Konzernabschluss. 69 Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung. 70 Konzern-Bilanz der eg. 72 Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens

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1 68 SOENNECKEN GESCHÄFTSJAHR Konzernabschluss 69 Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung 70 Konzern-Bilanz der eg 72 Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens 74 Kapitalflussrechnung Konzern und eg 75 Eigenkapital Konzern

2 VORSTAND & AUFSICHTSRAT DIE SOENNECKEN EG LAGEBERICHT ABSCHLUSS 69 Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung für die Zeit vom bis in T Umsatzerlöse 16* Andere aktivierte Eigenleistungen 17* Sonstige betriebliche Erträge 18* Materialaufwand 19* a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwand Zentralregulierung davon Skontoaufwand T (Vj T ) davon Ausschüttungen T (Vj T ) 20* Rohergebnis Personalaufwand 21* a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersvorsorge: 216 T (Vj 167 T ) Abschreibungen 22* a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen 23* Erträge aus Beteiligungen davon verbundene Unternehmen 0 T (Vj 0 T ) Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Zinsen und ähnliche Erträge davon verbundene Unternehmen 0 T (Vj 0 T ) 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon verbundene Unternehmen 0 T (Vj 0 T ) 24* * Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Aufwendungen 25* Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon für latente Steuern 221 T (Vj -25 T ) Sonstige Steuern Jahresüberschuss Einstellung in Rücklagen Gewinn- / Verlustvortrag Bilanzgewinn * Die Zahlen verweisen auf die entsprechenden Erklärungen im Anhang. Dies gilt auch für die nachfolgenden Tabellen.

3 70 SOENNECKEN GESCHÄFTSJAHR Konzern-Bilanz der eg Aktiva in T A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0 13 III. Finanzanlagen 1* 1. Anteile an verbundenen Unternehmen Beteiligungen Geschäftsguthaben bei Genossenschaften Anlagevermögen gesamt B. Umlaufvermögen I. Vorräte 2* 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Unfertige Erzeugnisse Waren II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Zentralregulierung 3* Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4* Forderungen gegen verbundene Unternehmen 5* Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteililgungsverhältnis besteht Sonstige Vermögensgegenstände 6* III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7* Umlaufvermögen gesamt C. Rechnungsabgrenzungsposten D. Latente Steuern Summe aller Aktiven

4 VORSTAND & AUFSICHTSRAT DIE SOENNECKEN EG LAGEBERICHT ABSCHLUSS 71 Konzern-Bilanz der eg Passiva in T A. Eigenkapital I. Geschäftsguthaben 8* 1. der verbleibenden Mitglieder der ausscheidenden Mitglieder aus gekündigten Geschäftsanteilen II. Kapitalrücklage 9* III. Ergebnisrücklagen 10* 1. gesetzliche Rücklage davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt 0 T davon aus Jahresüberschuss GJ eingestellt 101 T 2. andere Ergebnisrücklagen davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt 101 T davon aus Jahresüberschuss GJ eingestellt 101 T IV. Bilanzgewinn 1. Gewinn- / Verlustvortrag Jahresüberschuss Einstellung in Rücklagen Bilanzgewinn Eigenkapital gesamt B. Rückstellungen 11* 1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Steuerrückstellungen 12* Sonstige Rückstellungen 13* Rückstellungen gesamt C. Verbindlichkeiten 14* 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Zentralregulierung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern T davon im Rahmen der soz. Sicherheit 0 T davon aus Ausschüttung T 15* Verbindlichkeiten gesamt D. Rechnungsabgrenzungsposten Summe aller Passiven

5 72 SOENNECKEN GESCHÄFTSJAHR Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens Historische Anschaffungskosten I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Anzahlungen 43 Zwischensumme Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen 13 Zwischensumme Sachanlagen Zwischensumme I. u. II III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen Beteiligungen Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 10 Zwischensumme Finanzanlagen 387 Anlagevermögen gesamt

6 VORSTAND & AUFSICHTSRAT DIE SOENNECKEN EG LAGEBERICHT ABSCHLUSS 73 Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens Abschreibungen Zugänge Abgänge Umbuchung kumuliert Restbuchwert Restbuchwert Abschreibungen

7 74 SOENNECKEN GESCHÄFTSJAHR Kapitalflussrechnung Konzern und eg Konzern Soennecken eg in T Jahresüberschuss Abschreibung Anlagevermögen Cashflow Gewinn (-)/ Verlust (+) aus Abgängen von Gegenständen des AV Nicht zahlungswirksame Erträge / Aufwendungen Aufbau (-) / Abbau (+) Bestand Waren Aufbau (-) / Abbau (+) Bestand unfertige Kataloge / sonstiges Aufbau (-)/ Abbau (+) Bestand Zuführung (+)/ Verbrauch (-) / Auflösung (-) Einzelwertberichtigungen Zuführung (+)/ Verbrauch (-) / Auflösung (-) Pauschalwertberichtigungen Abschreibung auf Forderungen Aufbau (+)/ Abbau (-) Wertberichtigungen Aufbau (-) / Abbau (+) Forderungen aus Zentralregulierung Aufbau (-) / Abbau (+) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Aufbau (-) / Abbau (+) Forderungen gegen verbundene Unternehmen Aufbau (-) / Abbau (+) Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Aufbau (-) / Abbau (+) sonstige Vermögensgegenstände Aufbau (-)/ Abbau (+) Forderungen Aufbau (+)/ Abbau (-) Verbindlichkeiten aus Zentralregulierung Aufbau (+)/ Abbau (-) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Aufbau (+)/ Abbau (-) Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen Aufbau (+)/ Abbau (-) sonstige Verbindlichkeiten Aufbau (+)/ Abbau (-) Verbindlichkeiten Aufbau (-) / Abbau (+) aktive Rechnungsabgrenzungsposten Aufbau (+)/ Abbau (-) passive Rechnungsabgrenzungsposten Aufbau (+)/ Abbau (-) Rückstellungen Aufbau (+)/ Abbau (-) Abgrenzungen / Rückstellungen /- Gewinnübernahme aus Beteiligungen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Einzahlungen (+) aus Abgängen immaterieller Anlagen und Sachanlagen Auszahlungen (-) für Investitionen immaterielle Anlagen und Sachanlagen Einzahlungen (+)/ Auszahlungen (-) Finanzanlagevermögen Cashflow aus Investitionstätigkeit Zuführung Verbindlichkeiten Boni/Rückvergütung gesamt Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner aus Boni lfd. Jahr Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner aus Boni/Rückvergütung Vorjahr Zwischensumme Cashflow Bonifizierung / Rückvergütung Einzahlungen (+) von Unternehmenseigner Geschäftsguthaben Einzahlungen (+) von Unternehmenseigner Kapitalrücklage Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner aus gekündigten Anteilen / ausscheidenden Mitgliedern Zwischensumme Cashflow Eigenkapital Geschäftsguthaben Einzahlungen (+)/ Auszahlungen (-) für Anleihen /(Finanz-)Kredite Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Cashflow gesamt Zugänge aus Anwachsung Finanzmittelfonds am Anfang der Periode Finanzmittelfonds am Ende der Periode Überschuss (+)/ Bedarf (-) liquider Mittel Verprobung Cashflow gesamt

8 VORSTAND & AUFSICHTSRAT DIE SOENNECKEN EG LAGEBERICHT ABSCHLUSS 75 Kapitalflussrechnung Konzern und eg Eigenkapital Konzern Eigenkapital Konzern Erwirtschaftetes in T Kapitalrücklage Geschäftsguthaben Konzerneigenkapital Konzerneigenkapital Stand Ein-/Auszahlungen Geschäftsguthaben Rücklagenzuweisung 2 2 Abgang Rücklagen aus Anwachsung Jahresergebnis Stand Ein- / Auszahlungen Geschäftsguthaben Rücklagenzuweisung 2 2 Veränderung Gewinnvortrag aus Verschmelzung Jahresergebnis Stand

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