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5 Ergebnisplan 215 Gemeinde: 1 Mölln Seite : 5 Datum: Uhrzeit: 11:3:52 Ergebnis des Vorvorjahres Ansatz des Vorjahres Ansatz des Haushaltsjahres Planung Haushaltsjahr + 1 Planung Haushaltsjahr + 2 Planung Haushaltsjahr in EUR in EUR in EUR in EUR Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , sonstige Transfererträge, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , sonstige ordentliche Erträge , aktivierte Eigenleistungen, /- Bestandsveränderungen, 1 = ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / 17) ,24 in EUR in EUR Finanzerträge , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 2) , = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) , außerordentliche Erträge 7.159, außerordentliche Aufwendungen, 25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 7.159,27 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) , Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen, *** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

6 Finanzplan 215 Gemeinde: 1 Mölln Seite : 15 Datum: Uhrzeit: 11:3:52 Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis des Vorvorjahres Ansatz des Vorjahres Ansatz des Haushaltsjahres Planung Haushaltsjahr + 1 Planung Haushaltsjahr + 2 Planung Haushaltsjahr in EUR in EUR in EUR in EUR Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfereinzahlungen, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtiche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige Einzahlungen 99.68, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , Personalauszahlungen , Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen , Transferauszahlungen , Sonstige Auszahlungen , = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) , ,13 in EUR in EUR Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für , Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 31.63, und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 1.428, Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und , Investitionsfördermaßnahmen Dritter) Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten , Sonstige Investitionseinzahlungen, 26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 8.264, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 1.813, Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem , Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen, Auszahlungen für Baumaßnahmen , Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Sonstige Investitionsauszahlungen, 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. 34) , a + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln, b - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln, 35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln, 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) ,

7 Finanzplan 215 Gemeinde: 1 Mölln Seite : 16 Datum: Uhrzeit: 11:3:52 Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis des Vorvorjahres Ansatz des Vorjahres Ansatz des Haushaltsjahres Planung Haushaltsjahr + 1 Planung Haushaltsjahr + 2 Planung Haushaltsjahr in EUR in EUR in EUR in EUR Aufnahme von Krediten für Investitionen und , Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der, Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und , Investitionsfördermaßnahmen Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur, Anlage liquider Mittel 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit , = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) ,53 in EUR in EUR c = Saldo des Finanzplans , Anfangsbestand an Finanzmitteln, = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43) , *** Ende der Liste "Finanzplan" ***

8 Investitionsplan (Gesamtübersicht) 215 Gemeinde: 1 Mölln Seite : Datum: Uhrzeit: :3:52 Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einzahlungen aus Investitionszuwendungen , Investitionszuwendungen vom Bund, Investitionszuwendungen vom Land , Investitionszuwendungen vom Land - Feuerwehr Investitionszuwendungen vom Land - Konjunkturpaket II Grundschule Tanneck Investitionszuwendungen vom Land - Konjunkturpaket II Till-Eulenspiegel-Grundschule Investitionszuwendungen vom Land - Landesschulbauprogramm Gymnasium Investitionszuwendungen vom Land - Konjunkturpaket II Gemeinschaftsschule Investitionzuwendungen vom Land - Kita Großer Eschenhorst Investitionszuwendungen vom Land - Ratzeburger Straße (L199)/ Schmilauer Straße (L 218) Investitionszuwendungen vom Land - Eingangsbereich Wildpark Investitionszuwendungen vom Land - Ausbau Waldwege Investitionszuwendungen vom Land (GVFG) - Buswartehäuser Investitionszuwendungen vom Land - Ausstellung Wasserturm Investitionszuwendungen vom Land - Intergrierte Station Investitionszuwendungen vom Kreis - Gemeinschaftsschule Einzahlungen Instandsetzungsrücklage Stadtwerke-Arena Investitionszuwendungen vom Kreis - Kita Großer Eschenhorst 6817 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen 6818 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten , , ,,,,,,,,, 37.5, 7.,, , ,, , Beiträge und ähnliche Entgelte 4.27, Beiträge und ähnliche Entgelte - Schäferstraße, Beiträge und ähnliche Entgelte - Königsberger Straße (TA von Posener Straße bis Memeler Straße) Beiträge und ähnliche Entgelte - Königsberger Straße (TA von Kolberger Straße bis Posener Straße), 6, Beiträge und ähnliche Entgelte - Seestraße 4.791, Beiträge und ähnliche Entgelte - Kösliner Str., Beiträge und ähnliche Entgelte - Lange Str. 3, Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger Str. TA mit Stichstraßen Försterpfad, Jägerstieg, Lütauer Brede Beiträge und ähnliche Entgelte Bromberger Str. 1.6, 1.282, Beiträge und ähnliche Entgelte Am Wall , Beiträge und ähnliche Entgelte Jähnenstraße , Beiträge und ähnliche Entgelte Heinrich- Langhans-Straße + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen V,,

9 Investitionsplan (Gesamtübersicht) 215 Gemeinde: 1 Mölln Seite : Datum: Uhrzeit: :3:52 Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR ermögensgegenständen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 31.63, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen 1.428, Sachanlagevermögen 6831 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1,- Euro 6832 Einz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb d. Wertg. von 15 und unterhalb d. Wertg. von 1. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen +, Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen - KU Dataport + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , 5, Rückflüsse von Ausleihungen sonst , inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) 8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , Auszahlungen für Baumaßnahmen , Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen , Auszahlungen AiB Neubau Baubetriebshof , Auszahlungen AiB Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Auszahlungen AiB Erweiterung Lehrerzimmer Gemeinschaftsschule ,15 24., Auszahlungen AiB Neubau Naturparkzentrum 8.434, Auszahlungen AiB Überdachung Eingangsbereich Till-Eulenspiegel-Grundschule Auszahlungen AiB Energetische Sanierung Grundschule Tanneck Auszahlungen AiB Energetische Sanierung Till -Eulenspiegel-Grundschule Auszahlungen AiB Energetische Sanierung Gemeinschaftsschule Auszahlungen AiB Anbau Krippe Kita Großer Eschenhorst,, ,, , Auszahlungen AiB Bedürfnisanstalten, Auszahlungen AiB Einführung Flex-Klassen Till-Eulenspiegel-Grundschule, Auszahlungen AiB Neubau Kindertagesstätte 48.53, Auszahlungen AiB Stadtbücherei, Auszahlungen AiB Einbau Sonnenschutzanlagen - Grundschule Tanneck, Auszahlungen AiB Integrierte Station , Auszahlungen AiB Klassenräume Gymnasium , Auszahlung AiB Bahnhofsgebäude, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen , Auszahlungen AiB Verbindungsstraße Mölln- Süd, Auszahlungen AiB Jähnenstraße, Auszahlungen AiB Seestraße, Auszahlungen AiB Am Wall, Auszahlungen AiB Mühlenplatz, 22.

10 Investitionsplan (Gesamtübersicht) 215 Gemeinde: 1 Mölln Seite : Datum: Uhrzeit: :3:52 Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Auszahlungen AiB Ratzeburger Straße (L 199) /Schmilauer Straße (L 218) , Auszahlungen AiB Pommernweg, Auszahlungen AiB Immenstelle, Auszahlungen AiB Ernst-Barlach-Straße, Auszahlungen AiB Kurparkplatz, Auszahlungen AiB Heinrich-Langhans-Straße, Auszahlungen AiB Hempschört, Auszahlungen AiB LSA Wasserkrüger Weg/Papenkamp, Auszahlungen AiB 2. BA Danziger Straße , Auszahlungen AiB 1. BA Danziger Straße, Auszahlungen AiB Memeler Straße - Königsberger Straße - Marienburger Straße, Auszahlungen AiB Ziegenmarkt (mit Zufahrten), Auszahlungen AiB Gehweg Augustinum - Don Bosco Haus Auszahlungen AiB Regenwasserleitungen/Einleitungsstellen, 7.39, Auszahlungen AiB Brunnenstraße, Auszahlungen AiB Auf dem Wall, Auszahlungen AiB Marktstraße, Auszahlungen AiB Hauptstraße 1./3. BA und ZOB, Auszahlungen AiB Buswartehäuser, Auszahlungen AiB Alt-Möllner-Straße, Auszahlungen AiB Rosenweg, Auszahlungen AiB Bleistraße, Auszahlungen AiB Marienburger Straße und Görlitzer Ring, Auszahlungen AiB Stettiner Straße, Auszahlungen AiB 5. BA Königsberger Straße, Auszahlungen AiB Breslauer und Bromberger Straße, Auszahlungen AiB Birkenweg, Auszahlungen AiB Massower Straße, Auszahlungen AiB Hindenburgstraße, Auszahlungen AiB Parkplatz Quellenhof, Auszahlungen AiB Entwässerungseinrichtungen Auszahlungen AiB Baugebiet Waldstadt (Viterra) 26,81 5, Auszahlung AiB RKB ES3, Auszahlung AiB RKB ES1, Auszahlung AiB RWK E 6, Auszahlungen AiB Anschlusskanal RW, Auszahlungen AiB Pinnautal, Auszahlungen AiB Mantiusstraße, Auszahlung AiB Hausanschlüsse RW, 7853 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 97.17, Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Alsterring 116, Auszahlungen AiB Neugestaltung Luisenpark, Auszahlungen AiB Zaun Innenhof,

11 Investitionsplan (Gesamtübersicht) 215 Gemeinde: 1 Mölln Seite : Datum: Uhrzeit: :3:52 Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Auszahlungen AiB Baumaßnahmen Wildpark/Naturerlebnisraum 5.638, Auszahlungen AiB Schulberggestaltung , Auszahlungen AiB Mühlenbach - Hegesee, Auszahlungen Veloroute, Auszahlungen AiB Ausstellung Wasserturm, Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Martin- Behaim-Straße Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Fritz- Reuter-Straße Auszahlungen AiB Präsentation Möllner Museum Auszahlungen AiB Sonderkonto Erbschaft Zweckbindung Uhlenkolk,,, 916, Auszahlungen AiB Berliner Str. (Hol-/Brinspur), Auszahlungen AiB Kinderpielplatz Mölln Nord Kita TE Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Drosselweg, , Auszahlungen AiB KSP Feldbäckerei, Auszahlungen AiB L257,Deckenerneuerung 1.854, Auszahlung AiB Luisenbad , Auszahlung AiB Projekt LED 27.75, Auszahlungen Anzahlung Feuerwehrfahrzeug , Auszahlungen AiB KSP Rosenweg 156, Auszahlung aus der Abwicklung Bahnsteigerhöhung, Auszahlungen Kunstrasenplatz, Auszahlung AiB KSP Zarrentiner Str., Auszahlung Kühlkeller & Lagerhütte, Auszahlung AiB KSP Richard-Dörr-Str., Auszahlungen AiB KSP Zirkuskoppel, - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, Vermögensgegenständen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 1.813,3 grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen ,28 Sachanlagevermögen 7831 Ausz. aus d.erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.,- Euro Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 15 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1. Euro ohne Ums Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 15 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1. Euro ohne Ums Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen -, Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Stadtwerke GmbH , , , , , 12.7,

12 Investitionsplan (Gesamtübersicht) 215 Gemeinde: 1 Mölln Seite : Datum: Uhrzeit: :3:52 Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ausz. a.d. Erwerb von Finanzanlagen - KU Dataport - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 8.264,98 Investitionen Dritter Zuweisungen f. Investitionen Sondervermögen Stadtumbau West (Hafen-/Bahnflächen) Zuweisungen f. Investitionen Sondervermögen Denkmalschutz (Altstadt) 7818 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern.,Betlg.,u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), , , , ,, 16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , = Saldo aus Investitionstätigkeit , *** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

13 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 215 Seite : 4 Datum: Uhrzeit: 11:3:52 Gemeinde: 1 Mölln Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR ff Summe Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) *** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

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58 haushalt 215 Gemeinde: 1 Mölln Seite : 1 Datum: Uhrzeit: 11:3:52 bereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane Verantwortlich Fachbereich Zentrale Steuerung und Organisation Martin Gröll, Tel beschreibung Ehrenämterbetreuung (Stadtvertreter/innen, Bürgerdelegierte), Sitzungsmanagement (Terminplanung, Sitzungsunterlagen, -räume), PKW für Bürgermeister, Bürgervorsteher und Amtsleitungen, Fraktionszuschüsse, Repräsentation Zielgruppe Mitglieder der städtischen Gremien, Bevölkerung Leistungsumfang 213 (Ist) 214 (Plan) 215 (Plan) Sitzungen (Anzahl) Sitzungsdauer 94,46 Std. 12 Std. Auftragsgrundlage GO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für Stadtvertretung und Ausschüsse, Dienstanweisungen Ziel/Auftrag Optimierung der Zusammenarbeit von Vertretung und Verwaltung, Berücksichtigung von Interessen der Bevölkerung Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss Hauptausschuss/Finanzausschuss Kennzahlen 213 (Ist) 214 (Plan) 215 (Plan) durchschnittliche Sitzungsdauer (Std.) 1,38 1,47 1,45 Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan Steuern und ähnliche Abgaben, 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, 3 + sonstige Transfererträge, 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.4, Verwaltungskostenbeiträge 9.4, sonstige ordentliche Erträge 1.35, 4592 Vermischte Einnahmen 1.35, 8 + aktivierte Eigenleistungen, 9 +/- Bestandsveränderungen, 1 = ordentliche Erträge 1.75, Personalaufwendungen , Beamtinnen und Beamte , Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 522 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 541 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Versorgungsaufwendungen 87.66, , , , , 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.38, Leasing Dienstwagen BGM 5251 Haltung von Fahrzeugen KSA Umlage für KFZ-Versicherung, Reparaturen, Benzin, KFZ-Steuer 2.826, , Aus- und Fortbildung, Umschulung 38, Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 15 Euro ohne Umsatzsteuer 22, Allgemeine Aufwendungen 115, Repräsentationen und Veranstaltungen , bilanzielle Abschreibungen,

59 haushalt 215 Gemeinde: 1 Mölln Seite : 11 Datum: Uhrzeit: 11:3:52 bereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan Transferaufwendungen 1.73, Zuschüsse an Fraktionen der Stadtvertretung 1.73, sonstige ordentliche Aufwendungen 1.367, Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 5421 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen = 36. EUR und Sitzungsgelder = 55. EUR 5429 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften Abo LN, Papierkostenpauschale für die erhöhte Teilnahme am Rats- und Bürgerinformationssystem 1, , , , Post- und Fernmeldegebühren 854, Öffentliche Bekanntmachungen Stadtvertretersitzungen, Einwohnerversammlungen Reisekosten ausschließlich Bgm. und Vorzimmer / ohne Ehrenamt 1.91, , Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten 3.587, Sonstige Geschäftsausgaben, davon Verfügungsmittel, 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / 18) Finanzerträge , , 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 2 und 21), 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) , außerordentliche Erträge, 25 - außerordentliche Aufwendungen, 26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25), 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.921, Kosten Bauhof 6.921, = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) , Nachrichtlich:

60 haushalt 215 Gemeinde: 1 Mölln Seite : 12 Datum: Uhrzeit: 11:3:52 bereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Dienste Verantwortlich Fachbereich Zentrale Steuerung und Organisation Martin Gröll, Tel beschreibung Miete und Wartung der Kopierer, Druckerei, Zentraler Einkauf Bürobedarf, Büromöbel, Inventar, Fachliteratur und Tonerkartuschen, Hausmeisterdienste, Zentrale, Post und Botendienste, Versicherungen (Straf-/Rechtsschutz, Vermögenseigenschaden, KSA, Unfallkasse), öffentliche Bekanntmachungen, Vertragsabwicklung (insbes. Schadenangelegenheiten) Zielgruppe Dienststellen der Verwaltung, Einwohner/innen, Personal der Verwaltung Leistungsumfang 213 (Ist) 214 (Plan) 215 (Plan) Mitarbeiter (Anzahl) Ausgaben Bürobedarf Ausgaben Fernmelde Auftragsgrundlage BGB, Satzungen und Versicherungsbedingungen der Versicherer, Bekanntmachungs- VO Ziel/Auftrag Kostengünstiger und wirtschaftlicher Einkauf, schnelle Abwicklung in Schadenangelegenheiten, termingerechte Veröffentlichungen für die Verwaltung Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss Hauptausschuss/Finanzausschuss Kennzahlen 213 (Ist) 214 (Plan) 215 (Plan) Ausgaben Bürobed. / Mitarbeiter Ausgaben Fernmeldegeb. / Mitarbeiter Ausgaben Aus- und Fortbildung / Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan Steuern und ähnliche Abgaben, 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land AKTIV REGION Förderung Management ENTFÄLLT, Zuweisungen vom Land - Konnexitätsmittel, Zuweisungen von Kreis - Konnexitätsmittel, 4144 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich ZUWEISUNGEN BfA Altersteilzeit 4162 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonstige Transfererträge,, , 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren, privatrechtliche Leistungsentgelte 3, Regulierung Versicherungsschäden 3, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) AKTIV REGION Kostenerstattung Städte/Gemeinden für Geschäftsführung u. Management ENTFÄLLT, Erstattungen von der Verwaltungsgemeinschaft , Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich , Verwaltungskostenbeiträge 35.3, Erstattung Rückzahlung von Bundesmitteln, 7 + sonstige ordentliche Erträge 7.85, Erträge a.d.veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.h.v. 1. Ersatzleistungen für Vermögensschäden, 4566 Erstattung Energiekosten 6.554, Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung gem. Berechnungen VAK vom mit Datengrundlage vom ,

61 haushalt 215 Gemeinde: 1 Mölln Seite : 13 Datum: Uhrzeit: 11:3:52 bereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Dienste Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung Basis 8,8% der PensionsRST Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218, , Vermischte Einnahmen 1.296, aktivierte Eigenleistungen, 9 +/- Bestandsveränderungen, 1 = ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Beamtinnen und Beamte NEU Vergabestelle 512 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer inkl für LOB 521 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 522 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 541 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 551 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften gem. Berechnungen VAK vom mit Datengrundlage vom Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte Basis 8,8% der PensionsRST 571 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte es liegen noch keine aktualisierten Berechnungen vor Versorgungsaufwendungen 13.86, , , , , , , , , , 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.54, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. Erneuerung EDV-Netzstruktur, Lüftung 2. OG Kopierraum, Renovierung Umzug im Gebäude, Rufarlarm Behinderten-WC's, Vertikallamellen Raum R 17/18, Abstellraum im Treppenhaus EG 58.3, Mieten und Pachten 44.38, Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben zusätzliche Ausgaben Schädlingsbekämpfung und Dachrinnenreinigung Steuern und Abgaben Vermehrter Datenmüll Fremdreinigung Glasreinigung Stadthaus und Bürgerservicebüro 1x 4.268, , , Stromkosten , Wasserkosten 1.15, Abwasserkosten 1.285, Heizkosten 27.5, Versicherungen Anstieg der Versicherung Versicherungen Kommunal-, Straf-/Rechtsschutzversicherung = 1.5,, Vermögenseigenschadenversicherung = 1.9,, Kommunaler Schadenausgleich SH = 5.4, 4.961, ,

62 haushalt 215 Gemeinde: 1 Mölln Seite : 14 Datum: Uhrzeit: 11:3:52 bereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Dienste Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan Einbruchmeldeanlage 94, Leuchtmittel, Aus- und Fortbildung, Umschulung 17.36, Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 15 Euro ohne Umsatzsteuer Hausmeiterbedarf Stadthaus, kleine Umbaumaßnahmen der Büros nach Sicherheitsstandards Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte Moderationsanlage EWV incl. Transportleistungen bilanzielle Abschreibungen 3.258, , , Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Transferaufwendungen, , 531 Rückzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse Bund sonstige ordentliche Aufwendungen, , Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwandsentschädigungen Behindertenbeauftragter 2.969, , Mitgliedsbeiträge 14.46, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften Kopierpapier u.a Post- und Fernmeldegebühren T-Mobilfunk Handy incl. Behindertenbeauftragte Öffentliche Bekanntmachungen Satzungen, Stellenausschreibungen 5.39, , , Reisekosten 754, Sachverständige, Gutachter, Honorare Gutachten Wirtschaftsbetriebe Mölln (215: 3T, 216: 2T ), Stellenbewertungen (3T ) Geschäftsführung Aktiv Region AKTIV REGION Geschäftsführung ENTFÄLLT Management AktivRegion AKTIV REGION Förderperiode Anteil Kofinanzierung Stadt Mölln (,76 /Einwohner) Beschluss HA 7/1/ Integrierte Entwicklungsstrategie Aktiv Region AKTIV REGION Neuerstellung Int. Entw.Strat Sonstige Geschäftsausgaben Aufwendungen Gesundheitsmanagement , , 1., , 4., Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, 17 davon Verfügungsmittel, 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / 18) Finanzerträge , , 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 2 und 21), 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) , außerordentliche Erträge, 25 - außerordentliche Aufwendungen, 26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25), 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) ,

63 haushalt 215 Gemeinde: 1 Mölln Seite : 15 Datum: Uhrzeit: 11:3:52 bereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Dienste Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 45.4, 4811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 45.4, 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Kosten Bauhof , = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) , Nachrichtlich: Ein- und Auszahlungsarten Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten, 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen, Vermögensgegenständen 4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude 5. + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen, 6831 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1,- Euro Ansatz 215: Ersatzleistungen für Vermögensschäden Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen - KU Dataport (H) Ansatz 215: Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, 6. +,, 7. +, 8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, 9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.781, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (S) Ansatz 215: 34. Stadthaus, Sonnenschutz Südseite Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen 7831 Ausz. aus d.erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.,- Euro (S) Ansatz 215: (S) Ansatz 215: 13. Ergonomische Sitz- und Steharbeitsplätze Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen (S) Ansatz 215: 3. Lizenz für Rechtsprechungsdatenbank 1.781, , 11. -, , , , 3.

64 haushalt 215 Gemeinde: 1 Mölln Seite : 16 Datum: Uhrzeit: 11:3:52 bereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Dienste Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Ein- und Auszahlungsarten Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 15 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1. Euro ohne Ums Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen Ausz. a.d. Erwerb von Finanzanlagen - KU Dataport (S) Ansatz 215: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218, ,, 14. -, 15. -, 16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.23, = Saldo aus Investitionstätigkeit -8.23,

65 haushalt 215 Gemeinde: 1 Mölln Seite : 17 Datum: Uhrzeit: 11:3:52 bereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellungsbeauftragte Verantwortlich Gleichstellungsbeauftragte Edelgard Jenner, Tel beschreibung Interne und externe Beratung und Hilfestellung von Frauen, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren, Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Beteiligung bei städtischen Personalmaßnahmen, Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen Zielgruppe Mädchen und Frauen in der Verwaltung, im Stadtgebiet von Mölln und im Amtsgebiet von Breitenfelde Auftragsgrundlage 2 GO, MBG SH, Landesgleichstellungsgesetz, Geschäftsordnung der Gleichstellungsbeauftragten Ziel/Auftrag Chancengleichheit für Frauen in Beruf und Familie, Bewusstseinsbildung, Verwirklichung des Gleichberechtigungsgebotes Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss Hauptausschuss/Finanzausschuss Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan Steuern und ähnliche Abgaben, 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, 3 + sonstige Transfererträge, 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7 + sonstige ordentliche Erträge, 8 + aktivierte Eigenleistungen, 9 +/- Bestandsveränderungen, 1 = ordentliche Erträge, 11 Personalaufwendungen , Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen Versorgungsaufwendungen 1.652, , , 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83, Aus- und Fortbildung, Umschulung 116, Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 15 Euro ohne Umsatzsteuer Repräsentationen und Veranstaltungen Kosten für Tagungen, Vorträge, Referate, Ausstellungen bilanzielle Abschreibungen 69, , , 15 + Transferaufwendungen, 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 828, Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften Abo Frauen Rat u.a., , Reisekosten 24, davon Verfügungsmittel, 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / 18) Finanzerträge , , 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 2 und 21), 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) , außerordentliche Erträge,

66 haushalt 215 Gemeinde: 1 Mölln Seite : 18 Datum: Uhrzeit: 11:3:52 bereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellungsbeauftragte Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan außerordentliche Aufwendungen, 26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25), 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, 3 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) , Nachrichtlich:

67 haushalt 215 Gemeinde: 1 Mölln Seite : 19 Datum: Uhrzeit: 11:3:52 bereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzverwaltung Verantwortlich Fachbereich Finanzen Ellen Mey, Tel beschreibung Planung und Steuerung des städtischen Haushaltes zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung Finanzcontrolling Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement Zielgruppe Stadtvertretung und Ausschüsse, Verwaltungsleitung Auftragsgrundlage 75 ff. GemHVO-Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Landes- und bundesrechtliche Erlasse und Runderlasse, Beschlüsse der städtischen Gremien, Vorgabe Verwaltungsleitung Ziel/Auftrag Zeitnahe Versorgung der Entscheidungsträger mit entscheidungsrelevanten Informationen Auf Dauer ausgeglichene Haushaltswirtschaft und Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit Gesetzmäßige Aufstellung des Jahresabschlusses mit Bericht Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss Finanzausschuss Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan Steuern und ähnliche Abgaben, 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, 3 + sonstige Transfererträge, 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich -21, Verwaltungskostenbeiträge 28.3, sonstige ordentliche Erträge, 8 + aktivierte Eigenleistungen, 9 +/- Bestandsveränderungen, 1 = ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 541 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Versorgungsaufwendungen 1.27, , , 12 +, 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.986, Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.859, Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 15 Euro ohne Umsatzsteuer 14, Repräsentationen und Veranstaltungen 22, bilanzielle Abschreibungen, 15 + Transferaufwendungen, 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 6.278, Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 15, Mitgliedsbeiträge 45, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften Abo Preisindex u.a. 216, Post- und Fernmeldegebühren 69, Öffentliche Bekanntmachungen Haushaltssatzung, Nachträge, Jahresrechnung RPA, Anzeigen 771, Reisekosten,

68 haushalt 215 Gemeinde: 1 Mölln Seite : 11 Datum: Uhrzeit: 11:3:52 bereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzverwaltung Sachverständige, Gutachter, Honorare Jahresabschluss davon Verfügungsmittel Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan , , 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / 18) Finanzerträge , , 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 2 und 21), 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) , außerordentliche Erträge, 25 - außerordentliche Aufwendungen, 26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25), 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , 4811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, 3 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) , Nachrichtlich:

69 haushalt 215 Gemeinde: 1 Mölln Seite : 111 Datum: Uhrzeit: 11:3:52 bereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzbuchhaltung und Steuern Verantwortlich Fachbereich Finanzen - Fachdienst Buchhaltung und Abgaben Nils Vokuhl, Tel beschreibung Finanzbuchhaltung mit Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsverkehr Vollstreckung Steuern und Abgaben Erhebung von Straßenreinigungsgebühren Zielgruppe Stadtvertretung und Ausschüsse, Verwaltungsleitung Auftragsgrundlage GO, GemHVO-Doppik, GemKVO, Landesverwaltungsgesetz AO, GewStG, GrundStG, Kommunale Steuer und Abgabensatzungen Ziel/Auftrag Abwicklung der Haupt- und Nebenbuchhaltungen Termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Sicherung der Kassenliquidität Durchsetzen der Zahlungsforderungen Rechtmäßigkeit der Steuerbescheide, termingerechte Erhebung Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss Finanzausschuss Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan Steuern und ähnliche Abgaben, 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, 3 + sonstige Transfererträge, 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 474, Verwaltungsgebühren 474, privatrechtliche Leistungsentgelte, 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Vollstreckungsgebühren für fremde Amtshilfeersuchen (GEZ, Kreis, IHK usw.) , Erstattungen vom Kreis, 4484 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich Erstattung Mutterschutzleistungen -21, Verwaltungskostenbeiträge 36.3, Erstattung von Gerichtskosten (Zwangsversteigerung) sonstige ordentliche Erträge, , Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge 69.24, Erstattung Energiekosten, Erträge aus abgeschriebenen Forderungen, Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen aktivierte Eigenleistungen 6, 8 +, 9 +/- Bestandsveränderungen, 1 = ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Beamtinnen und Beamte NEU Leitung Kasse , Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 522 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen einschl. Fortbestand zusätzl. Stelle 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 541 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Versorgungsaufwendungen 62.22, , , , ,

70 haushalt 215 Gemeinde: 1 Mölln Seite : 112 Datum: Uhrzeit: 11:3:52 bereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzbuchhaltung und Steuern Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.699, Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.699, Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis 15 Euro ohne Umsatzsteuer bilanzielle Abschreibungen, , , Niederschlagung von Forderungen, Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen Transferaufwendungen 2.623, ,4 15 +, 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 2.454, Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.875, Mitgliedsbeiträge 1, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften Bücher u.a Post- und Fernmeldegebühren T-Mobilfunk Handy VB Öffentliche Bekanntmachungen Beitrags- und Gebührensatzungen Reisekosten insbesondere Vollstreckung Sachverständige, Gutachter, Honorare lfd. Kalkulation FVA 676, , , , , Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten 17, Sonstige Geschäftsausgaben Kontoführungsgeb. KSK (9T ) lfd. Kosten CIP DMS + ABS Speicher (5T ) 6.768, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, 17 davon Verfügungsmittel, 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / 18) Finanzerträge , , 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 2 und 21), 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) , außerordentliche Erträge, 25 - außerordentliche Aufwendungen, 26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25), 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , 4811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.6, 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Kosten Bauhof, 3 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) , Nachrichtlich:

71 haushalt 215 Gemeinde: 1 Mölln Seite : 113 Datum: Uhrzeit: 11:3:52 bereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzbuchhaltung und Steuern Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 213 Plan 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten, 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen, Vermögensgegenständen 4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude 5. + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen, Sachanlagevermögen 6. + Einzahlungen aus der Veräußerung von, Finanzanlagevermögen 7. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, 8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, 9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen, 1. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, Vermögensgegenständen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen, Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen (S) Ansatz 215: 14. CIP Archiv/DMS "Elektronisches RE-Buch + Führung des AO-Wesens - Frühes Scannen" (nur Mölln) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, , 14. -, 15. -, 16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, = Saldo aus Investitionstätigkeit, -14.

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