwaltung Produktgruppe : Verwaltungssteuerung und Service Produkt : Betriebsärztlicher Dienst Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Investive Einzahlungen 01 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 02 Einz. aus der Veräußerung von 71,40 Sachanlagen Einzahlung aus Veräußerung BGA 71,40 03 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 Sonstige Investitionseinzahlungen 06 Summe investive Einzahlungen 71,40 Investive Auszahlungen 07 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen Jahresergebnis Haushaltsansatz Verpflich- tungs- Finanzplanungszeitraum ermächtig Auszahlungen für den Erwerb von 3.666, beweglichem Anlagevermögen Auszahlung f. BGA > 410 EUR 3.552, Auszahlung f. BGA < 410 EUR 114, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 11 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlung 13 Summe investive Auszahlungen 3.666, Saldo aus Investitionstätigkeit , Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

6 6 Produkt 171 Betriebsärztlicher Dienst Erläuterungen zu den Personalaufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 Folgende Aufwendungen für das in dem Produkt eingesetzte bzw. geplante Personal werden entsprechend der Stellenanteile direkt zugeordnet: / Dienstbezüge der Beamten Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit für Beamte / Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte / Beiträge zur Versorgungskasse der tariflich Beschäftigten / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten Die Verteilung der Aufwendungen folgender Positionen erfolgt nach dem Verhältnis obiger Personalaufwendungen innerhalb des Produktes zu obigen Gesamtpersonalaufwendungen: / Beiträge an die Unfallkasse NRW Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Beschäftigten Zuführung zu Versorgungsrückstellungen für künftige KreisrentnerInnen / Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten Auflösung von Pensionsrückstellungen Bei diesem Konto handelt es sich um Auflösung von Pensionsrückstellungen. Diese sind gem. 36 VI Satz 2 GemHVO aufzulösen, wenn der Grund hierfür entfallen ist. Eine Planung dieser Konten ist im Voraus nicht möglich. Die übrigen Personalaufwendungen werden nicht auf die Produkte verteilt und verbleiben ausschließlich im Produkt 110. Nähere Informationen zu den Positionen sind im Produkt 110 zu finden. SK und Die Ansätze beinhalten sowohl Kosten für die Schutzimpfungen Hepatitis A und B der Kreismitarbeiter als auch für die Mitarbeiter der kreisangehörigen Kommunen. Die Mittelbemessung erfolgte auf der Grundlage der Vorjahresergebnisse. SK In den Teilergebnisplänen wurden interne Leistungsverrechnungen (ILV) gemäß 17 GemHVO vorgenommen. Hierbei wurden zur Abbildung eines verursachungsgerechten Ressourcenverbrauchs wesentliche, zentral bewirtschaftete Aufwandsarten (Druck- und Kopierkosten, Post- und Fernsprechgebühren sowie Unterhaltung/ Bewirtschaftung/ Abschreibungen des Kreishauses, ADV-Leistungen) über die ILV auf sämtliche Produkte verteilt, welche entsprechende Leistungen beziehen.