Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

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1 Einwohnergemeinde 9'403'125 9'403'125 9'310'845 9'310'845 9'710' '710' ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'081' '750 1'052' ' ' ' ' ' ' ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 546' ' ' ' ' ' SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 394' ' ' BILDUNG 3'207'866 73'500 2'766'582 73'500 2'749' ' '134'366 2'693'082 2'680' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 154' ' ' ' ' ' GESUNDHEIT 284' ' ' ' ' ' ' SOZIALE SICHERHEIT 922' ' ' ' ' ' ' ' ' VERKEHR 312'019 1' '135 1' ' ' ' ' ' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'135'884 1'039'671 1'188'852 1'104'279 1'252' '129' '213 84' ' VOLKSWIRTSCHAFT 1'651'631 1'768'131 2'058'229 2'171'199 1'934' '052' ' ' ' FINANZEN UND STEUERN 106'200 5'910' '737 5'359' ' '736' '804'673 5'232'130 4'827' / Seite 1

2 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'081' '750 1'052' ' ' ' Legislative und Exekutive 114' ' ' Legislative 18'000 18'700 17' Legislative 18'000 18'700 17' Behörden und Kommissionen 7'500 7'500 8' Aus- und Weiterbildung des Personals Drucksachen, Publikationen 6'000 8'000 5' Dienstleistungen Dritter 3'500 2'300 3' Mitglieder- und Verbandsbeitr Exekutive 96'250 94'350 90' Exekutive 96'250 94'350 90' Behörden und Kommissionen 80'000 80'000 76' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 6'000 5'000 6' AG-Beiträge an Unfall- 1'400 1'600 1' AG-Beiträge an Familienaus- 1' AG-Beiträge an Krankentaggeld Mitglieder- und Verbandsbeitr Sachversicherungsprämien 2'500 2'500 2' Reisekosten und Spesen 4'000 4'000 3' Allgemeine Dienste 967' ' ' ' ' ' / Seite 2

3 021 Finanz- und Steuerverwaltung 478' ' ' ' ' ' Abteilung Finanzen und Steuern 478' ' ' ' ' ' Behörden und Kommissionen 1'800 1'800 1' Löhne des Verwaltungs- und 314' ' ' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 20'700 20'700 22' AG-Beiträge an Pensionskassen 29'000 32'600 28' AG-Beiträge an Unfall- 5'200 5'200 5' AG-Beiträge an Familienaus- 4' AG-Beiträge an Krankentaggeld- 1'900 1'900 1' Überbrückungsrenten 0 22' Aus- und Weiterbildung des 2'000 1'000 1' Personals Personalwerbung 1'000 1'000 2' Übriger Personalaufwand 4'000 2'000 3' Büromaterial 8'000 8'000 6' Fachliteratur, Zeitschriften Porti, Telefon, Internetgeb. 14'000 14'000 13' Betreibungskosten 11'000 10'000 6' Unterhalt immaterielle Anlagen 16'000 16'000 11' (Software) Reisekosten und Spesen Kleine Differenzen bei SL-Steuerbezug Entschädigungen an den Kanton 44'400 34'000 33' (SL, VERANA) Rückerstattungen Dritter 10'000 10'000 10' Bussen 6'000 6'000 8' Entschädigungen vom Kanton 0 0 1' Entschädigungen von Gemeinden 120' ' ' und Gemeindeverbänden / Seite 3

4 Entschädigungen für Führung 90'000 74'000 89' des GStA Hendschiken 022 Allgemeine Dienste, übrige 328'434 41' '050 31' ' ' Allgemeine Dienste, übrige 328'434 41' '050 31' ' ' Behörden und Kommissionen 1'800 1'800 1' Löhne des Verwaltungs- und 175' ' ' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 12'000 12'140 10' AG-Beiträge an Pensionskassen 10'500 11'000 8' AG-Beiträge an Unfall- 2'500 3'060 3' AG-Beiträge an Familienaus- 2' AG-Beiträge an Krankentaggeld Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand 5'000 2'000 5' Büromaterial 8'000 8'000 5' Drucksachen, Publikationen 4'000 4'000 3' Büromöbel und -geräte 1'000 1' Hardware 3'000 50' Dienstleistungen Dritter ' Porti, Telefon, Internetgeb. 15'000 14'000 13' Honorare externe Berater, 2'000 2'000 2' Gutachter, Fachexperten etc Bauverwaltungs-Honorare 50'000 25'000 45' Sachversicherungsprämien 5'000 4'800 4' Unterhalt Büromöbel u. -geräte 1'000 1' Informatik-Unterhalt 1'000 1' (Hardware) Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000 1' (Software) Reisekosten und Spesen / Seite 4

5 Übriger Betriebsaufwand Entschädigungen an den Kanton 3'550 3'550 3' Planmässige Abschreibung 22'419 22'420 22' Investitionsbeiträge Gebühren für Amtshandlungen 1'000 1'000 2' Baubewilligungsgebühren 40'000 30'000 49' Rückerstattungen Dritter Verwaltungsliegenschaften, 160'891 41'500 80'760 41'500 98' ' übriges 0290 Verwaltungsliegenschaften, 160'891 41'500 80'760 41'500 98' ' übriges Behörden und Kommissionen Löhne des Verwaltungs- und 11'800 11'000 10' Betriebspersonals Übrige Zulagen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus AG-Beiträge an Krankentaggeld Aus- und Weiterbildung des 3'000 3'000 2' Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000 7'000 6' Maschinen, Geräte u. Fahrzeuge 32'000 1'000 8' Hardware 0 1' Übrigen nicht aktivierbare An- 10' lagen Ver- und Entsorgung Liegen- 13'000 13'000 14' schaften VV / Seite 5

6 Dienstleistungen Dritter 2'000 2'000 1' Sachversicherungsprämien 3'000 3'000 2' Unterhalt von Grundstücken 4' ' Unterhalt Hochbauten 66'800 32'800 30' Unterhalt Apparate, Maschinen, 2' ' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Planmässige Abschreibungen 2'541 2'540 2' Hochbauten Rückerstattungen Dritter ' Pacht- und Mietzinse Liegen- 41'000 41'000 41' schaften VV Vergütung für Benützung Liegenschaften VV 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 546' ' ' ' ' ' SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 11 Öffentliche Sicherheit 124'150 1' '450 1'500 75' ' Polizei 124'150 1' '450 1'500 75' ' Polizei 124'150 1' '450 1'500 75' ' Drucksachen, Publikationen Entschädigungen an Gemeinden 124' '300 75' Bussen 1'500 1'500 3' Allgemeines Rechtswesen 204'340 40' '040 30' ' ' Allgemeines Rechtswesen 204'340 40' '040 30' ' ' Allgemeines Rechtswesen 204'340 40' '040 30' ' ' Behörden und Kommissionen / Seite 6

7 Löhne des Verwaltungs- und 45'700 45'700 45' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 3'500 5'000 6' AG-Beiträge an Pensionskassen 3'500 4'600 4' AG-Beiträge an Unfall- 1'000 1'000 1' AG-Beiträge an Familienaus AG-Beiträge an Krankentaggeld Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter 2' ' Honorare externe Berater, Gut- 2'000 2'000 1' achter, Fachexperten etc Unterhalt immaterielle Anlagen 7'000 7'000 5' (Software) Reisekosten und Spesen 5'000 7'000 2' Ertragsanteile an den Kanton 20'000 20'000 20' Beitrag Kindes- u.erwachsenen- 97'500 86'500 66' schutzdienst Beitrag regionales Zivil- 15'070 15'070 15' standsamt Bez. Lenzburg Gebühren Einwohnerkontrolle 30'000 30'000 31' Einbürgerungsgebühren 10' ' Feuerwehr 146'094 50' '494 54' ' ' Feuerwehr 146'094 50' '494 54' ' ' Feuerwehr 146'094 50' '494 54' ' ' Behörden und Kommissionen / Seite 7

8 Tatsächliche Forderungs verluste Hydrantenentschädigung 36'000 36'000 36' Beitrag an gemeinsame 97'200 91'600 91' Feuerwehr Planmässige Abschreibung 12'094 12'094 12' Investitionsbeiträge Ersatzabgaben 50'000 54'000 49' Verteidigung 71'686 60'100 94'446 88'150 52' ' Militärische Verteidigung 19'386 50'000 21'046 50'000 14' ' Militärische Verteidigung 19'386 50'000 21'046 50'000 14' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen Löhne des Verwaltungs- und 2'930 2'670 2' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus AG-Beiträge an Krankentaggeld Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500 1' Maschinen, Geräte und 1'500 1' Fahrzeuge Ver- und Entsorgung Liegen- 5'000 4'500 6' schaften VV Dienstleistungen Dritter 2'500 5' Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten 1'000 1' / Seite 8

9 Unterhalt Apparate, Maschinen, 1'000 1' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Beitrag an Feldschützen Planmässige Abschreibung 2'416 2'416 2' Investitionsbeiträge Benützungsgebühren und Dienst- 50'000 50'000 77' leistungen 162 Zivile Verteidigung 52'300 10'100 73'400 38'150 38' ' Regionale Zivilschutz- 52'300 10'100 73'400 38'150 38' ' organisation Behörden und Kommissionen Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten 1' Entschädigungen an Gemeinden 50'400 73'000 37' und Gemeindeverbände Rückerstattungen Dritter 1' ' Entnahmen Ersatzbeiträge 9'100 35' Spezialfonds Entschädigungen vom Kanton 0 2' BILDUNG 3'207'866 73'500 2'766'582 73'500 2'749' ' Obligatorische Schule 2'815'866 57'500 2'396'582 57'500 2'384' ' Eingangsstufe 213' ' ' ' Kindergarten 213' ' ' ' Assistenzstunden Kindergarten 0 0 1' Assistenzstunden 0 2' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Unfallversicher ungen / Seite 9

10 AG-Beiträge an Familienaus Personalwerbung Betriebs-, Verbrauchsmaterial Lehrmittel 9'500 11'831 9' Büromöbel und -geräte, 1'669 1' Schulmobiliar Hardware 0 1' Unterhalt Büromöbel und geräte, Schulmobiliar Exkursionen, Schulreisen und 1'170 1' Lager Beiträge an Kanton 200' ' ' Entschädigungen von Gemeinden 0 0 1' und Gemeindeverbänden 212 Primarstufe 743'400 5' '340 5' ' ' Primarstufe 743'400 5' '340 5' ' ' Löhne Aufgabenhilfe 3'000 3'000 3' Löhne der Lehrkräfte 2'000 2' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus AG-Beiträge an Krankentaggeld Aus- und Weiterbildung des 5'000 4'100 3' Personals Personalwerbung Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel 82'000 79'000 79' Anschaffung von Schulmobiliar 1'600 1'600 1' Maschinen, Geräte Hardware 3'460 1'300 8' / Seite 10

11 Dienstleistungen Dritter 780 3' Informatik-Nutzungsaufwand Steuern und Abgaben Unterhalt Maschinen, Geräte, 1'600 1' Fahrzeuge Übrige Mieten und Benützungs kosten Reisekosten und Spesen Exkursionen, Schulreisen, 16'610 23'640 5' Lager, Schwimmunterricht Schulgelder an and. Gemeinden 11'100 7' Beiträge an Kanton 600' ' ' Beiträge an Gemeinden 12' ' Rückerstattungen Dritter 5'000 5'000 5' Oberstufe 1'053' '000 1'050' Oberstufe 1'053' '000 1'050' Exkursionen, Schulreisen und 2'000 2' Lager Schulgelder an and. Gemeinden 603' ' ' Beiträge an Gemeinden 448' ' ' Musikschulen 103'800 7' '400 7' ' ' Musikschulen 103'800 7' '400 7' ' ' Lehrmittel Anschaffung von Instrumenten Unterhalt von Instrumenten 1'000 1' Entschädigungen an Gemeinden 102' '000 99' Kursgelder 7'000 7'000 6' Schulliegenschaften 567'607 45' '745 45' ' ' Schulliegenschaften 567'607 45' '745 45' ' ' Behörden und Kommissionen / Seite 11

12 Löhne des Verwaltungs- und 72'300 70'400 60' Betriebspersonals Erstattung von Lohn des Ver- 3'000-3'000-3' waltungs- u. Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 4'600 4'470 4' AG-Beiträge an Pensionskassen 5'020 3'830 3' AG-Beiträge an Unfall- 1'450 1'550 1' AG-Beiträge an Familienaus- 1' AG-Beiträge an Krankentaggeld Personalwerbung Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15'000 17'500 9' Maschinen, Geräte und 2'000 4'000 2' Fahrzeuge Ver- und Entsorgung Liegen- 40'000 40'000 32' schaften VV Dienstleistungen Dritter 2'000 6'000 1' Mitglieder- u. Verbands beiträge Sachversicherungsprämien 7'700 7'700 7' Unterhalt Hochbauten 90'000 82'200 26' Unterhalt Apparate, Maschinen, 3'000 3'000 2' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Raten für operatives Leasing 3'000 2'700 16' Planmässige Abschreibungen 258' ' ' Hochbauten Planmässige Abschreibungen 60' Mobilien Planmässige Abschreibungen 4'409 4'410 4' immaterielle Anlagen Rückerstattungen Dritter Anteil Kultur 24'000 24'000 24' Anteil Sport 21'500 21'500 21' / Seite 12

13 218 Tagesbetreuung 7'090 8'010 5' Tagesbetreuung 7'090 8'010 5' Löhne Betreuerinnen 6'000 6'000 4' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus AG-Beiträge an Krankentaggeld Lehrmittel 500 1' Reisekosten und Spesen Obligatorische Schule, übriges 127' ' ' Schulleitung und 75'150 76'700 72' Schulverwaltung Behörden und Kommissionen 22'500 22'500 20' Löhne des Verwaltungs- und 3'500 3'500 3' Betriebspersonals Lohn Sekretärin Schulleitung 30'800 30'500 30' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 3'600 3'300 3' AG-Beiträge an Pensionskassen 1'800 1'800 1' AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus AG-Beiträge an Krankentaggeld Aus- und Weiterbildung des 2'000 2'000 1' Personals Büromaterial 2'400 2'400 2' Fachliteratur, Zeitschriften / Seite 13

14 Dienstleistungen Dritter Mitgliederbeiträge Steuern und Abgaben Unterhalt Büromöbel und geräte, Schulmobiliar Informatik-Unterhalt 5'000 5'000 2' (Hardware) Unterhalt immaterielle Anlagen 0 3'000 2' (Software) Reisekosten und Spesen Reisekosten und Spesen Volksschule Sonstiges 52'320 51'930 48' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 1'000 1'000 1' an Behörden und Kommissionen Löhne Schulämter 3'500 3'500 2' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus AG-Beiträge an Krankentaggeld Übriger Personalaufwand 4'000 4'000 2' Büromaterial 1'000 1' Fachliteratur, Zeitschriften 2'700 2'700 2' Lehrmittel Dienstleistungen Dritter 1'800 1'800 1' Honorare externe Berater, Gut- 1'000 1' achter, Fachexperten etc Informatik-Nutzungsaufwand Sachversicherungsprämien 3'900 3'900 4' Unterhalt immaterielle Anlagen 8'000 8'000 7' (Software) Schülertransportkosten 2'000 2' / Seite 14

15 Reisekosten, Spesen und 8'800 8'800 8' Examenkosten Lagerkosten, Schulver- 13'850 13'520 17' anstaltungen, Schulinformatik Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck 22 Sonderschulen 122'000 16' '000 16' ' ' Sonderschulen 122'000 16' '000 16' ' ' Sonderschulen 122'000 16' '000 16' ' ' Entschädigungen an Gemeinden 22'000 20'000 20' Entschädigungen öffentliche 100' '000 92' Unternehmungen Elternbeiträge 16'000 16'000 9' Berufliche Grundbildung 270' ' ' Berufliche Grundbildung 270' ' ' Berufliche Grundbildung 270' ' ' Beiträge an Kanton 135' ' ' Schulgelder an Berufsschulen 135' ' ' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 154' ' ' Kultur, übriges 53' ' ' Kultur, übriges 53' ' ' Behörden und Kommissionen 2'000 1'100 3' Dienstleistungen Dritter 2'000 5'000 1' Reisekosten und Spesen 13'500 10'000 11' Beiträge an private Organi- 11'500 9'000 10' sationen ohne Erwerbszweck / Seite 15

16 Benützung Schulanlage 24'000 24'000 24' Benützungsgebühren und Dienst leistungen 34 Sport und Freizeit 101'224 86'524 81' Sport 101'184 86'484 81' Sport 101'184 86'484 81' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'000 3'900 4' Maschinen, Geräte und Fahr- 0 2' zeuge Ver- und Entsorgung Liegen schaften VV Dienstleistungen Dritter 4'500 4'500 4' Unterhalt Tiefbauten 7'500 6'500 5' Unterhalt Hochbauten 14' Unterhalt Apparate, Maschinen, 2'000 2'900 1' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Planmässige Abschreibungen 44'084 44'084 44' Tiefbauten Beiträge an private Organi sationen ohne Erwerbszweck Benützung Schulanlage 21'500 21'500 21' Freizeit Freizeit Beiträge an private Organi sationen ohne Erwerbszweck 4 GESUNDHEIT 284' ' ' ' / Seite 16

17 41 Spitäler, Kranken- und Pflege- 163' ' ' ' heime 411 Spitäler 56' Spitäler 56' Rückerstattungen Dritter ' Kranken-, Alters- und 163' ' ' Pflegeheime 4120 Kranken-, Alters- und 163' ' ' Pflegeheime Dienstleistungen Dritter Entschädigungen an Kanton 1'700 1'700 1' Beiträge an Kanton 110' ' ' Planmässige Abschreibung 51'796 51'796 51' Investitionsbeiträge 42 Ambulante Krankenpflege 108' ' ' Ambulante Krankenpflege 108' ' ' Ambulante Krankenpflege 108' ' ' Beitrag an Mütter- und 24'100 28'900 18' Väterberatung Bezirk Lenzburg Krankenpflegeverein Bezirk 84'000 84'000 82' Lenzburg Beitrag an Samariterverein Gesundheitsprävention 12'785 14'735 32' / Seite 17

18 431 Alkohol- und Drogenprävention 22' Alkohol- und Drogenprävention 22' Beiträge an private Unterneh ' mungen 433 Schulgesundheitsdienst 11'900 13'870 9' Schulgesundheitsdienst 11'900 13'870 9' Löhne 2'000 2'000 2' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus AG-Beiträge an Krankentaggeld Lebensmittel Medizinisches Material Dienstleistungen Dritter 1'000 1'000 1' Honorar privatärztlicher 8'000 10'000 6' Tätigkeit 434 Lebensmittelkontrolle Lebensmittelkontrolle AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Unfallversicher ungen AG-Beiträge an Familienaus AG-Beiträge an Krankentaggeld Honorare Fachexperten / Seite 18

19 5 SOZIALE SICHERHEIT 922' ' ' ' ' ' Invalidität 1'200 1'200 1' Invalidenheime 1'200 1'200 1' Invalidenheime 1'200 1'200 1' Beitrag an Stifung für 1'200 1'200 1' Behinderte im Freiamt 53 Alter + Hinterlassene 18'955 3'100 16'920 3'100 17' ' Alters- und Hinterlassenen- 18'955 3'100 16'920 3'100 17' ' versicherung AHV 5310 Alters- und Hinterlassenen- 18'955 3'100 16'920 3'100 17' ' versicherung AHV Löhne des Verwaltungs- und 16'005 14'520 14' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 1'300 1'200 1' AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus AG-Beiträge an Krankentaggeld Entschädigung vom Kanton 3'100 3'100 3' Familie und Jugend 75'300 26'000 59'200 21'000 78' ' / Seite 19

20 543 Alimentenbevorschussung und 45'000 26'000 30'000 21'000 45' ' inkasso 5430 Alimentenbevorschussung und 45'000 26'000 30'000 21'000 45' ' inkasso Beiträge an private Haushalte 45'000 30'000 45' Rückerstattungen Dritter 25'000 20'000 31' Beiträge vom Kanton 1'000 1' Leistungen an Familien 30'300 29'200 32' Leistungen an Familien 30'300 29'200 32' Beitrag an Jugend-, Ehe- und 30'300 29'200 32' Familienberatung Bez. Lenzburg 57 Sozialhilfe und Asylwesen 827' ' ' ' ' ' Wirtschaftliche Hilfe 201'000 20' '350 20'000 85' ' Gesetzliche wirtschaftliche 201'000 20' '350 20'000 85' ' Hilfe Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 1' an Behörden und Kommissionen Beiträge an private Haushalte 200' '000 84' Rückerstattungen Schweizer/ 20'000 20'000 16' Ausländer Entschädigung von Kantonen 0 0 4' Asylwesen 100' '000 80' '000 86' ' Asylwesen 100' '000 80' '000 86' ' Beiträge an private Haushalte 100'000 80'000 86' Entschädigung vom Bund 100' ' ' / Seite 20

21 579 Fürsorge, übriges 526' ' ' Fürsorge, übriges 526' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 2'000 2'000 1' an Behörden und Kommissionen Übriger Material- und Waren- 1'500 1' aufwand Beiträge an Kanton 517' ' ' Beiträge an private Organi- 5'100 5'100 5' sationen 6 VERKEHR 312'019 1' '135 1' ' ' Strassenverkehr 222'669 1' '785 1' ' ' Kantonsstrassen, übrige 62'801 82'800 40' Kantonsstrassen, übrige 62'801 82'800 40' Strassenentwässerung 6'700 6'700 6' Beiträge an Kanton 30'000 50'000 30' Planmässige Abschreibung 26'101 26'100 3' Investitionsbeiträge 615 Gemeindestrassen 159'868 1' '985 1' ' ' Gemeindestrassen 159'868 1' '985 1' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 1'000 1' an Behörden und Kommissionen Löhne des Verwaltungs- und 5'860 5'300 4' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall / Seite 21

22 AG-Beiträge an Familienaus AG-Beiträge an Krankentaggeld Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'100 6'000 6' Drucksachen, Publikationen Übriger Material- und Waren- 0 5' aufwand Strom für Strassenbeleuchtung 12'000 12'000 12' Honorare externe Berater, 2'000 2' Gutachter, Fachexperten etc Sachversicherungsprämien 4'000 3'900 3' Unterhalt Strassen / Verkehrs- 60'000 70'000 59' wege Strassenentwässerung 11'350 11'350 11' Unterhalt Apparate, Maschinen, 5'000 5'000 3' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Planmässige Abschreibungen 50'493 50'500 45' Strassen / Verkehrswege VV Beiträge an private Organisationen Verkäufe Rückerstattungen Dritter 1'200 1'200 1' Öffentlicher Verkehr 89' ' ' Regionalverkehr 89' ' ' Regionalverkehr 89' ' ' Dienstleistungen Dritter Beiträge an Kanton 89' '000 83' Beiträge an Verkehrsbetriebe ' / Seite 22

23 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'135'884 1'039'671 1'188'852 1'104'279 1'252' '129' Wasserversorgung 400' ' ' ' ' ' Wasserversorgung 400' ' ' ' ' ' Wasserversorgung 1' ' Ver- und Entsorgung 1' ' Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 399' ' ' ' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 1'000 1' an Behörden und Kommissionen Löhne des Verwaltungs- und 77'200 74'800 64' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 4'900 4'750 4' AG-Beiträge an Pensionskassen 5'000 5'360 4' AG-Beiträge an Unfall- 1'300 1'650 1' AG-Beiträge an Familienaus- 1' AG-Beiträge an Krankentaggeld Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial 55'000 40'000 56' Drucksachen, Publikationen Maschinen, Geräte und 6'000 12'000 7' Fahrzeuge Hardware Ver- und Entsorgung 6'000 6'000 5' Beitrag Brunnenmeisterverband Telefon / Seite 23

24 Honorare externe Berater, 10'000 48'000 19' Gutachter, Fachexperten etc Sachversicherungsprämien 1'900 1'900 1' Unterhalt Tiefbauten 58'000 25'000 13' Unterhalt Apparate, Maschinen, 10'000 42'000 9' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Unterhalt immaterielle Anlagen Abgeltung von Rechten 2'100 2'100 2' Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 3' Planmässige Abschreibungen 92'713 89'398 78' Tiefbauten VV Planmässige Abschreibungen 45'698 45'699 45' Hochbauten VV Planmässige Abschreibungen 3'147 3'148 3' Mobilien VV Planmässige Abschreibungen 0 20'603 20' immaterielle Anlagen Verwaltungsentschädigung an 8'400 8'400 8' Einwohnergemeinde Beitrag an reg. Nitratstudie 1'000 2'000 2' Entschädigungen an Gemeinden 2' und Gemeindeverbände Wasserzinsen 270' ' ' Rückerstattungen Dritter Verpflichtungsverzinsung 1'600 1'700 1' Hydrantenentschädigung 50'000 49'200 50' Beiträge vom Kanton 17'000 17'000 17' Planmässige Auflösung passi- 11' vierter Investitionsbeiträge Entnahmen aus Aufwertungs ' ' reserve Ertragsüberschuss 0 55' ' Abschluss Spezialfinanzierun- 48' gen und Fonds im EK, Aufwandüb / Seite 24

25 72 Abwasserbeseitigung 432' ' ' ' ' ' Abwasserbeseitigung 432' ' ' ' ' ' Abwasserbeseitigung 432' ' ' ' ' ' (Gemeindebetrieb) Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 1'000 1' an Behörden und Kommissionen Löhne des Verwaltungs- und 35'200 34'700 29' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 2'250 2'200 2' AG-Beiträge an Pensionskassen 2'510 2'490 2' AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus AG-Beiträge an Krankentaggeld Maschinen, Geräte und 0 11' Fahrzeuge Hardware Ver- und Entsorgung Honorare externe Berater, 10'000 10' Gutachter, Fachexperten etc Sachversicherungsprämien Unterhalt Tiefbauten 60'000 60' ' Übriger Betriebsaufwand Planmässige Abschreibungen 54'021 47'960 47' Tiefbauten VV Planmässige Abschreibungen 7'864 7'863 7' Hochbauten VV Planmässige Abschreibungen 3'147 3'148 3' Mobilien VV Entschädigung an Einwohnergem. 7'050 7'500 6' / Seite 25

26 Betriebsbeitrag an Abwasser- 218' ' ' verband Betriebsbeitrag an Regenbecken 1'000 1'000 1' Dintikon/Dottikon/Villmergen Planmässige Abschreibung 26'211 26'210 26' Investitionsbeiträge Benützungsgebühren und Dienst- 239' ' ' leistungen Verpflichtungsverzinsung 5'500 5'500 5' Planmässige Auflösung passi- 18' vierter Investitionsbeiträge Entnahmen aus Aufwertungs- 0 84'688 85' reserve Aufwandüberschuss 169'569 77' ' Abfallwirtschaft 214' ' ' ' ' ' Abfallwirtschaft 214' ' ' ' ' ' Abfallwirtschaft 187' ' ' ' ' ' (Gemeindebetrieb] Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen Löhne des Verwaltungs- und 8'800 10'200 7' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus AG-Beiträge an Krankentaggeld Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'700 7'600 7' Drucksachen, Publikationen / Seite 26

27 Hauskehricht/Sperrgut, 27'000 27'000 27' Transport Hauskehricht/Sperrgut, 40'000 40'000 39' Verbrennung Grüngut, Transport und 68'000 68'000 67' Verwertung Papier, Karton, Transport 7'000 7'000 3' Glas Recycling (Bruchglas) 3'000 3'000 2' Metalle Uebrige Abfallarten 7'000 7'000 6' Mieten, Benützungskosten Anlagen Übriger Betriebsaufwand Planmässige Abschreibungen 2'240 2'240 2' Tiefbauten VV Verwaltungsentschädigung an 5'070 4'950 4' Einwohnergemeinde Altmaterial-Aufpreis an 8'000 8'000 7' private Organisationen Benützungsgebühren und Dienst- 165' ' ' leistungen Verkäufe 12'000 13'000 15' Rückerstattungen Dritter 3'500 3'500 3' Verpflichtungsverzinsung Entnahmen aus Aufwertungs- 0 2'240 2' reserve Aufwandüberschuss 7' ' Reg. Kadaversammelstelle 26'990 7'300 25'320 7'300 22' ' Löhne des Verwaltungs- und 14'650 13'400 11' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 1' AG-Beiträge an Unfall / Seite 27

28 AG-Beiträge an Familienaus AG-Beiträge an Krankentaggeld Betriebs-, Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung ' Dienstleistungen Dritter 2'900 2' Sachversicherungsprämien Planmässige Abschreibungen Hochbauten Beiträge an Kanton 5'600 5'600 5' Benützungsgebühren und Dienst ' leistungen Entschädigungen von Gemeinden 6'600 6'600 6' Verbauungen 12'923 3'000 9'563 1'000 10' ' Gewässerverbauungen 12'923 3'000 9'563 1'000 10' ' Gewässerverbauungen 12'923 3'000 9'563 1'000 10' ' Löhne des Verwaltungs- und 2'930 2'670 2' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus AG-Beiträge an Krankentaggeld Unterhalt Wasserbau 4'000 1'000 1' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen / Seite 28

29 Beiträge an den Kanton 5'000 5'000 5' Entschädigungen vom Kanton 3'000 1'000 5' Arten- und Landschaftsschutz 3'300 3'300 1' Arten- und Landschaftsschutz 3'300 3'300 1' Arten- und Landschaftsschutz 3'300 3'300 1' Dienstleistungen Dritter 3'000 3'000 1' Beitrag an Natur- und Vogelschutzverein 76 Bekämpfung von Umwelt- 44' ' verschmutzung 769 Übrige Bekämpfung von Umwelt- 44' ' verschmutzung 7690 Übrige Bekämpfung von Umwelt- 44' ' verschmutzung Sanierung Altlasten ' Heerenloch Sanierung Ablagerungen 0 0 4' Bättelacher "Häfeli Grube" Rückerstattung Sanierung 0 0 2' Ablagerungen Bättelacher 77 Übriger Umweltschutz 63'200 10'250 48'890 10'250 57' ' Friedhof und Bestattung 63'200 10'250 48'890 10'250 57' ' Friedhof und Bestattung 63'200 10'250 48'890 10'250 57' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen / Seite 29

30 Löhne des Verwaltungs- und 4'830 4'670 5' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus AG-Beiträge an Krankentaggeld Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500 1' Maschinen, Geräte und Fahr zeuge Ver- und Entsorgung 1'000 1'000 1' Dienstleistungen Dritter 27'400 13'000 11' Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'000 4'000 13' Planmässige Abschreibungen 23'030 23'030 23' Hochbauten Benützungsgebühren und Dienst- 10'000 10'000 6' leistungen Rückerstattungen Dritter Raumordnung 9'250 15'150 7' Raumordnung 9'250 15'150 7' Raumordnung 9'250 15'150 7' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen Beitrag an Schweiz.Vereinigung für Landesplanung Honorare externe Berater, Gut- 0 6' achter, Fachexperten etc / Seite 30

31 Beitrag an REPLA-Verband 3'200 3'200 3' unteres Bünztal Beitrag an Lebensraum 5'400 5'300 3' Lenzburg-Seetal 8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'651'631 1'768'131 2'058'229 2'171'199 1'934' '052' Landwirtschaft 14'270 5'000 14'270 5'000 6' ' Produktionsverbesserungen 14'270 5'000 14'270 5'000 6' ' Pflanzen 8140 Produktionsverbesserungen 14'270 5'000 14'270 5'000 6' ' Pflanzen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Krankentaggeld Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000 4' Dienstleistungen Dritter 8'000 8'000 3' Reisekosten und Spesen Reisekosten und Spesen Beiträge an Bienenzüchter 1'300 1'300 1' Entschädigungen vom Kanton 5'000 5'000 1' Brennstoffe und Energie 1'637'361 1'763'131 2'043'959 2'166'199 1'928' '050' Elektrizität 1'637'361 1'763'131 2'043'959 2'166'199 1'928' '050' / Seite 31

32 8710 Elektrizität 125' ' ' Konzessionen 125' ' ' Elektrizitätswerk 1'097'361 1'097'361 1'067'959 1'067' ' ' Elektrizitätsnetz Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 1'000 1'000 2' an Behörden und Kommissionen Löhne des Verwaltungs- und 65'000 71'000 59' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 4'500 4'500 4' AG-Beiträge an Pensionskassen 3'350 3'450 2' AG-Beiträge an Unfall- 1'500 1'600 1' AG-Beiträge an Familienaus AG-Beiträge an Krankentaggeld Aus- und Weiterbildung des ' Personals Betriebs-, Verbrauchsmaterial Netznutzungsentgelte an 335' ' ' Vorlieferanten Systemdienstleistungen 58'000 68'000 78' Swissgrid Zuschlag Erneuerbare Energie/ 166' '000 73' Gewässerschutzabgabe Eigene Netzverluste 30'000 30'000 30' Drucksachen, Publikationen Maschinen, Geräte und 11'000 14'000 16' Fahrzeuge Hardware 1'000 1' Dienstleistungen Dritter 1'000 1' Verbandsbeiträge 4'000 4'000 3' Honorare externe Berater, 35'000 35'000 24' Gutachter, Fachexperten etc / Seite 32

33 Sachversicherungsprämien 3'000 3'000 2' Unterhalt Tiefbauten 40'000 45'000 29' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 60'000 20'000 16' Unterhalt Apparate, Maschinen, 14'000 12'000 13' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Unterhalt immaterielle Anlagen Reisekosten und Spesen Abgeltung von Rechten 121' ' ' Übriger Betriebsaufwand 0 0 1' Planmässige Abschreibungen 59'600 59'000 56' Tiefbauten VV Planmässige Abschreibungen 17'464 17'464 17' Hochbauten Planmässige Abschreibungen 19'897 19'899 19' Mobilien VV Verwaltungsentsch. an Ein- 41'800 40'608 40' wohnergemeinde Netznutzungsentgelt 845' ' ' Systemdienstleistungen 58'000 68'000 78' Swissgrid Zuschlag Erneuerbare Energie/ 166' '000 73' Gewässerschutzabgabe Rückerstattungen Dritter 0 0 2' Verpflichtungsverzinsung 2'290 1'700 2' Planmässige Auflösung passi- 1' vierter Investitionsbeiträge Entnahmen aus Aufwertungs- 0 94'259 94' reserve Ertragsüberschuss 0 36'368 23' Aufwandüberschuss 24' Elektrizitätswerk 540' ' ' ' ' ' Stromhandel und Übriges Löhne des Verwaltungs- und 18'150 18'150 14' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'150 1'150 1' / Seite 33

34 AG-Beiträge an Pensionskassen 1' AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus AG-Beiträge an Krankentaggeld Stromankauf 370' ' ' Installationskontrolle 12'000 12'000 3' Sachversicherungsprämien Reisekosten und Spesen Wertberichtigungen auf Forde ' rungen Übriger Betriebsaufwand 0 0 1' Vorschussverzinsung Verwaltungsentschädigung an 10'400 10'152 10' Einwohnergemeinde Stromverkauf 540' ' ' Ertragsüberschuss 125'980 10'448 30' FINANZEN UND STEUERN 106'200 5'910' '737 5'359' ' '736' Steuern 17'000 4'996'000 12'000 4'806'000 38' '195' Steuern 17'000 4'996'000 12'000 4'806'000 38' '195' Allgemeine Gemeindesteuern 15'000 4'890'000 10'000 4'750'000 28' '056' Wertberichtigungen auf Forde ' rungen Tatsächliche Forderungs- 15'000 10'000 13' verluste Einkommenssteuern natürliche 3'350'000 3'353'000 3'166' Personen RJ Einkommenssteuern natürliche 400' ' ' Personen frühere Jahre / Seite 34

35 Einkommenssteuern natürliche Personen Vermögenssteuern natürliche 300' ' ' Personen RJ Vermögenssteuern natürliche 50'000 36'000 61' Personen frühere Jahre Quellensteuern natürliche 40' '000 40' Personen Gewinn- und Kapitalsteuern 750' ' ' juristische Personen 9101 Sondersteuern 2' '000 2'000 56'000 9' ' Tatsächliche Forderungsverlus ' te Ertragsanteile an den Kanton 2'000 2'000 2' Nachsteuern und Bussen 5'000 5'000 24' natürliche Personen Vermögensgewinnsteuern 80'000 30'000 86' Erbschafts- und Schenkungs- 5'000 5'000 11' steuern Hundetaxen 16'000 16'000 16' Finanz- und Lastenausgleich 74'153 74'871 80' Finanz- und Lastenausgleich 74'153 74'871 80' Finanz- und Lastenausgleich 74'153 74'871 80' Ausgleichsbeitrag 74'153 74'871 80' Spitalfinanzierung 96 Vermögens- und Schuldenver- 89'200 96'700 89' '100 52' ' waltung / Seite 35

36 961 Zinsen 31'000 20'100 31'000 45'100 24' ' Zinsen 31'000 20'100 31'000 45'100 24' ' Dienstleistungen Dritter 5'000 5'000 4' Verzinsung laufende Verbind- 6'000 6'000 9' lichkeiten Übrige Passivzinsen 9'000 9'000 9' Skonti, Vergütungszinsen 11'000 11' Zinsen flüssige Mittel 5'000 30'000 14' Verzugszinsen 15'000 15'000 15' Vorschussverzinsung Liegenschaften des Finanz- 58'200 76'600 58'200 77'000 28' ' vermögens 9630 Liegenschaften des Finanz- 58'200 76'600 58'200 77'000 28' ' vermögens Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen Baulicher Unterhalt Gebäude FV 20'000 15'000 4' Nicht baulicher Liegenschafts- 10'000 10' unterhalt durch Dritte Unterhalt Mobilien 2'000 1'000 2' Ver- und Entsorgung 14'000 14'000 13' Sachversicherungsprämien 2'000 2'000 2' Dienstleistungen Dritter 10'000 16'000 5' Pacht- und Mietzinse Liegen- 75'000 75'000 73' schaften FV Übriger Liegenschaftenertrag 1'600 2'000 1' FV 99 Nicht aufgeteilte Posten 744'020 26' ' ' ' / Seite 36

37 999 Abschluss 744'020 26' ' ' ' Abschluss 744'020 26' ' ' ' Entnahmen aus Aufwertungs- 354' ' ' reserve Ertragsüberschuss Erfolgs- 0 26' ' rechnung Aufwandüberschuss Erfolgsrech- 389' nung / Seite 37