Budget Synode vom 11. November 2015 Traktandum 6. Budget Anmerkungen zum Budget o Generelle Bemerkungen

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1 Budget 2016 Synode vom 11. November 2015 Traktandum 6 Budget 2016 Anmerkungen zum Budget 2016 o Generelle Bemerkungen o Bemerkungen zu einzelnen Konten Finanzplan

2 Anträge des Kirchenrats 1. Das Budget der Landeskirche für das Jahr 2016 mit einem Zentralkassenbeitragssatz von 2.70 % sei zu genehmigen. 2. Die Synode nehme den Finanzplan 2016 bis 2019 zur Kenntnis. Aarau, 12. Oktober 2015 Kirchenrat Römisch-Katholische Landeskirche des Kantons Aargau Luc Humbel Präsident Marcel Notter Generalsekretär

3 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 16'436' '436' '616' '616' '392' '392' Nettoergebnis BEHÖRDEN UND VERWALTUNG 1'561' ' '548' ' '382' ' Nettoergebnis 1'527' '484' '320' Legislative und Exekutive 471' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 461' ' ' Synode 57' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 35' * 50' ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 1' ' Übriger Material- und Warenaufwand 4' ' ' Dienstleistungen Dritter 4' ' ' Kurse und Projekte 7' * 5' ' Reisekosten und Spesen 6' ' ' Kirchenrat 329' ' ' ' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 140' * 107' ' Präsidialentschädigung 42' * 41' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 7' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 14' ' ' AG-Beiträge PK 4' ' ' AG-Beiträge UVG Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 2' ' Übriger Material- und Warenaufwand 2' ' Dienstleistungen Dritter 21' * 50' ' Kurse und Projekte 25' * 10' ' Repräsentationskosten 12' ' ' Kompetenzgeld KR 2' * 10' ' Seite 1

4 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Bauherrenberatung 10' ' Reisekosten und Spesen 15' ' ' PEP-Projektbegleitung 30' ' ' Kostentragung Dienstaltersgeschenke der Kirchgem. 10' * Rückerstattungen Dritter 10' * 34' ' Entnahme aus Rückstellung Kompetenzgeld KR * 5' Rekursgericht und Schlichtungsbehörde Löhne, Tag- und Sitzungsgelder GPK und Rechnungsexperten 84' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 3' ' ' Löhne Rechnungsexperten 71' ' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 5' ' ' AG-Beiträge UVG Reisekosten und Spesen 4' ' ' Allgemeine Dienste 1'090' ' '090' ' '025' ' Nettoergebnis 1'066' '066' ' Verwaltung 1'090' ' '090' ' '025' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 4' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 584' * 570' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 44' ' ' AG-Beiträge PK 50' ' ' AG-Beiträge UVG 6' ' ' AG-Beiträge KTG 2' Aus- und Weiterbildung des Personals 7' ' ' Übriger Personalaufwand 8' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 35' ' ' Seite 2

5 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Fachliteratur und Zeitschriften 5' ' ' Medien 17' ' ' Übriger Material- und Warenaufwand 10' ' ' Möbel / Büromöbel und -geräte 10' ' ' Hardware 5' * 18' ' Software und Lizenzen 40' ' ' Dienstleistungen Dritter 105' * 80' ' Kurse und Projekte 79' * 120' ' Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte Mieten von Liegenschaften 43' ' ' Reisekosten und Spesen 8' ' ' Pfarrblattverein Horizonte 25' ' ' Verkäufe 10' Rückerstattungen Dritter 4' Übriger betrieblicher Ertrag 3' ' ' Verwaltungskosten Pensionskasse 21' ' ' BISTUM 1'440' '423' '403' Nettoergebnis 1'440' '423' '403' Bistum 1'440' '423' '403' Nettoergebnis 1'440' '423' '403' Bistum 1'440' '423' '403' Löhne Domherr und Dekane 151' * 160' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 12' ' ' AG-Beiträge PK 14' ' ' AG-Beiträge UVG 1' ' ' AG-Beiträge KTG Übriger Material- und Warenaufwand Seite 3

6 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Kantonsanteil bischöfliche Besoldungen 67' ' ' Reisekosten und Spesen 7' ' ' Dekanate 9' ' ' Regionalleitung 408' ' ' Bistumsbeitrag 769' * 750' ' Befristeter PEP-Beitrag 23' FACHSTELLEN 4'831' ' '550' ' '434' ' Nettoergebnis 4'553' '313' '141' Fachstelle Bildung und Propstei 972' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 867' ' ' Fachstelle Bildung und Propstei 972' ' ' ' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 3' ' ' Löhne der Fachstellen 622' ' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 47' ' ' AG-Beiträge PK 68' ' ' AG-Beiträge UVG 7' ' ' AG-Beiträge KTG 2' Aus- und Weiterbildung des Personals 8' * 16' ' Übriger Personalaufwand 1' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 25' ' ' Fachliteratur und Zeitschriften 6' ' ' Aufwand Bildung Mobil 30' ' ' Aufwand Bildung Wislikofen 50' ' ' Übriger Material- und Warenaufwand 2' ' ' Möbel / Büromöbel und -geräte 1' ' Hardware 5' * 2' Software und Lizenzen ' Seite 4

7 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Heizmaterial und Strom 1' ' ' Wasser- und Abwassergebühren Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter 12' ' ' Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte Unterhalt Informatik 2' ' ' Mieten von Liegenschaften 50' ' ' Reisekosten und Spesen 26' ' ' Übriger betrieblicher Ertrag 13' ' ' Ertrag Bildung Mobil 17' ' ' Ertrag Bildung Wislikofen 75' ' ' Fachstelle Jugendseelsorge 359' ' Nettoergebnis 359' ' Fachstelle Jugendseelsorge 359' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 5' ' Löhne der Fachstellen 220' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 17' ' AG-Beiträge PK 18' ' AG-Beiträge UVG 2' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 4' ' Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 3' ' Fachliteratur und Zeitschriften 2' Übriger Material- und Warenaufwand 4' ' Möbel / Büromöbel und -geräte 2' ' Hardware 4' ' Software und Lizenzen 1' ' Heizmaterial und Strom 3' Seite 5

8 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Wasser- und Abwassergebühren Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter 4' ' Kurse und Projekte 30' ' Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte Unterhalt Informatik 1' ' Mieten von Liegenschaften 20' ' Reisekosten und Spesen 5' ' Beitrag an Ausbildungsstelle 10' ' Fachstelle Kantonale Schulen u. FHNW 743' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 705' ' ' Jugendseelsorge inkl. FS-Leitung Kant. Schulen 397' ' ' ' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 5' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 24' * Löhne der Fachstellen 194' ' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 17' ' AG-Beiträge PK 19' AG-Beiträge UVG 2' AG-Beiträge KTG 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 8' Übriger Personalaufwand ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 3' Fachliteratur und Zeitschriften 1' Übriger Material- und Warenaufwand 3' Möbel / Büromöbel und -geräte 3' Hardware 2' Software und Lizenzen 1' Heizmaterial und Strom 2' Seite 6

9 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Wasser- und Abwassergebühren Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter 6' Kurse und Projekte 62' ' ' Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte Unterhalt Informatik 2' Mieten von Liegenschaften 20' Reisekosten und Spesen 8' Mitfinanzierung Hebräischunterricht 11' ' Beitrag an Ausbildungsstelle 10' Ertrag Kurse und Projekte 25' ' ' Alte Kantonsschule Aarau 69' ' ' Löhne der Fachstellen 54' ' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 4' ' ' AG-Beiträge PK 5' ' ' AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Fachliteratur und Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand Möbel / Büromöbel und -geräte 1' Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte Unterhalt Informatik Reisekosten und Spesen 1' ' ' Seite 7

10 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Kantonsschule Baden mit Foyer 119' ' ' ' ' ' Löhne der Fachstellen 68' ' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 5' ' ' AG-Beiträge PK 4' ' ' AG-Beiträge UVG 1' ' AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Publikationen ' Fachliteratur und Zeitschriften 1' Übriger Material- und Warenaufwand 2' ' ' Möbel / Büromöbel und -geräte 2' ' ' Heizmaterial und Strom 8' ' ' Wasser- und Abwassergebühren 1' ' ' Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter 2' ' ' Kurse und Projekte 4' ' ' Unterhalt an Grundstücken Unterhalt an Hochbauten Unterhalt Informatik Mieten von Liegenschaften 16' ' ' Reisekosten und Spesen Übriger betrieblicher Ertrag Vergütung von Dienstwohnungen 13' ' ' Kantonsschule Wohlen 37' ' ' Löhne der Fachstellen 28' ' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 2' ' ' AG-Beiträge PK 2' ' ' AG-Beiträge UVG Aus- und Weiterbildung des Personals Seite 8

11 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Fachliteratur und Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand Möbel / Büromöbel und -geräte Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte 1' ' Unterhalt Informatik Reisekosten und Spesen Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) 120' ' ' Oek. Fachstelle Religion Campus Brugg-Windisch 120' ' ' Fachstelle Katechese-Medien 633' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 517' ' ' Fachstelle Katechese-Medien 633' ' ' ' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 3' ' ' Löhne der Fachstellen 359' ' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 27' ' ' AG-Beiträge PK 36' ' ' AG-Beiträge UVG 4' ' ' AG-Beiträge KTG 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 6' ' ' Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 25' ' ' Medien 19' ' ' Übriger Material- und Warenaufwand 3' ' ' Möbel / Büromöbel und -geräte 5' ' ' Hardware 5' * 19' ' Software und Lizenzen 6' ' ' Seite 9

12 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Dienstleistungen Dritter 27' ' ' Kurse und Projekte 40' ' ' Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte 1' ' Unterhalt Informatik 6' * 1' ' Mieten von Liegenschaften 47' ' ' Reisekosten und Spesen 10' ' ' Verkäufe 19' ' ' Rückerstattung Medienstelle 45' ' ' Übriger betrieblicher Ertrag 2' ' ' Ertrag Kurse und Projekte 40' ' ' Interne Verrechnung ForModula 10' ' ' Fachstelle Spitalseelsorge 1'890' '817' '819' ' Nettoergebnis 1'890' '817' '808' Fachstellenleitung Spitalseelsorge 104' * 103' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 3' ' ' Pikettdienste und Einsätze ' Löhne der Fachstellen 65' ' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 5' ' ' AG-Beiträge PK 7' ' ' AG-Beiträge UVG 1' ' AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals 5' ' ' Übriger Personalaufwand 3' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 3' ' ' Fachliteratur und Zeitschriften 1' ' Seelsorgeaufwendungen ' Übriger Material- und Warenaufwand 1' ' Dienstleistungen Dritter 1' ' ' Seite 10

13 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Reisekosten und Spesen 4' ' ' Interne Verr. Fachstelle Spitalseelsorge 2' ' ' Übriger betrieblicher Ertrag 1' Spitalseelsorge KSA u. Hirslanden Aarau 329' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 10' ' ' Löhne Seelsorgeaushilfen 19' * 14' ' Pikettdienste und Einsätze 3' ' Löhne der Seelsorgenden 232' ' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 20' ' ' AG-Beiträge PK 25' ' ' AG-Beiträge UVG 3' ' ' AG-Beiträge KTG 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 8' ' ' Seelsorgeaufwendungen 6' ' ' Hardware Reisekosten und Spesen 1' ' ' Rückerstattungen Dritter Spitalseelsorge KSB 269' ' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 4' ' ' Löhne Seelsorgeaushilfen 18' * 15' ' Pikettdienste und Einsätze 2' ' ' Löhne der Seelsorgenden 182' ' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 15' ' ' AG-Beiträge PK 20' ' ' AG-Beiträge UVG 2' ' ' AG-Beiträge KTG 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 9' ' ' Seelsorgeaufwendungen 12' ' ' Seite 11

14 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Hardware Dienstleistungen Dritter 1' Reisekosten und Spesen 2' ' ' Übriger betrieblicher Ertrag 2' Klinik- und Heimseelsorge Barmelweid 83' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen Löhne Seelsorgeaushilfen 2' ' ' Löhne der Seelsorgenden 62' ' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 5' ' ' AG-Beiträge PK 7' ' ' AG-Beiträge UVG 1' ' AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' ' Seelsorgeaufwendungen 1' ' ' Reisekosten und Spesen 1' ' Klinikseelsorge Königsfelden 199' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 5' ' ' Löhne Seelsorgeaushilfen 5' ' ' Pikettdienste und Einsätze ' Löhne der Seelsorgenden 147' * 141' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 12' ' ' AG-Beiträge PK 16' ' ' AG-Beiträge UVG 1' ' ' AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' ' Seelsorgeaufwendungen 7' ' ' Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte ' Seite 12

15 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Reisekosten und Spesen Spital- und Heimseelsorge Muri 165' ' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 2' ' Löhne Seelsorgeaushilfen 2' ' Löhne der Seelsorgenden 122' ' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 9' ' ' AG-Beiträge PK 13' ' ' AG-Beiträge UVG 1' ' ' AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' Übriger Personalaufwand Seelsorgeaufwendungen 4' ' ' Kurse und Projekte 1' ' Mieten von Liegenschaften 2' Reisekosten und Spesen 1' ' RF Reg.Spital/Krankenheimseelsorge 6' ' ' Übriger betrieblicher Ertrag 6' Spitalseelsorge Fricktal - Spital u. REHA Rheinfelden 120' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 2' ' ' Löhne Seelsorgeaushilfen 2' ' Pikettdienste und Einsätze Löhne der Seelsorgenden 91' ' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 7' ' ' AG-Beiträge PK 10' * 1' ' AG-Beiträge UVG 1' ' AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' Seelsorgeaufwendungen 3' ' ' Seite 13

16 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Kurse und Projekte ' Reisekosten und Spesen RF Reg.Spital/Krankenheimseelsorge 8' Spital- und Heimseelsorge Zofingen 78' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 1' ' Löhne Seelsorgeaushilfen 2' ' ' Löhne der Seelsorgenden 58' ' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 4' ' ' AG-Beiträge PK 6' ' ' AG-Beiträge UVG 1' ' AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals 1' ' ' Seelsorgeaufwendungen 1' ' ' Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte ' Reisekosten und Spesen 1' ' ' Heimseelsorge Regionales Pflegezentrum Baden 110' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 1' ' Löhne Seelsorgeaushilfen ' Löhne der Seelsorgenden 84' ' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 6' ' ' AG-Beiträge PK 9' ' ' AG-Beiträge UVG 1' ' ' AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals 3' ' ' Seelsorgeaufwendungen 2' ' ' Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte ' Seite 14

17 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Reisekosten und Spesen Spitalseelsorge Fricktal - Spital Laufenburg 64' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 4' ' ' Löhne Seelsorgeaushilfen 2' ' Pikettdienste und Einsätze Löhne der Seelsorgenden 44' ' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 4' ' ' AG-Beiträge PK 4' ' ' AG-Beiträge UVG Aus- und Weiterbildung des Personals 2' Seelsorgeaufwendungen 2' ' ' Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte Reisekosten und Spesen RF Reg.Spital/Krankenheimseelsorge 9' Spital- und Heimseelsorge Menziken 35' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 1' ' Löhne Seelsorgeaushilfen 1' ' Löhne der Seelsorgenden 24' * 37' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 2' ' ' AG-Beiträge PK 2' ' ' AG-Beiträge UVG Aus- und Weiterbildung des Personals 1' ' Seelsorgeaufwendungen 1' ' Kurse und Projekte Reisekosten und Spesen RF Reg.Spital/Krankenheimseelsorge 22' Seite 15

18 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Spital- und Heimseelsorge Leuggern 43' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 1' ' Löhne Seelsorgeaushilfen ' Löhne der Seelsorgenden 34' ' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 3' ' ' AG-Beiträge UVG Aus- und Weiterbildung des Personals ' Seelsorgeaufwendungen 3' ' ' Kurse und Projekte Reisekosten und Spesen RF Reg.Spital/Krankenheimseelsorge 21' Klinikseelsorge REHA Bellikon 31' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 1' Löhne Seelsorgeaushilfen ' Löhne der Seelsorgenden 24' ' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 2' ' ' AG-Beiträge PK 2' ' ' AG-Beiträge UVG Aus- und Weiterbildung des Personals ' Seelsorgeaufwendungen ' Kurse und Projekte Reisekosten und Spesen RF Reg.Spital/Krankenheimseelsorge 22' Heimseelsorge Lindenfeld Suhr 36' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen ' Löhne Seelsorgeaushilfen ' Löhne der Seelsorgenden 23' ' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 2' ' ' Seite 16

19 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung AG-Beiträge PK 2' ' ' AG-Beiträge UVG Aus- und Weiterbildung des Personals ' Seelsorgeaufwendungen 6' ' ' Kurse und Projekte Reisekosten und Spesen Heimseelsorge Reusspark Niederwil 101' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen ' Löhne Seelsorgeaushilfen 1' ' Löhne der Seelsorgenden 90' ' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 4' ' ' AG-Beiträge PK 2' AG-Beiträge UVG 1' ' AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals 1' ' Seelsorgeaufwendungen 1' ' Kurse und Projekte ' Reisekosten und Spesen Klinikseelsorge REHA Zurzach 33' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen ' Löhne Seelsorgeaushilfen ' Löhne der Seelsorgenden 22' * 29' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 1' ' AG-Beiträge PK 1' ' AG-Beiträge UVG Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' Seelsorgeaufwendungen 1' ' Dienstleistungen Dritter 2' ' Seite 17

20 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Kurse und Projekte Reisekosten und Spesen Klinik- und Heimseelsorge Brugg-Schinznach 12' ' ' RF Reg.Spital/Krankenheimseelsorge 12' ' ' Palliative Care 75' Beitrag Palliative Care 75' * 26 Fachstelle Pastoral bei Menschen mit Behinderung 232' ' ' ' ' Nettoergebnis 230' ' ' Pastoral bei Menschen mit Behinderung 232' ' ' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 2' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 23' ' ' Löhne der Seelsorgenden 74' ' ' Löhne der Fachstellen 21' ' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 9' ' ' AG-Beiträge PK 11' ' ' AG-Beiträge UVG 1' ' ' AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals 4' ' ' Übriger Personalaufwand 1' ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 7' ' ' Fachliteratur und Zeitschriften 1' ' Medien Seelsorgeaufwendungen 7' ' ' Übriger Material- und Warenaufwand 1' ' Möbel / Büromöbel und -geräte Hardware 2' Seite 18

21 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Software und Lizenzen 3' ' ' Heizmaterial und Strom 2' ' ' Dienstleistungen Dritter 9' ' ' Kurse und Projekte 3' ' Unterhalt Möbel / Büromöbel Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte Unterhalt Informatik ' Mieten von Liegenschaften 22' ' ' Reisekosten und Spesen 3' ' ' Übergemeindliche Seelsorge und Katechese 20' ' ' Übriger betrieblicher Ertrag 2' ' übrige Spezialseelsorge 146' ' ' ' ' Nettoergebnis 130' ' ' übrige Spezialseelsorge 83' ' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 3' ' Übriger Material- und Warenaufwand Gastgewerbeseelsorge * 9' Gefängnisseelsorge * 30' Polizeiseelsorge * 33' Beitrag Seelsorge Asylzentrum Bremgarten 60' ' ' Verschiedene fixe Beiträge 3' ' Beitrag Stiftung St.Josef Bremgarten 10' * 20' ' Beitrag an Gefangenenseelsorge 7' ' ' Rückerstattung Polizeiseelsorge 16' Gastgewerbeseelsorge 3' * 10' Löhne der Seelsorgenden 6' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK Seite 19

22 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung AG-Beiträge UVG Übriger Material- und Warenaufwand 3' ' Kurse und Projekte 1' Reisekosten und Spesen 1' Gefängnisseelsorge 27' ' Löhne der Seelsorgenden 23' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 1' ' AG-Beiträge PK ' AG-Beiträge UVG Mitarbeit von Laien 1' Polizeiseelsorge 33' ' ' Löhne der Seelsorgenden 27' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 2' ' AG-Beiträge PK 3' ' AG-Beiträge UVG Dienstleistungen Dritter ' Rückerstattung Polizeiseelsorge 16' * 28 Fachbereich Diakonie 213' ' ' ' Nettoergebnis 213' ' ' Kirchlich Regionale Sozialdienste (KRSD) 213' ' ' ' Dienstleistungen Dritter 10' * Beitrag KRSD 203' * Seite 20

23 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung ANDERSSPRACHIGENSEELSORGE UND SOZIALDIENSTE 3'442' ' '767' ' '852' ' Nettoergebnis 3'130' '290' '344' migratio und Regionale Seelsorge 46' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 37' ' ' Schweiz. Minoritätenseelsorge (migratio) 4' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Übriger Material- und Warenaufwand Reisekosten und Spesen Verschiedene fixe Beiträge 3' ' ' Polen-Seelsorge 41' * 9' ' ' ' ' Löhne Seelsorgeaushilfen 4' ' ' Löhne der Seelsorgenden 11' ' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 1' ' AG-Beiträge PK 1' ' ' AG-Beiträge UVG Dienstleistungen Dritter 4' ' ' Reisekosten und Spesen 1' ' Beitrag an Polnischsprachigenseelsorge 18' ' ' Rückerstattungen Dritter 9' ' Übriger betrieblicher Ertrag 8' Italienischsprachigen Seelsorge 1'724' '990' ' '140' ' Nettoergebnis 1'724' '799' '913' Koordinationsstelle Italienerseelsorge * 178' ' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 35' ' Seite 21

24 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Löhne Seelsorgeaushilfen 2' Löhne der Seelsorgenden 57' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 7' ' AG-Beiträge PK 9' ' AG-Beiträge UVG 1' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 4' ' Fachliteratur und Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand 2' ' Heizmaterial und Strom ' Dienstleistungen Dritter 5' ' Kurse und Projekte 20' ' Mieten von Liegenschaften 24' ' Reisekosten und Spesen 10' ' Rückerstattungen Dritter 178' ' Zinsen flüssige Mittel MCI Aarau 453' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 42' * 53' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 21' ' ' Löhne Seelsorgeaushilfen 6' ' ' Löhne der Seelsorgenden 189' * 172' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 20' ' ' AG-Beiträge PK 22' ' ' AG-Beiträge UVG 3' ' ' AG-Beiträge KTG 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' ' Übriger Personalaufwand 2' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 11' ' ' Fachliteratur und Zeitschriften 2' ' ' Übriger Material- und Warenaufwand 2' ' ' Seite 22

25 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Hardware 3' * Software und Lizenzen 1' Heizmaterial und Strom 2' ' ' Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter 5' ' ' Anderssprachige Pfarrblätter 28' ' ' Pastorale Aktionen 20' ' ' Jugendgruppe 6' ' ' Mitarbeit von Laien 6' ' ' Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte Unterhalt Informatik Mieten von Liegenschaften 23' * 31' ' Reisekosten und Spesen 20' * 14' ' Übriger Finanzaufwand Verschiedene Beiträge 11' ' ' Beitrag Centro Pastorale Reinach * 15' ' Sozialbetreuung 3' ' ' MCI Brugg 303' ' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 40' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 15' * 4' ' Löhne Seelsorgeaushilfen 7' ' ' Löhne der Seelsorgenden 118' * 104' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 14' ' ' AG-Beiträge PK 14' ' ' AG-Beiträge UVG 2' ' ' AG-Beiträge KTG 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' Übriger Personalaufwand 2' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 3' ' Seite 23

26 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Fachliteratur und Zeitschriften 1' ' ' Übriger Material- und Warenaufwand 2' ' ' Möbel / Büromöbel und -geräte 2' Hardware Software und Lizenzen Heizmaterial und Strom 1' ' ' Wasser- und Abwassergebühren Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter 6' ' ' Anderssprachige Pfarrblätter 10' ' ' Pastorale Aktionen 10' ' ' Jugendgruppe 4' ' ' Mitarbeit von Laien 6' ' ' Unterhalt an Grundstücken 1' Unterhalt an Hochbauten 3' Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte Mieten von Liegenschaften 27' ' ' Reisekosten und Spesen 15' * 20' ' Sozialbetreuung 2' ' Übriger betrieblicher Ertrag 2' MCI Wohlen mit Stützpunkt Lenzburg 612' ' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder * 2' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 71' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 5' ' Löhne Seelsorgeaushilfen 9' ' ' Löhne der Seelsorgenden 242' ' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 25' ' ' AG-Beiträge PK 29' ' ' AG-Beiträge UVG 3' ' ' Seite 24

27 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung AG-Beiträge KTG 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 6' ' ' Übriger Personalaufwand ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 10' ' ' Fachliteratur und Zeitschriften 2' ' Übriger Material- und Warenaufwand 5' ' ' Möbel / Büromöbel und -geräte 10' * 20' Hardware 5' ' Software und Lizenzen 1' ' Heizmaterial und Strom * 5' ' Wasser- und Abwassergebühren * 1' Entsorgungsgebühren * Dienstleistungen Dritter 65' ' ' Kurse und Projekte 10' ' Anderssprachige Pfarrblätter 23' ' ' Pastorale Aktionen 25' ' ' Jugendgruppe 10' ' ' Mitarbeit von Laien 7' ' ' Unterhalt an Grundstücken Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte 1' ' ' Unterhalt Informatik Mieten von Liegenschaften 20' ' ' Reisekosten und Spesen 19' ' ' Verschiedene Beiträge 1' Sozialbetreuung 4' ' ' Übriger betrieblicher Ertrag Vergütung von Dienstwohnungen 14' MCI Wettingen 355' ' ' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 77' ' ' Seite 25

28 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 12' ' ' Löhne Seelsorgeaushilfen 8' ' ' Löhne der Seelsorgenden 119' * 175' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 16' ' ' AG-Beiträge PK 18' ' ' AG-Beiträge UVG 2' ' ' AG-Beiträge KTG 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 3' ' ' Übriger Personalaufwand 2' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 1' ' ' Fachliteratur und Zeitschriften 2' ' ' Übriger Material- und Warenaufwand 1' ' Möbel / Büromöbel und -geräte Hardware Heizmaterial und Strom ' Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter 7' ' ' Anderssprachige Pfarrblätter 17' ' ' Pastorale Aktionen 15' ' ' Mitarbeit von Laien 5' ' ' Mieten von Liegenschaften 31' ' ' Reisekosten und Spesen 12' ' ' Sozialbetreuung 3' ' ' Vergütung von Dienstwohnungen 13' ' MCI Wohlen 338' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 31' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 4' Löhne der Seelsorgenden 174' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 16' Seite 26

29 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung AG-Beiträge PK 19' AG-Beiträge UVG 2' Aus- und Weiterbildung des Personals 5' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 1' Fachliteratur und Zeitschriften 1' Übriger Material- und Warenaufwand 1' Hardware Dienstleistungen Dritter 11' Kurse und Projekte Anderssprachige Pfarrblätter 8' Pastorale Aktionen 24' Mitarbeit von Laien 6' Unterhalt Informatik Mieten von Liegenschaften 6' Reisekosten und Spesen 13' Sozialbetreuung 7' Übriger betrieblicher Ertrag 18' Spanischsprachigen Seelsorge 239' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 237' ' ' Spanischsprachigen Seelsorge 239' ' ' ' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 36' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 12' ' ' Löhne Seelsorgeaushilfen * 5' Löhne der Seelsorgenden 96' ' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 11' ' ' AG-Beiträge PK 12' ' ' AG-Beiträge UVG 1' ' ' AG-Beiträge KTG Seite 27

30 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand 5' * 9' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 1' ' Fachliteratur und Zeitschriften 1' ' Übriger Material- und Warenaufwand Möbel / Büromöbel und -geräte ' Hardware Software und Lizenzen Heizmaterial und Strom Dienstleistungen Dritter 4' ' ' Kurse und Projekte 2' * 14' Anderssprachige Pfarrblätter 17' ' ' Pastorale Aktionen 10' ' ' Mitarbeit von Laien 6' ' ' Mieten von Liegenschaften 9' * 12' ' Reisekosten und Spesen 9' ' ' Sozialbetreuung 2' ' ' Rückerstattungen Dritter 2' ' ' Portugiesischsprachigen Seelsorge 269' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 170' ' ' Portugiesischsprachigen Seelsorge 269' ' ' ' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 14' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 11' ' ' Löhne Seelsorgeaushilfen 12' * 14' ' Löhne der Seelsorgenden 119' ' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 12' ' ' AG-Beiträge PK 13' ' ' AG-Beiträge UVG 2' ' ' Seite 28

31 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals 1' * Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 1' * 5' Fachliteratur und Zeitschriften 1' Übriger Material- und Warenaufwand 4' ' ' Möbel / Büromöbel und -geräte Hardware 4' * Software und Lizenzen Heizmaterial und Strom Dienstleistungen Dritter 3' ' ' Kurse und Projekte 4' * Pastorale Aktionen 20' * 17' ' Jugendgruppe Mitarbeit von Laien 7' ' ' Sachversicherungsprämien Mieten von Liegenschaften 17' ' ' Reisekosten und Spesen 15' ' ' Sozialbetreuung 6' * 2' ' Rückerstattungen Dritter 99' ' ' Kroatischsprachigen Seelsorge 353' ' ' Nettoergebnis 353' ' ' Kroatischsprachigen Seelsorge 353' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 80' * 87' ' Löhne Reinigungspersonal 2' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 32' ' ' Löhne Seelsorgeaushilfen 10' ' Löhne der Seelsorgenden 105' ' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 15' ' ' Seite 29

32 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung AG-Beiträge PK 19' ' ' AG-Beiträge UVG 2' ' ' AG-Beiträge KTG 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 1' Übriger Personalaufwand ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 5' ' ' Fachliteratur und Zeitschriften 5' * 5' Medien 3' * Übriger Material- und Warenaufwand 1' ' ' Möbel / Büromöbel und -geräte 2' * 6' Hardware 5' Heizmaterial und Strom Dienstleistungen Dritter 2' ' ' Pastorale Aktionen 12' ' ' Jugendgruppe 6' ' ' Unterhalt an Hochbauten 13' Unterhalt Informatik 2' Mieten von Liegenschaften 31' * 23' ' Reisekosten und Spesen 14' ' ' Sozialbetreuung 4' ' ' Albanischsprachigen Seelsorge 339' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 159' ' ' Albanischsprachigen Seelsorge 339' ' ' ' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 26' ' ' Löhne Reinigungspersonal 2' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 2' ' ' Löhne Seelsorgeaushilfen 4' * Löhne der Seelsorgenden 188' ' ' Seite 30

33 Nummer Budget 2016 Budget 2015 Rechnung AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 17' ' ' AG-Beiträge PK 20' ' ' AG-Beiträge UVG 2' ' ' AG-Beiträge KTG 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 2' Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 1' ' Fachliteratur und Zeitschriften ' Medien 1' ' Übriger Material- und Warenaufwand 2' ' ' Möbel / Büromöbel und -geräte Heizmaterial und Strom 1' ' ' Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter 6' ' ' Kurse und Projekte * 7' Pastorale Aktionen 12' ' ' Mitarbeit von Laien 2' Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte Mieten von Liegenschaften 26' ' ' Reisekosten und Spesen 20' ' ' Sozialbetreuung 1' ' Rückerstattungen Dritter 180' ' ' Übriger betrieblicher Ertrag 1' Anderssprachigen Sozialdienste 470' ' ' ' ' Nettoergebnis 449' ' ' Italienischsprachiger Sozialdienst 229' ' ' ' Löhne der Fachstellen 152' * 176' ' AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 11' ' ' Seite 31

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