Zielgruppe Verwaltungsführung, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, politische Gremien

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1 Produkt Personalentwicklung Produktbereich: 1 Innere Verwaltung Produktgruppe: Verwaltungssteuerung und Service Organisationseinheit: 11 Amt für Personalmanagement Verantwortlich: Amtsleiter/in Produktdefinition Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst die Wahrnehmung der Aufgabenfelder: Personalentwicklung im engeren Sinne: Erarbeitung, Fortschreibung, Umsetzung und Controlling von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsempfehlungen auf Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes der Kreisverwaltung; ung der für die Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Ressourcen, Mitwirkung bei mit dem Einsatz von Personal betreffenden Fragen, Unterstützung der Fachämter bei Fragestellungen zu Maßnahmen der Personalentwicklung, Aufzeigen von Wirkungszusammenhängen sowie zielorientierte Unterstützung und Beratung von Verwaltungsführung und Politik bei ihren Aufgaben der ung, Steuerung und Kontrolle der Verwaltung Arbeitssicherheit, Betriebsärztlicher Dienst und Gesundheitsschutz: Unterstützung des Arbeitgebers/Dienstherrn in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der menschengerechten und gesundheitsfördernden Gestaltung der Arbeit sowie regelmäßige Untersuchungen von MitarbeiterInnen unter Bevorzugung bestimmter Beschäftigungsgruppen nach Alter, Geschlecht und Arbeitsplatz; präventiv-medizinischer Maßnahmen zur Vorbeugung von Infektions- und Allgemeinerkrankungen; Unfallverhütung; Betriebliches Eingliederungsmanagement; Betriebs- und Arbeitsplatzbegehungen Auftragsgrundlage Personalentwicklungskonzept, Landesbeamtengesetz, 18 TVöD, 53 KrO NRW, Laufbahnverordnung, Berufsbildungsgesetz, Beschlüsse des Kreistages, Aufträge der Verwaltungsleitung, Arbeitssicherheitsgesetz ( 1 und 5), Arbeitsschutzgesetz, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Bestellungen der Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Dienstvereinbarungen und anweisungen, 84 Abs. 2 SGB IX Zielgruppe Verwaltungsführung, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, politische Gremien Ziele - Implementierung, Fortschreibung und Evaluation des Personalentwicklungskonzeptes - Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung - Erhöhung der Flexibilität, um den wechselnden Anforderungen gerecht zu werden - Erhöhung der Motivation und Integration der Bediensteten - Ausbau der Qualifikationen - Erhaltung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit und der Gesundheit der Beschäftigten - Umsetzung arbeitsmedizinischer/sicherheitstechnischer Erkenntnisse zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und zur Unfallverhütung - Vorbeugung vor Gesundheitsrisiken - Verbesserung der Arbeitsbedingungen Leistungsbeschreibung - Führungskräfteentwicklung auf Basis der MA-Befragung zum Führungsverhalten: Drei Seminare à 2 Tage für alle Führungskräfte zu den Themen: Führungsinstrumente-Motivation-Feedback, Information-Kommunikation, Konfliktmanagement-schwierige Situationen - Beratung in schwierigen, konflikthaltigen Situationen: Teammediation, Teammoderation und PE-bezogene Einzelfallberatung - Aktualisierung der Altersstrukturanalyse, darauf aufbauend Initiierung von Maßnahmen zum Erhalt der Leistungsfähikgiet, Motivation und Identifikation der Bediensteten sowie von Maßnahmen zur Gestaltung sicherer Arbeitsplätze - Entwicklung und Umsetzung eines BGM-Konzeptes zur Gesundheitsförderung: Zwei-Jahres-Veranstaltungskatalog mit Seminarangeboten in Bezug auf Verhaltens- und Verhältnisprävention

2 - Beratung und Unterstützung der Verwaltung und der Beschäftigten in allen Fragen der Arbeitssicherheit durch die Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Zusammenarbeit mit dem Betriebsärztlichen Dienst und mit dem Personalrat - Arbeitsmedizinische Erst-/Vorsorgeuntersuchungen - Untersuchung von MitarbeiterInnen auf Arbeitsplätzen mit besonderem Gefährdungspotential - Arbeitsplatzbegehungen - Besichtigung von Betriebsräumen, Probeentnahmen - Arbeitsmedizinische Gutachten - Psychologische Betreuung und Beratung - Medizinische Serviceleistungen, Impfungen, Aufklärung, Beratung - Betriebliches Eingliederungsmanagement Stellenplanauszug /216 Stellenanteile Beamte,15,15,15 Stellenanteile tariflich Beschäftigte 5,7 5,7 5,7 Grundzahlen (G), Kennzahlen (K) Ist Erläuterungen

3 Teilergebnishaushalt Produkt Personalentwicklung Rhein-Erft-Kreis Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge Andere so. ord. Erträge (pr.) Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Dienstbezüge Beamte Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1) Dienstbezüge tarifl. Beschäft Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Projekte Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Projekte Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Projekte Beiträge an die Unfallkasse NRW Zuf. Pensionsrückstell. Besch Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1) Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufwendungen für Sachleistungen Aufwendungen für Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen unbewegl. Vermögen Abschreibungen bewegl. Vermögen Transferaufwendungen

4 Teilergebnishaushalt Produkt Personalentwicklung Rhein-Erft-Kreis Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis Sonstige Aufwendungen Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst Aus- und Fortbildung Qualifizierung/ übergreifende Fortbildung Softwarepflegekosten Fachliteratur Dienstreisen Mitgliedsbeiträge weitere sonstige Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 1 und 17) Finanzerträge 2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 2) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV) = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)

5 Teilfinanzhaushalt Produkt Personalentwicklung Rhein-Erft-Kreis Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis VE VE = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 9 und 16) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew Anlageverm Ausz. Erw. VG > 41 EUR Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen und 3) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( =Zeilen 17 und 31) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

6 Produkt Personalentwicklung zu SK 5xxxxx Erläuterungen zu den Veränderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr siehe detaillierte Darstellungen am Ende des Vorberichtes. SK 5281 Der Aufwandsansatz steht für Impfstoffe und Verbrauchsmittel zur Verfügung. SK 5291 Der Titel beinhaltet die Kosten für Röntgen- und serologische Untersuchungen sowie die Aufwendungen für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Eine Anpassung des es ab dem Haushaltsjahr 215 war aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre notwendig in EUR Röntgen- und sereologische Untersuchungen 12.5 Arbeitsschutz und -sicherheit SK Der dient der Fortführung von Personalentwicklungsmaßnahmen. Dazu gehören unter anderem mehrtägige Führungsfortbildungen und Fortbildungen mit dem Themenschwerpunkt Gesund am Arbeitsplatz. SK 7831 Aus Transparenzgründen wurden die von der IT bewirtschafteten Anschaffungen im investiven Bereich den jeweiligen Produkten zugeordnet.