Budget Erfolgsrechnung detailliert
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- Paul Adenauer
- vor 7 Jahren
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1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 348' ' ' ' ' ' Legislative und Exekutive 65' ' ' Legislative 4' ' ' Legislative 4' ' ' Entschädigung Finanzkommission 1' ' ' Drucksachen, Publikationen 2' ' ' Porti Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2' Empfänge, Anlässe Exekutive 61' ' ' Exekutive 61' ' ' Grundgehälter Kirchenrat 19' ' ' Kommissions- und Sitzungsgelder 28' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Übriger Personalaufwand 4' ' ' Übriger Betriebsaufwand 1' ' Empfänge, Anlässe 2' ' '
2 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 3' ' ' Allgemeine Dienste 283' ' ' ' ' ' Allgemeine Dienste 113' ' ' ' ' ' Allgemeine Dienste 113' ' ' ' ' ' Löhne des Sekretariats 63' ' ' Rückerstattung Sozialversicherungen Familien- und Geburtszulagen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4' ' ' AG-Beiträge an andere Pensionskassen 3' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 1' Büromaterial 10' ' ' Drucksachen, Publikationen 1' ' Anschaffung Büromaschinen und -geräte 3' ' Anschaffung Hardware 2' ' Dienstleistungen Dritter Telefonkosten 4' ' ' Porti 3' ' ' Bank-, Postcheckspesen und Betreibungsgebühren Informatik-Nutzungsaufwand 1' ' '
3 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 2' ' Informatik-Unterhalt (Hardware) Entschädigung an Gemeinde 11' ' ' Entschädigung von Gemeinde für Friedhofverwaltung 5' ' ' Verwaltungsliegenschaften 169' ' ' ' ' ' Verwaltungsliegenschaften 169' ' ' ' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4' ' ' Anschaffungen Maschinen, Geräte und Mobiliar 4' ' ' Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr 30' ' ' Planungen und Projektierungen Dritter 15' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc Dienstleistungen Dritter 8' ' ' ' ' Sachversicherungsprämien 19' ' ' Unterhalt an Grundstücken 10' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8' ' ' Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar 5' ' ' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 54' ' ' STWEG MZA, Pauschalanteil Nebenkosten 9' ' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 60' ' ' Vergütung für Benutzung Pfarreiheim 7' ' ' Vergütung für Benutzung Kapellen 9' ' ' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 746' ' ' ' ' '
4 33 Medien 34' ' ' ' ' ' Massenmedien 34' ' ' ' ' ' Massenmedien 34' ' ' ' ' ' Entschädigung Redaktion 5' ' ' Drucksachen, Publikationen 28' ' ' Porti Informatik-Nutzungsaufwand Abonnementsgebühren Pfarreiblatt 14' ' ' Kirchen und religiöse Angelegenheiten 712' ' ' ' ' ' Kirchen und religiöse Angelegenheiten 712' ' ' ' ' ' Kirchen und religiöse Angelegenheiten 712' ' ' ' ' ' Sitzungsgelder 3' Löhne der Kirchenbediensteten 458' ' ' Rückerstattung Sozialversicherungen -9' ' ' Pristeraushilfen 14' ' ' Gedächtnisse und Stiftmessen 1' ' ' Familien- und Geburtszulagen 2' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30' ' ' AG-Beiträge an andere Pensionskassen 30' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2' ' ' AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2' '
5 Aus- und Weiterbildung des Personals 9' ' ' Übriger Personalaufwand 17' ' ' Kultusausgaben 18' ' ' Fachliteratur, Zeitschriften 2' ' ' Lehrmittel 15' ' ' Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobiliar 29' ' Anschaffung Paramenter, Minitstrantenkleider 1' Einlagen in Stiftmessenfonds ' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Dienstleistungen Dritter 21' ' ' Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar 5' ' ' Reisekosten und Spesen 7' ' ' Exkursionen, Schulreisen und Lager 9' ' ' Firmung 10' ' ' Pfarreiprojekte 10' ' ' Pfarreirat Projekte 4' Empfänge, Anlässe 5' ' ' ' ' ' Beiträge an private Haushalte 1' ' ' Gebühren für Amtshandlungen Gedächtnisse Verkäufe Opferkerzen 24' ' ' Errichtung von Stiftmessen Übriger Ertrag 3' Entnahme aus Stiftmessenfonds
6 Entschädigungen von Gemeinden 28' ' ' FINANZEN UND STEUERN 49' '058' ' '027' ' '083' Steuern 36' '018' ' '018' ' '073' Steuern 36' '018' ' '018' ' '073' Steuern 36' '018' ' '018' ' '073' Wertberichtigungen auf Forderungen -1' Tatsächliche Forderungsverluste 4' ' ' Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen 2' ' ' Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten Einkommenssteuern natürliche Personen 920' ' ' Vermögenssteuer natürliche Personen 75' ' ' Quellensteuer natürliche Personen 20' ' ' Verzugszinsen auf Steuerforderungen 3' ' ' Finanz- und Lastenausgleich 30' ' ' Finanz- und Lastenausgleich 30' ' ' Finanz- und Lastenausgleich 30' ' ' Beitrag an Landeskirche 15' ' von Landeskirche 30' ' ' ' Übrige Ertragsanteile 9' ' '
7 950 Übrige Ertragsenteile 9' ' ' Übrige Ertragsanteile 9' ' ' Kirchenopfer, Spenden 9' ' ' Vermögens- und Schuldenverwaltung 12' ' ' Zinsen 12' ' ' Zinsen 12' ' ' Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 2' ' ' Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 10' ' ' Zinsen flüssige Mittel Zinsen Forderungen und Kontokorrente Zinsen langfristige Finanzanlagen Rückverteilungen Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Rückverteilung CO2-Abgabe '144' '207' '170' '174' '055' '238' Gesamtergebnis 62' ' ' '207' '207' '174' '174' '238' '238'
Römisch-katholische Kirchgemeinde Webseite
3 Aufwand 1'294'820.00 1'284'550.00 1'195'840.80 30 Personalaufwand 902'350.00 898'150.00 866'975.00 300 Behörden, Kommissionen und Richter 39'800.00 39'800.00 36'330.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
MehrBudget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992'900.00 92'400.00 01 Legislative und Exekutive 104'500.00 011 Legislative 7'500.00 0110 Legislative 7'500.00 3000.10 Entschädigung Finanzkommission 4'000.00 3102.00 Drucksachen,
MehrBudget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00 01 Legislative und Exekutive 48'901.00 011 Legislative 7'000.00 0110 Legislative 7'000.00 3000.00 Entschädigung Finanzkommission 5'000.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.
-26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600
-64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
MehrErfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600
ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908'300 Nettoergebnis 3'625'300 3 41'533'600 30 Personalaufwand 12'055'600 300 Behörden und Kommissionen 528'500 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 528'500 301 Löhne des
MehrErfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung
HRM2 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 3 Aufwand 23'907'290.55 23'170'140.00 24'075'184.34 30 Personalaufwand 7'635'570.00 7'659'970.00 7'472'914.60 3000 Behörden und Kommissionen 47'000.00 50'600.00
MehrErfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung
3 Aufwand 26'560'585.69 26'186'440.00 27'354'914.99 30 Personalaufwand 10'216'526.90 10'207'870.00 10'301'950.85 300 Behörden und Kommissionen 53'323.25 55'100.00 60'426.95 3000 Behörden und Kommissionen
MehrArtengliederung Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 4'532'450 4'532'450 4'248'800 4'248'800 4'474'529.16 4'474'529.16 3 Aufwand 4'480'250 4'197'300 4'248'631.92 30 Personalaufwand 733'550 709'950 725'131.95 31 Sach- und übriger Betriebsauf-
MehrAB E F A A F A E A F A F FE AAAAAAAAA FA F F AAAAAAAAA FA F F AAAAAAAAA FA F F D A F A D AB EA E D FA F A CF CF FA D F A E A
AB CDE F A A E A E A F FE AAAAAAAAA FA F F AAAAAAAAA FA F F AAAAAAAAA FA F F D A F A CF D F A A F A E A F A B FD E FA CF D F F FE FA F F A D F A E A F F A F FE F D AB EA D EA E D FA F A CF CF FA BF E D
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3 Aufwand 14'737'200 30 Personalaufwand 3'431'300 300 Behörden und Kommissionen 148'300 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 3001 Vergütungen an Behörden, Richter und Richterinnen
Mehr3 Aufwand 7'786' '428' '989' Personalaufwand 3'092' '972' '994'001.95
3 Aufwand 7'786'085.00 7'428'027.00 3'989'566.59 30 Personalaufwand 3'092'530.00 2'972'918.00 1'994'001.95 300 Behörden, Kommissionen und Richter 148'800.00 152'400.00 9'260.00 3000 Löhne Behörden, Richter
MehrErfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '160.
Einwohnergemeinde 3'407'100 3'426'950 2'973'350 3'002'300 3'273'859.22 3'273'859.22 19'850 28'950 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 323'700 60'650 321'000 57'400 431'210.48 104'480.25 263'050 263'600 326'730.23
MehrEinwohnergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 3'404'221.08 3'404'221.08 3'422'060 3'422'060 3'691'567.96 3'691'567.96 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 466'001.23 45'271.25 480'560 51'550 460'181.84 89'793.35 420'729.98 429'010 370'388.49
MehrErfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 47'100.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 63'000.00 1 Legislative 63'000.00 63'000.00 63'000.00 11 Legislative 63'000.00 110 Legislative 63'000.00 3000.00 Entschädigungen,
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Einwohnergemeinde 3'811'835 3'811'835 3'521'899 3'521'899 3'404'221.08 3'404'221.08 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 494'675 76'250 480'265 71'750 466'001.23 45'271.25 418'425 408'515 420'729.98 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
MehrErfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015
ERFOLGSRECHNUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 Nettoergebnis 47'100.00 3 AUFWAND 16'429'500.00 30 Personalaufwand 11'475'200.00 300 Behörden und Kommissionen 206'000.00 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder
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Anhang 2 1 (Stand 1. Januar 2017) Kontenrahmen für Bilanz, Erfolgs- und Investitionsrechnung ( 2 Abs. 1 VAF) 1. Kontenrahmen Bilanz 1 Aktiven 10 Finanzvermögen 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen
Mehr(AHV, IV, EO, FAK, AlV, Verwaltungskostenbeiträge) (Aus- und Weiterbildung, Stelleninserate, Abschiedsgeschenke, Vergünstigungen)
Laufende Rechnung 390 Behörden und Verwaltung 390.300.01 Entschädigung Kirchenpflege 390.300.02 Kommissionen 390.301.01 Besoldung Sekretariat 390.301.02 Besoldung Kirchengutsverwalter 390.303 Sozialversicherungsbeiträge
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1 170.511-A3 Anhang 3 (Stand 01.05.2016) Kontenrahmen der Erfolgsrechnung nach n Kontenstruktur: 4 + 2 Stellen; Muster: 9999.99 1- bis 4-stellige n sind generell verbindlich. Aufwandminderung: Ziffer x9
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Einwohnergemeinde 9'403'125 9'403'125 9'310'845 9'310'845 9'710'339.01 9'710'339.01 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'081'775 308'750 1'052'135 282'750 937'089.05 333'622.55 773'025 769'385 603'466.50 1 ÖFFENTLICHE
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