Software EMEA Performance Tour Juni, Berlin

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1 Software EMEA Performance Tour Juni, Berlin

2 In 12 Schritten zur ISo27001 Tipps & Tricks zur ISO/IEC 27001:27005 Gudula Küsters Juni 2013

3 Das ISO Rennen und wie Sie den Halt nicht verlieren IT unlimited 2013 Seite 3

4 12 Schritte zur ISO Projekt Ziel und Setup 2. TOP Management Awareness 3. Rollen und Verantwortlichkeiten im ISMS 4. Definition des Geltungsbereiches 5. Mitarbeiter Awareness 6. Erstellung einer SOA für den Geltungsbereich 7. GAP Analyse zur Standortbestimmung 8. Einführung Dokumentenmanagement 9. Dokumentationen 10. Notwendige Prozesseinführungen 11. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 12. Audits intern und extern IT unlimited 2013 Seite 4

5 12 Schritte zur ISO Projekt Ziel und Setup 2. TOP Management Awareness 3. Rollen und Verantwortlichkeiten im ISMS 4. Definition des Geltungsbereiches 5. Mitarbeiter Awareness 6. Erstellung einer SOA für den Geltungsbereich 7. GAP Analyse zur Standortbestimmung 8. Einführung Dokumentenmanagement 9. Dokumentationen 10. Notwendige Prozesseinführungen 11. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 12. Audits intern und extern IT unlimited 2013 Seite 5

6 Ziel der ISO/IEC Die ISO/IEC ist aus dem britischen Standard BS hervorgegangen. Ziel der Norm ISO/IEC ist die Anforderungen an ein Informationssicherheits- Managementsystem (im folgenden ISMS genannt) im Rahmen eines Prozess-Ansatzes darzustellen. Die ISO/IEC beinhaltet Anforderungen an ein ISMS, das mittelbar zur Informationssicherheit beiträgt. Informationen angemessen wirksam durchgängig vor den jeweils identifizierten Bedrohungen zu schützen IT unlimited 2013 Seite 6

7 Definitionen - ISMS ISMS InformationsSicherheitsManagementSystem Ein eingeführtes ISMS sichert die Umsetzung der Anforderungen aus der Norm ISO/IEC IT unlimited 2013 Seite 7

8 Projekt Ziel und Setup IT unlimited 2013 Seite 8

9 Projekt Ziel und Setup Gesamtes Management Mitarbeiter in Scope ISMS Verantwortlicher Prozess Management Projektleiter intern Beratungsunterstützung Auditor IT unlimited 2013 Seite 9

10 12 Schritte zur ISO Projekt Ziel und Setup 2. TOP Management Awareness 3. Rollen und Verantwortlichkeiten im ISMS 4. Definition des Geltungsbereiches 5. Mitarbeiter Awareness 6. Erstellung einer SOA für den Geltungsbereich 7. GAP Analyse zur Standortbestimmung 8. Einführung Dokumentenmanagement 9. Dokumentationen 10. Notwendige Prozesseinführungen 11. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 12. Audits intern und extern IT unlimited 2013 Seite 10

11 TOP Management Arwareness IT unlimited 2013 Seite 11

12 12 Schritte zur ISO Projekt Ziel und Setup 2. TOP Management Awareness 3. Rollen und Verantwortlichkeiten im ISMS 4. Definition des Geltungsbereiches 5. Mitarbeiter Awareness 6. Erstellung einer SOA für den Geltungsbereich 7. GAP Analyse zur Standortbestimmung 8. Einführung Dokumentenmanagement 9. Dokumentationen 10. Notwendige Prozesseinführungen 11. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 12. Audits intern und extern IT unlimited 2013 Seite 12

13 Risikomanagement Ebene 2 Risikobewertung Auftrag ISMS Risiken identifizieren Risiken bewerten Risiken tragen Risiken beseitigen Verantwortliche Rolle im ISMS : Risikomanager Ebene 3 Sicherheitskonzepte IT unlimited 2013 Seite 13

14 Mögliche Rollen in einem ISMS ISMS Security Board Bericht des Risk Manager an das TOP Management, Risiken akzeptieren und tragen, Maßnahme Katalog genehmigen CISO Chief Information Security Officer Einhaltung, Durchführung, Umsetzung des ISMS Prüfung und Überwachung des Maßnahme Kataloges Informationssicherheitsbeauftragter Ist mit definierten Tätigkeiten im Rahmen des ISMS betraut (z.b. Audits, Monitoring) Risk Manager Risiko Management Bestimmt den Schutzbedarf (Risikoklassifizierung, Bedrohungsszenario, Risikobewertung, Erstellung und Pflege des Maßnahme Kataloges) etc. IT unlimited 2013 Seite 14

15 12 Schritte zur ISO Projekt Ziel und Setup 2. TOP Management Awareness 3. Rollen und Verantwortlichkeiten im ISMS 4. Definition des Geltungsbereiches 5. Mitarbeiter Awareness 6. Erstellung einer SOA für den Geltungsbereich 7. GAP Analyse zur Standortbestimmung 8. Einführung Dokumentenmanagement 9. Dokumentationen 10. Notwendige Prozesseinführungen 11. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 12. Audits intern und extern IT unlimited 2013 Seite 15

16 Scope Definition des Scope eines ISMS Kapitel 4 Punkt fordert die Definition des Anwendungsbereiches und der Grenzen des Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS), unter Berücksichtigung der Eigenschaften des Geschäfts, der Organisation, ihres Standortes, ihrer Werte (Assets) und ihrer Technologie, einschließlich der Details über und Rechtfertigung von jeglichen Ausschlüssen aus dem Anwendungsbereich. IT unlimited 2013 Seite 16

17 12 Schritte zur ISO Projekt Ziel und Setup 2. TOP Management Awareness 3. Rollen und Verantwortlichkeiten im ISMS 4. Definition des Geltungsbereiches 5. Mitarbeiter Awareness 6. Erstellung einer SOA für den Geltungsbereich 7. GAP Analyse zur Standortbestimmung 8. Einführung Dokumentenmanagement 9. Dokumentationen 10. Notwendige Prozesseinführungen 11. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 12. Audits intern und extern IT unlimited 2013 Seite 17

18 Scope Mitarbeiter in Scope Alle Mitarbeiter, die beteiligt sind an der Erbringung der definierten Services sind sogenannte Mitarbeiter in Scope Der ISMS Verantwortliche meldet alle beteiligten Mitarbeiter für einen Audit an Jeder betroffene Mitarbeiter sollte zumindest grundlegenden Fragen zum ISMS im Rahmen eines Auditprozesses beantworten können Mitarbeiter ISO Training & Coaching IT unlimited 2013 Seite 18

19 12 Schritte zur ISO Projekt Ziel und Setup 2. TOP Management Awareness 3. Rollen und Verantwortlichkeiten im ISMS 4. Definition des Geltungsbereiches 5. Mitarbeiter Awareness 6. Erstellung einer SOA für den Geltungsbereich 7. GAP Analyse zur Standortbestimmung 8. Einführung Dokumentenmanagement 9. Dokumentationen 10. Notwendige Prozesseinführungen 11. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 12. Audits intern und extern IT unlimited 2013 Seite 19

20 Controlls ISO/IEC Segmente A.5 Sicherheitsleitlinie A.11 Zugangskontrolle A.6 Organisation der Informationssicherheit A.12 Beschaffung, Entwicklung und Wartung von Informationssystemen A.7 Management von organisationseigenen Werten A.13 Umgang mit Informationssicherheitsvorfällen A.8 Personelle Sicherheit A.14 Sicherstellung des Geschäftsbetriebs (Business Continuity Management) A.9 Physische und umgebungsbezogene Sicherheit A.15 Einhaltung von Vorgaben (Compliance) A.10 Betriebs- und Kommunikationsmanagement IT unlimited 2013 Seite 20

21 SOA Statement of Applicability The statement of applicability is a document which identifies the controls chosen for your environment, and explains how and why they are appropriate. Auflistung der Controlls aus der Norm Das bedeutet: Dokumentation der Relevanz SOA Leitdokument bei der Vorbereitung IT unlimited 2013 Seite 21

22 12 Schritte zur ISO Projekt Ziel und Setup 2. TOP Management Awareness 3. Rollen und Verantwortlichkeiten im ISMS 4. Definition des Geltungsbereiches 5. Mitarbeiter Awareness 6. Erstellung einer SOA für den Geltungsbereich 7. GAP Analyse zur Standortbestimmung 8. Einführung Dokumentenmanagement 9. Dokumentationen 10. Notwendige Prozesseinführungen 11. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 12. Audits intern und extern IT unlimited 2013 Seite 22

23 SOA Statement of Applicability The statement of applicability is a document which identifies the controls chosen for your environment, and explains how and why they are appropriate. Auflistung der Controlls aus der Norm Das bedeutet: Dokumentation der Relevanz Dokumentation des IST Zustandes Gap Analyse mit Handlungsempfehlungen SOA Leitdokument bei der Vorbereitung IT unlimited 2013 Seite 23

24 12 Schritte zur ISO Projekt Ziel und Setup 2. TOP Management Awareness 3. Rollen und Verantwortlichkeiten im ISMS 4. Definition des Geltungsbereiches 5. Mitarbeiter Awareness 6. Erstellung einer SOA für den Geltungsbereich 7. GAP Analyse zur Standortbestimmung 8. Einführung Dokumentenmanagement 9. Dokumentationen 10. Notwendige Prozesseinführungen 11. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 12. Audits intern und extern IT unlimited 2013 Seite 24

25 Dokumentenmanagement - Dokumente müssen geschützt und gelenkt werden dokumentierte Verfahren z.b. Dokumentationsrichtlinie einführen erstellen oder aktualisieren prüfen genehmigen kontrollierte und dokumentierte Verteilung alle diese Schritte nachvollziehbar dokumentieren Änderungen und Überarbeitungsstatus kennzeichnen Verfügbarkeit sicherstellen lesbar und leicht erkennbar Kennzeichnen gemäß Klassifizierungsrichtlinie ordnungsgemäße Entsorgung IT unlimited 2013 Seite 25

26 12 Schritte zur ISO Projekt Ziel und Setup 2. TOP Management Awareness 3. Rollen und Verantwortlichkeiten im ISMS 4. Definition des Geltungsbereiches 5. Mitarbeiter Awareness 6. Erstellung einer SOA für den Geltungsbereich 7. GAP Analyse zur Standortbestimmung 8. Einführung Dokumentenmanagement 9. Dokumentationen 10. Notwendige Prozesseinführungen 11. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 12. Audits intern und extern IT unlimited 2013 Seite 26

27 Dokumentenmanagement - Aufzeichnungen erstellen und Instand halten schützen und kontrollieren gesetzliche oder amtliche Anforderungen und vertragliche Verpflichtungen beachten lesbar, leicht erkennbar und wieder auffindbar einhalten von Kennzeichnung, Aufbewahrung, Schutz, Wiederauffindbarkeit, Aufbewahrungsfrist und Benutzung der Aufzeichnungen nicht nur Prozessabläufe, sondern auch Nachweise über die Prozessaktivitätsdurchläufe dokumentieren IT unlimited 2013 Seite 27

28 12 Schritte zur ISO Projekt Ziel und Setup 2. TOP Management Awareness 3. Rollen und Verantwortlichkeiten im ISMS 4. Definition des Geltungsbereiches 5. Mitarbeiter Awareness 6. Erstellung einer SOA für den Geltungsbereich 7. GAP Analyse zur Standortbestimmun 8. Einführung Dokumentenmanagement 9. Dokumentationen 10. Notwendige Prozesseinführungen 11. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 12. Audits intern und extern IT unlimited 2013 Seite 28

29 ITSM Prozesse Service Strategy Service Design Service Transition Service Operation CSI IT unlimited 2013 Seite 29

30 12 Schritte zur ISO Projekt Ziel und Setup 2. TOP Management Awareness 3. Rollen und Verantwortlichkeiten im ISMS 4. Definition des Geltungsbereiches 5. Mitarbeiter Awareness 6. Erstellung einer SOA für den Geltungsbereich 7. GAP Analyse zur Standortbestimmun 8. Einführung Dokumentenmanagement 9. Dokumentationen 10. Notwendige Prozesseinführungen 11. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 12. Audits intern und extern IT unlimited 2013 Seite 30

31 PDCA Cycle IT unlimited 2013 Seite 31

32 12 Schritte zur ISO Projekt Ziel und Setup 2. TOP Management Awareness 3. Rollen und Verantwortlichkeiten im ISMS 4. Definition des Geltungsbereiches 5. Mitarbeiter Awareness 6. Erstellung einer SOA für den Geltungsbereich 7. GAP Analyse zur Standortbestimmun 8. Einführung Dokumentenmanagement 9. Dokumentationen 10. Notwendige Prozesseinführungen 11. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 12. Audits intern und extern IT unlimited 2013 Seite 32

33 Wir Auditoren Umgang mit Auditoren Klare Vorgehensweise Messerscharfer Verstand Gewisse Gelassenheit Der Auditor hat Recht IMMER! IT unlimited 2013 Seite 33

34 Der Ablauf eines Audit Einführung eines ISMS Vor-Audit Interne Vorbereitung Prüfung des Scopes und Freigabe Dokumentenprüfung durch Auditor Anmeldung der Auditoren Mitteilung der Ergebnistendenz Vor-Ort Mitteilung des offiziellen Ergebnisses Bereitstellung der Mängelliste Anmeldung zum Audit Vor-Ort Termin Bei Bedarf Nachprüfung Aufforderung zur Dokumentenabgabe Dokumentenabgabe Prüfung vergleichbar der SOA Befragungen von Mitarbeiter in Scope Anmeldung zur Zertifikatsausstellung Zertifikatsausstellung Re-Audit * Legende= Team involviert IT unlimited 2013 Seite 34

35 Intensität h Wodurch entsteht Zeitstress? Kein gelebtes, kontinuierliches ISMS Zeitstress SOLL IST Audit Vor-Audit KVP Re-Audit Audit Prozess im Turnus IT unlimited 2013 Seite 35

36 Weiterer Austausch später gerne in der Pause IT unlimited 2013 Seite 36

37 Viel Erfolg! Gudula Küsters Telefon: IT unlimited AG Otto-Lilienthal-Straße Böblingen IT unlimited 2013 Seite 37

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