Haushaltsplan 2014 Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl zust. Beigeordneter Rabe Amt 9400

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1 Teilergebnisplan Ergebnis ( ) Haushaltsansatz ( ) Planung ( ) Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.073, Sonstige Transfererträge 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Sonstige ordentliche Erträge 1.254, Aktivierte Eigenleistungen 0, /- Bestandsveränderungen 0, = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 920, Bilanzielle Abschreibungen 5.081, Transferaufwendungen 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 0, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0, = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0, = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 0, Außerordentliche Aufwendungen 0, = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0, = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen , Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) ,

2 Produkt Politische Gremien Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Vertretung des Oberbürgermeisters in den Sitzungen der Bezirksvertretung / Information und Beratung der politischen Mandatsträger/-innen / Ansprechpartner der Bürger/-innen in bezirklichen Angelegenheiten Zielgruppe Politische Vertretungen und EinwohnerInnen Ziele Optimale Betreuung der Bezirksvertretung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben (Bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsablauf schaffen, Wahrung der Rechte der Bezirksvertreter/-innen) Ergebnis Ansatz Planung Menge und Bestand - Anzahl der Mandatsträger/innen Anzahl der Sitzungen Zusätzliche Finanzdaten - Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 - Kostendeckungsgrad 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 - Produktkosten je Einwohner 0,42 0,45 0,44 0,42 0,43 0,43 - Personalkosten je Einwohner 0,25 0,24 0,23 0,21 0,22 0,22 - Personalintensität 64,82 67,84 67,19 63,56 64,12 64,22 Ergebnis + Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis vor Leistungsverrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Produktergebnis

3 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Politische Gremien Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte Sonstige ordentliche Aufwendungen Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD EDV-Leasing/Softwarelizenzen Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumspflege) Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb Aufwandsminderung durch die HSP-Maßnahme-Nr

4 Produkt Bezirksmanagement Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Integration aller relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk. Zielgruppe EinwohnerInnen und Institutionen Ziele Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk. Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl Ergebnis Ansatz Planung Menge und Bestand - Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA Anzahl der betreuten Vereine Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad 1,07 1,47 1,52 1,55 1,53 1,52 - Produktkosten je Einwohner 1,01 0,99 0,97 0,95 0,96 0,97 - Personalkosten je Einwohner 0,70 0,59 0,57 0,53 0,54 0,55 - Personalintensität 74,24 70,82 70,76 68,47 68,97 69,09 Ergebnis + Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis vor Leistungsverrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Produktergebnis

5 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Bezirksmanagement Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Mieten und Pachten Erträge aus privatrechtlichen Benutzungsentgelten Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 900 Aufwandsminderung durch die HSP-Maßnahme-Nr Transferaufwendungen Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke Sonstige ordentliche Aufwendungen Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD EDV-Leasing/Softwarelizenzen Aufwendungen des Bezirksmanagements 500 Allgemeine Kulturveranstaltungen weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb Aufwandsminderung durch die HSP-Maßnahme-Nr

6 Produkt Bürger Service Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen. Zielgruppe EinwohnerInnen Ziele Kundenorientierte Dienstleistungen für die Einwohner/-innen des Stadtgebietes und sonstige Ansprechpartner Ergebnis Ansatz Planung Menge und Bestand - Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente Anzahl der Fischereischeine Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagsschulen Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte Anzahl der angemeldeten Gewerbe Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad 52,42 90,01 90,01 90,01 90,01 90,01 - Produktkosten je Einwohner 0,52 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 - Personalkosten je Einwohner 0,95 0,93 0,91 0,88 0,90 0,90 - Personalintensität 90,73 91,07 91,05 90,16 90,32 90,38 414

7 Produkt Bürger Service Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl Ergebnis Ansatz Planung Ergebnis + Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis vor Leistungsverrechnung Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Produktergebnis

8 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Bürger Service Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte 900 Sonstige ordentliche Aufwendungen Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD EDV-Leasing/Softwarelizenzen weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb Aufwandsminderung durch die HSP-Maßnahme-Nr Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagsschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden. 416

9 Produkt Glückauf-Halle Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Vermietung und Betrieb der Glückauf-Halle. Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW Zielgruppe EinwohnerInnen und Institutionen Ziele Ermöglichung qualitativ hochwertiger Kultur- bzw. Sportveranstaltungen Ergebnis Ansatz Planung Menge und Bestand - Anzahl der Veranstaltungen Anzahl der Besucher Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad 15,45 18,12 18,32 18,42 18,35 18,31 - Produktkosten je Einwohner 0,99 1,06 1,05 1,04 1,05 1,05 - Personalkosten je Einwohner 0,33 0,32 0,32 0,30 0,30 0,30 - Personalintensität 28,73 25,70 25,57 24,20 24,50 24,63 Ergebnis + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis vor Leistungsverrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Produktergebnis

10 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Glückauf-Halle Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte Benutzungsentgelte (Mehrerträge durch die HSP-Maßnahme ) Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen Grundstücke/Gebäude Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte Aufwendungen für spezielle Einrichtungen Festwerte Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 570 Aufwandsminderung durch die HSP-Maßnahme-Nr Sonstige ordentliche Aufwendungen Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software Bühnendienste Sonstige Betriebs- und Geschäftsaufwendungen

11 Teilfinanzplan Ergebnis ( ) Haushaltsansatz ( ) Verpfl.-Erm. ( ) Planung ( ) Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 aus Zuwendungen für 0, Investitionsmaßnahmen 02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0, aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0, aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 0, Summe: (invest. Einzahlungen) 0, Auszahlungen 07 für den Erwerb von Grundstücken und 0, Gebäuden 08 für Baumaßnahmen 0, für den Erwerb von beweglichem , Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0, von aktivierbaren Zuwendungen 0, Sonstige Investitionsauszahlungen 0, Summe: (invest. Auszahlungen) , Saldo Investitionstätigkeit , (Einzahlungen./. Auszahlungen) 419

12 Investitionsmaßnahmen Ergebnis ( ) Haushaltsansatz ( ) Verpflicht.- Planung ( ) bereitge- Gesamtermächt. ( ) stellt bis inkl. ein- u. -aus spätere Jahre 2013 zahlungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe der investiven 0, Einzahlungen Summe der investiven , Auszahlungen Saldo , (Einzahlungen - Auszahlungen) Gesamtsaldo , Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

13 E R L Ä U T E R U N G E N Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze: Auszahlung 2014 Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Homberg/Ruhrort/Baerl Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Vermögensbeschaffung Glückauf-Halle Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der technischen Geräte Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze