PGCS-Stammdaten

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Kornelius Rothbauer
vor 7 Jahren
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1 PGCS-Stammdaten Hier werden die zur Garantieabwicklung benötigten Einstellungen und Stammdaten gepflegt. Einige Parameter und Datensätze sind von der DRAG fest vorgegeben und deshalb hier nicht editierbar (Pflege nur über Update-Programme). PGCS-Stammdaten Seite 1 von 10

2 KOC-Kostencode Die hier hinterlegten Kostencodes sind nicht zur Bearbeitung freigegeben. Sie werden über GWA-Codes einlesen (s.u.) in das System gebracht und dienen in der Auftragsbearbeitung Garantieabwicklung zur Prüfung der Garantieeingaben. Der Menüpunkt teilt sich in 3 Unterpunkte Fahrzeug-Garantie Folgende Prüfungen werden in der 3.1-Auftragsbearbeitung (Erfassen Garantiezusätze) vorgenommen: Untergrenze Tage Bei Kz Fahrzeugalter = "J" muß die Differenz zwischen Obergrenze Tage Reparaturdatum und Lieferdatum innerhalb des definierten Zeitraumes liegen Kz Schadenscode J = Für diesen Kostencode dürfen nur hinterlegte Schadenscodes verwendet werden N = Es dürfen auch andere Codes verwendet werden (z.b. bei Rückrufaktionen) Kz Garantie J = Das Einbaudatum des Teiles ist als Lieferdatum zu betrachten PGCS-Stammdaten Seite 2 von 10

3 N = Das Einbaudatum entspricht nicht dem Lieferdatum des Fahrzeuges (z.b. bei Teilegarantie) Kz Kilometerstand J = Der KM-Stand "888" (Neufahrzeuge) ist zulässig N = Der KM-Stand "888" ist nicht zulässig (z.b. bei Teilegarantie) Kz Kd-Beanstandung J = Die Eingabe eines Kundenbeanstandungscodes ist zwingend erfoderlich N = Code ist nicht erforderlich (z.b. bei Rückrufaktionen) Kz Erhöhung J = Es werden automatisch Lagerhaltungskosten berechnet Sind in einem Garantieantrag mehrere (unterschiedliche) Kostencodes enthalten, entscheidet der erste (Kostencode "A") über die Berechnung der Lagerhaltungskosten. N = Es werden keine Lagerhaltungskosten berücksichtigt (z.b. bei Mobilitätsgarantie) Kz Fahrzeugalter J = Die Differenz zwischen Reparaturdatum und Lieferdatum muß innerhalb des definierten Zeitraumes liegen (Untergrenze / Obergrenze Tage) N = Die Differenz wird nicht geprüft z.b. bei Mobitätsgarantie / Rückrufaktionen) Teile-Garantie Prüfungen analog oben für die bestehenden Felder. Fremdleistungscodes Fremdleistungscodes sind für bestimmte Arbeiten und/oder Ersatzteile zu verwenden, für die es KEINE Original AW / ET Nummern gibt. PGCS-Stammdaten Seite 3 von 10

4 HEC-Herstellercodes BAC-Kundenbeanstandungscodes CC-Kundenbemerkungscodes Die hier hinterlegten Codes sind nicht zur Bearbeitung freigegeben. Sie werden über PGCS-Daten Einlesen in das System gebracht und können in der Auftragsbearbeitung Garantieabwicklung herangezogen werden. In den hier aufgeführten Programmpunkten ist nur eine Anzeige / Listendruck möglich.? = Anzeigen F1 = blättern F3 = listen F4 = Ende PGCS-Stammdaten Seite 4 von 10

5 FTS-Handbuch PGCS-Stammdaten Seite 5 von 10

6 OTS-Parameter Hier sind für die verschiedenen Garantie-Arten die Kundenindividuellen Auftragsarten hinterlegt, so dass diese im Falle einer automatischen Auftragserzeugung für eine OTS- Aktion automatisch angelegt werden können. PGCS-Stammdaten Seite 6 von 10

7 Zahlungseingang Parameter Für die Übernahme der GARANTIE-Zahlungseingangsdatei (GARRAT) sind hier verschiedene Mindestangaben zu hinterlegen. Kreditor Hier ist das Personenkonto aus der FIBU einzutragen, auf dem die manuelle Bankbuchung des Zahlungseinganges erfolgt. Debitor Eintrag eines Personen- oder Sachkontos. Dies richtet sich nach dem Eintrag im Verwalten der Auftragsarten: Auftragsart "Garantie" Unterpunkt Konto, Feld 1. Zwischenkonto Eingabe eines Kontos aus der Buchhaltung (Empfehlung: Neuanlage) Dieses ist für die Umbuchung vom Sach- oder Debitorenkonto auf das Kreditorenkonto zwingend erforderlich, da eine direkte Buchung von Debitor an Kreditor nicht möglich ist. Dieses Konto sollte aus Übersichtsgründen generell nicht manuell bebucht werden, da hierauf eine Vielzahl automatischer Buchungen erzeugt wird (die jeweils Saldo Null ergeben). PGCS-Stammdaten Seite 7 von 10

8 LHK-Lagerhaltungskosten Die Lagerhaltungskosten werden in der 3.1- Garantieabwicklung als separate Position erzeugt und im Antrag weiterberechnet. Voraussetzung ist die Anlage einer "Pseudo-Teilenummer im 1.1 Teilestamm. Beispiel Anlage im Teilestamm: (Wichtig: MwSt.-Kennzeichen auf 1/0 setzen!) 1 Lagerkosten Haupthändler 2 Lagerkosten Servicebetrieb Der Zugriff auf den Prozentsatz (Feld 1 oder 2) erfolgt pro Garantie-Auftragsart über den Unterpunkt GWA-Preisfindung Feld Servicebetrieb (s. unten). 3 Teilenummer Lagerkosten Teilenummer (aus 1.1-Teilestamm) 4 Niederlassung/Händler Status des eigenen Betriebes PGCS-Stammdaten Seite 8 von 10

9 GWA-Preisfindung: Hier ist für jede hinterlegte Garantie-Auftragsart ( ) eine Steuerung zu hinterlegen Die Ermittlung der an RENAULT zu berechnenden Teile-Preise erfolgt automatisch nech der Formel: Listenpreis minus Monatsrabatt (+ ggf. Lagerhaltungskosten) Der gezogene Monatsrabatt ist abhängig vom Kennzeichen Servicebetrieb. Servicebetrieb: Steuert den Zugriff auf die unter Lagerhaltungskosten hinterlegten Aufschläge und den Monatsrabatt J = Servicebetrieb Zugriff auf "Lagerkosten Servicebetrieb" Rabatte aus Rabattierung Servicehändler GWA (s. unten). N = Haupthändler Zugriff auf "Lagerkosten Haupthändler" Rabatte aus Werks-Rabattgruppen Monatsrabattsätze An Hand dieser Steuerung kann z.b. eine Niederlassung mittels einer separaten Auftragsart die Garantieanträge von Servicebetrieben erfassen (abweichende Rabattierung zu eigenen Anträgen). Die Lagerhaltungskosten werden generell in einer separaten Position berechnet. PGCS-Stammdaten Seite 9 von 10

10 Rabattierung Servicehändler GWA: Hier sind die GWA-Rabattsätze für Servicebetrieben zu hinterlegen. Der Zugriff auf diese Rabatt erfolgt nur, wenn unter GWA-Preisfindung für die betreffende Auftragsart das Kennzeichen Servicebetrieb auf "J" gesetzt ist. IC-Rechnungs-Kategorie Zuord. Hier besteht die Möglichkeit, einzelnen Kunden fixe Rechnungskategorien zuzuordnen. Jedem Kunden kann max. eine Rechnungskategorie zugeordnet werden. Diese Möglichkeit ist speziell für Kunden sinnvoll, die immer die gleiche Rechnungskategorie erhalten, wie z.b. Garantie / RKS / Overlease / Interne Kd-Nr. Beim Druck der Rechnung auf diese Kunden entfällt dann das Auswahlfenster für die Rechnungskategorie in der 3.1-Auftragsbearbeitung. Nach Eingabe der Kundennummer ist die RK aus einem Auswahlfenster, in dem alle Rechnungskategorien angezeigt werden, auszuwählen: PGCS-Stammdaten Seite 10 von 10

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