Praxisnahe Lösungen im Standort Controlling bei Volkswagen Poznań. Małgorzata Podskarbi

Transkript

1 Praxisnahe Lösungen im Standort Controlling bei Volkswagen Poznań Małgorzata Podskarbi

2 Agenda 1. Volkswagen Poznań in Zahlen 2. Controlling wird im VW-Werk Poznań erlebbar 3. Kosten- und Investitionsbewusstsein - interne Programme für Mitarbeiter 4. Ergebnisabsicherungsprogramme als Mittel zum Ziel 5. One Page Berichte mit Innovativen KPI 6. Erreichte Erfolge

3 Volkswagen Poznań Fabrik für Nutzfahrzeuge Gründungsjahr der VW Poznan: 1993 Beschäftigte: Mitarbeiter Durchschnittsalter der Mitarbeiter: 39 Jahre Tochtergesellchaft Poznań - Antoninek Poznań - Wilda Swarzędz - Jasin

4 Volkswagen Poznań Fabrik für Nutzfahrzeuge Poznań-Antoninek: Fahrzueugproduktion Swarzędz-Jasin: Park der Zulieferer Fläche m2 Fläche m2 Produktion (2013): T5 Kombi T5 offene Aufbauten Caddy

5 Volkswagen Poznań Poznań-Wilda GIEßEREI Produktion (2013): 2,8 Mio. Gussteile Zylinderköpfe Gehäuse für Lenkgetriebe Film

6 Agenda 1. Volkswagen Poznań in Zahlen 2. Controlling wird im VW-Werk Poznań erlebbar 3. Kosten- und Investitionsbewusstsein - interne Programme für Mitarbeiter 4. Ergebnisabsicherungsprogramme als Mittel zum Ziel 5. One Page Berichte mit Innovativen KPI 6. Erreichte Erfolge

7 2. Controlling wird im VW-Werk Poznań erlebbar Controller als Business Partner Nah der Fachbereichen Hüter der betriebswirtschaftlichen Zahlen Geht in die Produktionslinien Geht weit über die Zahlen hinaus

8 2. Controlling wird im VW-Werk Poznań erlebbar 1. Nah der Produktion Controller gehen in die Produktionslinien wir wollen unsere Partner verstehen 2. Business Partner Controller nehmen an wichtigen, strategischen Gremien teil: 2.1. Projektkreis zu neuen Produkten 2.2. Anlauf neuer Modelle interne Pilothalle 2.3. Kosten-, Investitionsausschuss 3. Führungsunterstützung Vorstandsitzungen - Beschlussprozess

9 2. Controlling wird im VW-Werk Poznań erlebbar 1. Controlling-Leitbild und -Philosphie ist Basis für gemeinsame Ausrichtung, ICV Kernelemente sind in die Abteilungsziele eingearbeitet 3. Leitung und aktive Mitarbeit an AK Poznań - Berlin-Brandenburg

10 Agenda 1. Volkswagen Poznań in Zahlen 2. Controlling wird im VW-Werk Poznań erlebbar 3. Kosten- und Investitionsbewusstsein - interne Programme für Mitarbeiter 4. Ergebnisabsicherungsprogramme als Mittel zum Ziel 5. One Page Berichte mit Innovativen KPI 6. Erreichte Erfolge

11 Meine Inspirationen mehr Unternehmer im Unternehmen Steigerung der Umsatzrendite Interne Schulungsprogramme für Mitarbeiter

12 Meine Inspirationen vs 10 Kernelemente des ICV 10 Kernelemente des ICV 1. Dauerhafte Wertsteigerung 5. Das Tun im Vordergrund 9. Werte des Unternehmens vertreten

13 Ziele Erhöhung des Kosten- und Investitionsbewußtseins bei Mitarbeitern Beitrag zur Zielerreichung Mach 18 (Konzernstrategie) Besseres Verständnis der Finanzprozesse für Geschäftsbereiche

14 Für wen? MEISTER INDIREKTE MITARBEITER TEAMLEITER LEITUNG

15 Wie? INTERAKTIV

16 3. Was? Einfluss der mittelfristigen Planung auf das Budget Rolle und Einfluss der Geschäftsbereiche auf operatives Ergebnis und Cash flow Wie liest man die Finanzberichte? Wie entsteht das operative Ergebnis? Kosten- und Investitionsmanagement

17 Ergebnisse und Nachhaltigkeit Endlich verstehe ich den Unterschied: Rechnungseinfluss und Bezahlung. ENTSCHEIDUNGEN So eine Schulung war notwendig. Kosten- und Investitionsbewußte Manschaft mehr Unternehmer im Unternehmen : besseres Verständnis der Zahlen Case undstady bessere Entscheidungen Super! STEIGERUNG

18 Unternehmenrisches Denken und Handeln Werte: Qualität komunikacja unternehmerisches Denken modelowanie Obserwacja: Postawy: Einstellung poznawcza emocjonalna behawioralna Verhalten: unternehmerisches Denken und Handeln Nachhaltigkeit Interne EVA Schulungen Controlling für Einsteiger Meister-Nachwuchs 10 Kernelemente Programm des ICV

19 Agenda 1. Volkswagen Poznań in Zahlen 2. Controlling wird im VW-Werk Poznań erlebbar 3. Kosten- und Investitionsbewusstsein - interne Programme für Mitarbeiter 4. Ergebnisabsicherungsprogramme als Mittel zum Ziel 5. One Page Berichte mit Innovativen KPI 6. Erreichte Erfolge

20 Ziel Die bereichsübergreifende Erarbeitung von Maßnahmen zur Absicherung des Ergebnispfades Ergebnisabsicherungsprogramm Themen Maßnahmen

21 Gremienstruktur Vorstand VWP / BLS Controlling Arbeitsteam Fachbereiche Aufgaben: Arbeitsteam: - bereichsübergreifende Koordination und Bearbeitung von prozesorientierten Themen/Maßnahmen - Potentialanalyse je Thema/Maßnahme (in ) - Erstellen Statusbericht für Projektkreis - Erarbeitet weitere Themenfelder - bestätigt bzw. selektiert Themen

22 Finanzielle Auswirkungen [in Mio. ] Optimierung der Fertigungsprozesse Senkung der Frequenzen von Innenund Aussenreinigung ,0 0 H0 H1 H2 H3 H4 1,3 Härtegrade registriert Potentiale identifiziert Maßnahmen bewertet Maßnahmen entschieden Maßnahmen umgesetzt

23 Agenda 1. Volkswagen Poznań in Zahlen 2. Controlling wird im VW-Werk Poznań erlebbar 3. Kosten- und Investitionsbewusstsein - interne Programme für Mitarbeiter 4. Ergebnisabsicherungsprogramme als Mittel zum Ziel 5. One Page Berichte mit innovativen KPI 6. Erreichte Erfolge

24 One Page Berichte mit innovativen KPI KPI prozessorientiert transparent kürz und bündig abgestimmt mit allen Fachbereichen online im Portal SAP BI zugänglich

25 One Page Berichte mit innovativen KPI

26 One Page Berichte mit innovativen KPI

27 One Page Berichte mit innovativen KPI

28 One Page Berichte mit innovativen KPI

29 One Page Berichte mit innovativen KPI Der Controller klärt mit dem Manager den zielorientierten Bedarf ab

30 One Page Berichte Dashboards reports Ziele: Erfassung der Ausgaben von Personalausrüstung im SAP System On-line Reporting zu Fixkosten im SAP System Einfaches, transparentes, kundenfreundliches Monitoring System der Prozesse Multimediale Anwenderanweisungen Kostenneutral für das Unternehen internes Know how

31 One Page Berichte Dashboards reports Reporting der Ausgaben für Personalausrüstung TOP 10 - Verbrauch des Personalschutzausrüstungs

32 One Page Berichte Dashboards reports On-line Reporting der Fixkosten mit Dashboards

33 Agenda 1. Volkswagen Poznań in Zahlen 2. Controlling wird im VW-Werk Poznań erlebbar 3. Kosten- und Investitionsbewusstsein - interne Programme für Mitarbeiter 4. Ergebnisabsicherungsprogramme als Mittel zum Ziel 5. One Page Berichte mit Innovativen KPI 6. Erreichte Erfolge

34 Erfolgsfaktoren Regelkreise zu Steuerung Laufende Kommunkation Kooperation in Team und mit Fachbereichen Backbon Gehen in die Produktionslinien Finanzstellungnahme bei Vorstandsentscheidungen

35 Danke für Ihre Aufmerksamkeit!