Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig - So wird s gerechnet.

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1 Platzhalter für Bild, Bild auf Titelfolie hinter das Logo einsetzen Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig - So wird s gerechnet.

2 Um die Energiekostenbudgetierung zu verstehen, wird zunächst erklärt, wie das Energiebudget berechnet wird: Die Berechnung des Energiebudgets Zur Darstellung der Berechnung wird folgender Betrachtungsfall verwendet Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 2/20

3 Betrachtungsfall: Beispiel 1 in diesem Beispiel wird ein Gebäude betrachtet, in dem sich ein Zähler, sowie eine Nutzergruppe befinden. Dieser Betrachtungsfall ist ein Idealfall, bei dem eine genaue Verbrauchsumlage auf die Nutzergruppe möglich ist ein Gebäude ein Zähler eine Nutzergruppe Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 3/20

4 Budgetberechnung für das Jahr 2014 Beispiel 1 Das Budget berechnet sich aus dem Mittelwert der Jahresverbräuche der Jahre 2011 und 2012, dem Einheitspreis für das Vorjahr und einem einheitlichen Korrekturfaktor, der die Zielvorgabe widerspiegelt: Sollwert 2014 = (Jahresverbrauch Jahresverbrauch 2012) / 2 Budget 2014 = Sollwert 2014 * Einheitspreis 2013 * Korrekturfaktor Institut über die Verwendung der tatsächlichen Verbräuche in den Jahren 2011 und 2012 für die Ermittlung des Budgets wird u.a. der schlechten Bausubstanz Rechnung getragen. Und über die Bildung eines Mittelwertes aus den beiden Jahren, wird eine mögliche Schwankung nivelliert. Die Berechnung der Wärmeverbräuche werden witterungsbereinigt durchgeführt. Die Belastung auf Grund eines harten Winters (Risikofaktor) trägt die Verwaltung Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 4/20

5 Budgetberechnung für das Jahr 2014 Beispiel 1 Das Budget berechnet sich aus dem Mittelwert der Jahresverbräuche der Jahre 2011 und 2012, dem Einheitspreis für 2012 und einem einheitlichen Korrekturfaktor jeweils für Strom und Wärme, der die Zielvorgabe widerspiegelt: Sollwert 2014 = (Jahresverbrauch Jahresverbrauch 2012) / 2 Budget 2014 = Sollwert 2014 * Einheitspreis 2012 * Korrekturfaktor Institut über die Verwendung der tatsächlichen Verbräuche in den Jahren 2011 und 2012 für die Ermittlung des Budgets wird u.a. der schlechten Bausubstanz Rechnung getragen. Und über die Bildung eines Mittelwertes aus den beiden Jahren, wird eine mögliche Schwankung nivelliert. Die Berechnung der Wärmeverbräuche werden witterungsbereinigt durchgeführt. Die Belastung auf Grund eines harten Winters (Risikofaktor) trägt die Verwaltung Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 5/20

6 Budgetberechnung für das Jahr 2014 Beispiel 1 Das Budget berechnet sich aus dem Mittelwert der Jahresverbräuche der Jahre 2011 und 2012, dem Einheitspreis für 2012 und einem einheitlichen Korrekturfaktor jeweils für Strom und Wärme, der die Zielvorgabe widerspiegelt: Sollwert 2014 = (Jahresverbrauch Jahresverbrauch 2012) / 2 Budget 2014 = Sollwert 2014 * Einheitspreis 2012 * Korrekturfaktor Institut Einheitspreis: Ist der Preis pro kwh, der ermittelt wird über die TU-Gesamtenergiekosten dividiert durch die TU-Verbrauchsmenge. Der Einheitspreis wird für Strom und Wärme getrennt ermittelt. Um keine Vor- oder Nachteile entstehen zu lassen, gilt der ermittelte Einheitspreis für alle Kostenstellen, gleichgültig an welcher Versorgungsstation sie angeschlossen sind Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 6/20

7 Budgetberechnung für das Jahr 2014 Beispiel 1 Das Budget berechnet sich aus dem Mittelwert der Jahresverbräuche der Jahre 2011 und 2012, dem Einheitspreis für 2012 und einem einheitlichen Korrekturfaktor jeweils für Strom und Wärme, der die Zielvorgabe widerspiegelt: Sollwert 2014 = (Jahresverbrauch Jahresverbrauch 2012) / 2 Budget 2014 = Sollwert 2014 * Einheitspreis 2012 * Korrekturfaktor Institut in diesem Beispiel wird ein Institut angenommen, es könnte aber auch eine Einrichtung, Abteilung, Arbeitsgruppe etc. sein. Darstellbar ist als kleinste Einheit, die Kostenstelle pro Gebäude, der eine Fläche zugewiesen ist Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 7/20

8 Zuweisung des Budgets 2014 an die Nutzergruppe Beispiel 1 Das berechnete Budget [] für das Jahr 2014 wird auf die Kostenstelle der Nutzergruppe des Instituts angewiesen. Budget 2014 Institut Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 8/20

9 Verbrauchskostenberechnung für das Jahr 2014 Beispiel 1 Die Kosten für den Verbrauch bestimmen sich aus dem gemessenen Verbrauch und dem Einheitspreis dieses Jahres. Der Verbrauch von Fernwärme wird über die Gradtagszahlen wetterbereinigt Verbrauchskosten 2014 = Verbrauch 2014 * Einheitspreis 2014 Institut Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 9/20

10 Kostenverrechnung Beispiel 1 Szenario A Das Institut hat mehr z.b. Energie verbraucht Budget Verbrauchskosten 2014 = Differenz 2014 Institut das Gesamtbudget des Instituts wird mit der Differenz belastet oder Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 10/20

11 Kostenverrechnung Beispiel 1 Szenario B Das Institut hat weniger z.b. Energie verbraucht Budget Verbrauchskosten 2014 = Differenz 2014 Institut das Gesamtbudget des Instituts wird mit der Differenz aufgestockt Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 11/20

12 Kostenverrechnung Beispiel 1 die Vertrags- und Rechnungsprüfung gegenüber den Energielieferanten wird weiterhin das Gebäudemanagement durchführen. Die Ausschreibung und Verhandlung der Energielieferverträge erfolgt weiterhin im Verband des Landes Niedersachsen (OfD) (Großkundenkonditionen) Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 12/20

13 Wofür wird die Flächenangabe pro Kostenstelle benötigt? Die Rolle von Fläche und Nutzung Zur Darstellung des Einflusses von Fläche und Nutzungsart innerhalb der Berechnung wird ein weiterer Betrachtungsfall verwendet Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 13/20

14 Betrachtungsfall: Beispiel 2 in diesem Beispiel wird ein Gebäude betrachtet, in dem sich zwei Nutzergruppen befinden. Verbrauch ein Gebäude zwei Nutzergruppe Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 14/20

15 Betrachtungsfall: Beispiel 2 wie wird der gemessene Verbrauch des gesamten Gebäudes auf die beiden Nutzergruppen gesplittet? Verbrauch Verbrauch A? Verbrauch B? ein Gebäude Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 15/20

16 Betrachtungsfall: Beispiel 2 befinden sich zwei Zähler im Gebäude, die jeweils den Verbrauch für je eine Nutzergruppe erfassen, ist der Verbrauch eindeutig zu zuordnen. Verbrauch Verbrauch A Verbrauch B ein Gebäude zwei Zähler Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 16/20

17 Betrachtungsfall: die TU ist eine gewachsene Struktur und die Räume und Flächen werden nach Bedarf für andere Nutzungen hergerichtet. Eine Zählung pro Kostenstelle ist nicht umsetzbar und eine Messung pro Raum einzurichten, wäre unrentabel und steht in keinem Verhältnis zur möglichen Einsparung.? Verbrauch A? Beispiel 2 Verbrauch B?? ein Gebäude zwei Zähler Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 17/20

18 Betrachtungsfall: in unserem Betrachtungsfall hat das Gebäude nur einen Zähler. Wie wird der Verbrauch den Instituten zugeordnet? Verbrauch Verbrauch A? Beispiel 2 Verbrauch B? ein Gebäude zwei Zähler ein Zähler Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 18/20

19 Betrachtungsfall: Beispiel 2 die einfachste Lösung wäre Verbrauch A Verbrauch B Verbrauch?? ein Gebäude ein Zähler zwei Nutzergruppe Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 19/20

20 Betrachtungsfall: Beispiel 2 den gemessenen Gesamtverbrauch des Gebäudes durch die Anzahl der Institute zu teilen. Verbrauch A Verbrauch B Verbrauch ein Gebäude ein Zähler 1 Gebäude und 2 Institute entspricht einem Verhältnis von 50% zu 50% Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 20/20

21 Betrachtungsfall: Beispiel 2 dieser Aufteilung stimmt das nicht zu Verbrauch A Verbrauch B Verbrauch? ein Gebäude ein Zähler 1 Gebäude und 2 Institute entspricht einem Verhältnis von 50% zu 50% Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 21/20

22 Bewertung nach Flächenanteil denn bei der Betrachtung der Flächenanteil innerhalb des Gebäudes, wird deutlich, dass das den größeren Flächenanteil des Gebäudes nutzt. möchte hierfür auch das Budget erhalten Verbrauch A Verbrauch B (60 m²) (140 m²) Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 22/20

23 Bewertung nach Flächenanteil verteilt man den Verbrauch anhand der Flächenanteile, erhält das nun 70% des Gesamtverbrauches und des Budgets Verbrauch A Verbrauch B Büro (40 m²) Büro (100 m²) (50 m²) Labor (60 m²) (150 m²) 60 m² zu 140 ( ) m² entspricht einem Verhältnis von 30% zu 70% Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 23/20

24 Bewertung nach Flächenanteil dieser Aufteilung stimmt das nicht zu Büro (40 m²) Büro (100 m²) Verbrauch A? Verbrauch B (50 m²) Labor (60 m²) (150 m²) Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 24/20

25 Bewertung nach Flächenanteil und Nutzung denn bei der Betrachtung der Nutzung innerhalb des Gebäudes, wird deutlich, dass das zwar weniger Flächenanteil nutzt, dafür aber eine energieintensivere Nutzung beinhaltet, die nicht mit der Büronutzung gleichgestellt werden kann (50 m²) Büro (40 m²) EnEV = 20 kwh/a/m² Labor (60 m²) EnEV = 60 kwh/a/m² Büro (100 m²) EnEV = 20 kwh/a/m² Verbrauch A? Verbrauch B (150 m²) Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 25/20

26 Bewertung nach Flächenanteil und Nutzung um die Art der Nutzung zu berücksichtigen, werden die Kennzahlen aus der EnEV (Energieeinsparverordnung) verwendet Hier im Beispiel: Ein Labor benötigt die dreifache (60/20) Menge an Strom gegenüber einer Büronutzung. Verbrauch A Verbrauch B (50 m²) Büro (40 m²) EnEV = 20 kwh/a/m² Labor (60 m²) EnEV = 60 kwh/a/m² Büro (100 m²) EnEV = 20 kwh/a/m²? (150 m²) Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 26/20

27 Bewertung nach Flächenanteil und Nutzung Der EnEV-Sollwert für das Gebäude wäre = kwh/a Verbrauch A Verbrauch B (50 m²) Büro (40 m²) EnEV = 20 kwh/a/m² 800 kwh/a 12,4% Sollwertanteil Labor (60 m²) EnEV = 60 kwh/a/m² kwh/a (150 m²) 56,3% Sollwertanteil Büro (100 m²) EnEV = 20 kwh/a/m² kwh/a 31,3% Sollwertanteil kwh/a zu ( ) kwh/a entspricht einem Verhältnis von 56% zu 44% Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 27/20

28 Bewertung nach Flächenanteil und Nutzung das erhält 56,3% des gemessenen Gesamtverbrauchs des Gebäudes. In der Aufteilung wurde der Flächenanteil und die Nutzung berücksichtigt Verbrauch A Verbrauch B (50 m²) Büro (40 m²) EnEV = 20 kwh/a/m² 800 kwh/a 12,4% Sollwertanteil Labor (60 m²) EnEV = 60 kwh/a/m² kwh/a (150 m²) 56,3% Sollwertanteil Büro (100 m²) EnEV = 20 kwh/a/m² kwh/a 31,3% Sollwertanteil kwh/a zu ( ) kwh/a entspricht einem Verhältnis von 56% zu 44% Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 28/20

29 Was passiert wenn ein Raum getauscht wird? übernimmt eine Bürofläche von. Aber was ist mit dem Budget? Wächst das Institut, steigt auch der Verbrauch Verbrauch A Verbrauch B (50 m²) Büro (40 m²) EnEV = 20 kwh/a/m² 800 kwh/a 12,4% Sollwertanteil Labor (60 m²) EnEV = 60 kwh/a/m² kwh/a (150 m²) 56,3% Sollwertanteil Büro (100 m²) EnEV = 20 kwh/a/m² kwh/a 31,3% Sollwertanteil? Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 29/20

30 Was passiert wenn ein Raum getauscht wird? das Budget ist an den Raum gekoppelt. Übernimmt den Raum, erhält es auch das Budget für die Fläche Verbrauch A Verbrauch B (50 m²) Büro (40 m²) EnEV = 20 kwh/a/m² 800 kwh/a 12,4% Sollwertanteil Labor (60 m²) EnEV = 60 kwh/a/m² kwh/a (150 m²) 56,3% Sollwertanteil Büro (100 m²) EnEV = 20 kwh/a/m² kwh/a 31,3% Sollwertanteil ( ) kwh/a zu kwh/a entspricht einem Verhältnis von 69% zu 21% Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 30/20

31 Wann wird das Jahresenergiebudget berechnet? Um das Energiebudget pro Nutzergruppe berechnen zu können, benötigen wir die Flächenangaben zur jeweiligen Nutzergruppe (Kostenstelle). Die Flächenveränderungen werden in der Flächendatenbank nachgeführt und zum Stichtag (31. Oktober) werden die Flächen für die Budgetierung gezogen. Aus diesen Angaben wird dann das Jahresenergiebudget für die Kostenstelle ermittelt. Geplant ist, dass Ihnen zukünftig Mitte November das Jahresenergiebudget für das anstehende Jahr mitgeteilt wird Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 31/20

32 Gibt es die Möglichkeit sich monatlich über den Verbrauch und den Stand des Energiebudgets zu informieren? Wir richten derzeit ein Webtool für Sie ein, in dem Sie alle Informationen zu Ihrer Kostenstelle, Ihrem Gebäude und/oder Ihrer Einrichtung abrufen können. Innerhalb des Webtools werden Sie auch die Funktion erhalten, sich die Verbräuche der Vorjahre anzuzeigen zulassen, so dass Sie sehen, wie sich Ihr Energiebezug verändert. Sobald wir die Reports und Auswertungen für Sie eingerichtet haben, werden wir Sie informieren und Ihnen die Funktionen vorstellen Anja Hannemann Energiekostenbudgetierung an der TU Braunschweig 32/20

33 Platzhalter für Bild, Bild auf Titelfolie hinter das Logo einsetzen Vielen Dank für die Aufmerksamkeit