Produktplan /- Bestandsveränderungen

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1 Gesamthaushalt Ergebnisplan Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis Seite: 1

2 Gesamthaushalt Finanzplan Einzahlungen und Auszahlungen Ergebnis 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit Seite: 2

3 Gesamthaushalt Finanzplan Einzahlungen und Auszahlungen Ergebnis 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen Tilgung u. Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 = Liquide Mittel Seite: 3

4 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Teilergebnisplan Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis Seite: 4

5 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der invest. Einzahlungen Ergebnis 2006 Plan 2007 Plan 2008 Verpf.erm Plan 2009 Plan 2010 Plan Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe (invest. Auszahlungen) = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite: 5

6 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Politische Gremien Produkt Kreistag, Ausschüsse u. Fraktionen verantwortlich: Fachdienstleitung Herr Lewe Organisationseinheit (Dezernat/Fachbereich) Fachbereich A - Zentrale Angelegenheiten Kurzbeschreibung Führung der Geschäfte des Kreistages und des Kreisausschusses Zielgruppe Mitglieder des Kreistages, Bevölkerung Organisationseinheit (Amt/Fachdienst) Fachdienst 12 - Kreistagsservice Auftragsgrundlage Kommunalverfassungsrecht (Kreisordnung etc., Ortsrecht, KT-Beschlüsse) Ziele Erläuterungen Erläuterungen zum Teilergebnisplan: Die bei diesem Produkt veranschlagten Sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zu einem großen Teil aus den Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern des Kreistages ( ) sowie den Fraktionszuschüssen ( ) zusammen. Strukturdaten (Grundkennzahlen) und Kennzahlen zur Zielerreichung Einheit Plan 2008 Plan 2007 Plan 2006 Ist 2006 Strukturdaten (Grundkennzahl): Sitzungen von Kreistag und Kreisausschuss Anzahl Seite: 6

7 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Politische Gremien Produkt Kreistag, Ausschüsse u. Fraktionen verantwortlich: Fachdienstleitung Herr Lewe Teilergebnisplan Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis Seite: 7

8 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Politische Gremien Produkt Kreistag, Ausschüsse u. Fraktionen verantwortlich: Fachdienstleitung Herr Lewe Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der invest. Einzahlungen Ergebnis 2006 Plan 2007 Plan 2008 Verpf.erm Plan 2009 Plan 2010 Plan Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe (invest. Auszahlungen) = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite: 8

9 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Verwaltungsführung Produkt Unterstützung der Verwaltungsführung verantwortlich: Fachdienstleitung Herr Gottschalk Organisationseinheit (Dezernat/Fachbereich) Fachdienst A - Zentrale Angelegenheiten Kurzbeschreibung Unterstützung des Landrates, des Verwaltungsvorstandes und der stellv. Landräte Zielgruppe Landrat, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung, stellvertretende. Landräte Organisationseinheit (Amt/Fachdienst) Fachdienst 13 Landratsangelegenheiten Auftragsgrundlage Kommunalverfassungsrecht (Kreisordnung etc., Ortsrecht, KT-Beschlüsse) Ziele Strukturdaten (Grundkennzahlen) und Kennzahlen zur Zielerreichung Einheit Plan 2008 Plan 2007 Plan 2006 Ist 2006 Strukturdaten (Grundkennzahl): Sitzungen der Dezernentenkonferenz Anzahl Sitzungen der Bürgermeisterkonferenz Anzahl Bearbeitung Bundesverdienstkreuz Anzahl Entwurf von Grußworten und Reden Anzahl Seite: 9

10 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Verwaltungsführung Produkt Unterstützung der Verwaltungsführung verantwortlich: Fachdienstleitung Herr Gottschalk Teilergebnisplan Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis Seite: 10

11 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Verwaltungsführung Produkt Unterstützung der Verwaltungsführung verantwortlich: Fachdienstleitung Herr Gottschalk Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der invest. Einzahlungen Ergebnis 2006 Plan 2007 Plan 2008 Verpf.erm Plan 2009 Plan 2010 Plan Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe (invest. Auszahlungen) = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite: 11

12 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann Produkt Gleichstellung von Frau und Mann verantwortlich: Gleichstellungsbeauftragte Frau Kirschbaum/Frau Eckhorst Organisationseinheit (Dezernat/Fachbereich) Landrat Kurzbeschreibung Mitwirkung bei allen Angelegenheiten des Kreises, die die Belange von Frauen berühren, Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann haben oder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf betreffen. Anregung, Initierung, Begleitung struktureller Veränderungen zur Schaffung gleicher Bedingungen für Frauen und Männer durch eigene Aktionen und Vermittlung in den Bereichen Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit. Zielgruppe intern: Kreistag, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter extern: Behörden, Verbände, Vereine, Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Recklinghausen Organisationseinheit (Amt/Fachdienst) Gleichstellungsstelle Auftragsgrundlage Landesgleichstellungsgesetz, 3 Kreisordnung NRW, 11 Hauptsatzung des Kreises Recklinghausen, Frauenförderplan des Kreises Recklinghausen Ziele Strukturdaten (Grundkennzahlen) und Kennzahlen zur Zielerreichung Einheit Plan 2008 Plan 2007 Plan 2006 Ist 2006 Strukturdaten (Grundkennzahl): Beschäftigte gesamt Anzahl davon Frauen Anzahl davon Männer Anzahl Teilzeitbeschäftigte gesamt Anzahl davon Frauen Anzahl davon Männer Anzahl Führungskräfte Anzahl davon Frauen Anzahl davon Männer Anzahl Seite: 12

13 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann Produkt Gleichstellung von Frau und Mann verantwortlich: Gleichstellungsbeauftragte Frau Kirschbaum/Frau Eckhorst Teilergebnisplan Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis Seite: 13

14 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann Produkt Gleichstellung von Frau und Mann verantwortlich: Gleichstellungsbeauftragte Frau Kirschbaum/Frau Eckhorst Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der invest. Einzahlungen Ergebnis 2006 Plan 2007 Plan 2008 Verpf.erm Plan 2009 Plan 2010 Plan Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe (invest. Auszahlungen) = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite: 14

15 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Beschäftigtenvertretung Produkt Personalrat verantwortlich: Personalrat-Vorsitz Herr Neurohr Organisationseinheit (Dezernat/Fachbereich) Personalrat Kurzbeschreibung Gesetzliche Interessenvertretung der Beschäftigten in allen personellen, organisatorischen, technischen und sozialen Angelegenheiten einschließlich der Belange der Jugendlichen, Auszubildenden und Schwerbehinderten. Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Organisationseinheit (Amt/Fachdienst) Personalrat Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz und Satzung der Feierabendkasse Ziele Durchführung einer Mitarbeiterbefragung im Jahr 2007 Strukturdaten (Grundkennzahlen) und Kennzahlen zur Zielerreichung Einheit Plan 2008 Plan 2007 Plan 2006 Ist 2006 Strukturdaten (Grundkennzahl): Beschäftigte Anzahl Jugendliche und Auszubildende Anzahl Schwerbehinderte Mitarbeiter Anzahl Pensionäre Anzahl Standorte Anzahl jährliche Personalratsitzungen Anzahl Einzelgespräche Anzahl Auswahlverfahren Anzahl Projekt- und Arbeitsgruppensitzungen Anzahl Personalvorlagen Anzahl Seite: 15

16 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Beschäftigtenvertretung Produkt Personalrat verantwortlich: Personalrat-Vorsitz Herr Neurohr Teilergebnisplan Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis Seite: 16

17 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Beschäftigtenvertretung Produkt Personalrat verantwortlich: Personalrat-Vorsitz Herr Neurohr Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der invest. Einzahlungen Ergebnis 2006 Plan 2007 Plan 2008 Verpf.erm Plan 2009 Plan 2010 Plan Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe (invest. Auszahlungen) = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite: 17

18 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Rechnungsprüfung und Datenschutz Produkt Rechnungsprüfung verantwortlich: Fachdienstleitung Frau Glaser Organisationseinheit (Dezernat/Fachbereich) Fachbereich A - Zentrale Angelegenheiten Kurzbeschreibung Rechnungsprüfung hat durch begleitende und nachgehende Kontrollen die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu überwachen. Durch Beratung und Berichterstattung in mündlicher und schriftlicher Form unterstützt es die Entscheidungsträger/ -trägerinnen sowie die Kontroll- und Beschlussorgane bei deren Aufgabenstellung. Zielgruppe Politik Verwaltungsführung Amtsleitung, Sachbearbeitung Einwohner/ -innen und Abgabepflichtige des Kreises Landesrechnungshof Verbandsvorsteher der Wasser- und Bodenverbände (WaBo s) Verbandsvorsteher des SEL Geschäftsführung der Biologischen Station Kuratorium der Israelstiftung Organisationseinheit (Amt/Fachdienst) Fachdienst 14 - Rechnungsprüfung Auftragsgrundlage Gesetzliche Grundlagen der Gemeindeordnung und der Kreisordnung Kreistagsbeschluss Auftragsprüfungen Ziele Die Berichte über die Prüfung der Jahresrechnung des Kreises / der Israelstiftung für den Rechnungsprüfungsausschuss / für das Kuratorium der Israelstiftung sowie für die Auftragsprüfungen für Dritte werden durch die Amtsführung so rechtzeitig erstellt, dass eine Beratung mit Beschlussvorschlag für die Entscheidungsorgane bis zum eines jeden Jahres erfolgen kann. Erläuterungen Erläuterung zum Teilergebnisplan: Der Planwert 2008 im Vergleich zu den Folgejahren bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich aus dem Ansatz von für die erstellungsbegleitende Prüfung der Eröffnungsbilanz. Strukturdaten (Grundkennzahlen) und Kennzahlen zur Zielerreichung Einheit Plan 2008 Plan 2007 Plan 2006 Ist 2006 Strukturdaten (Grundkennzahlen): Prüfbericht für den Kreis RE Anzahl Prüfberichte für die Wasser- und Bodenverbände Anzahl Prüfbericht für die Biologische Station Anzahl Prüfbericht für die Israelstiftung Anzahl Prüfbericht für das Studieninstitut Anzahl Kennzahlen zur Zielerreichung: fristgerechter Prüfbericht Kreis Recklinghausen Anzahl fristgerechte Prüfberichte Wasser- und Bodenstation Anzahl fristgerechter Prüfbericht biologische Station Anzahl fristgerechter Prüfbericht Israelstiftung Anzahl fristgerechter Prüfbericht Studieninstitut Anzahl Seite: 18

19 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Rechnungsprüfung und Datenschutz Produkt Rechnungsprüfung verantwortlich: Fachdienstleitung Frau Glaser Teilergebnisplan Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis Seite: 19

20 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Rechnungsprüfung und Datenschutz Produkt Rechnungsprüfung verantwortlich: Fachdienstleitung Frau Glaser Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der invest. Einzahlungen Ergebnis 2006 Plan 2007 Plan 2008 Verpf.erm Plan 2009 Plan 2010 Plan Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe (invest. Auszahlungen) = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite: 20

21 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Rechnungsprüfung und Datenschutz Produkt Datenschutz verantwortlich: Fachdienstleitung Frau Glaser Organisationseinheit (Dezernat/Fachbereich) Fachdienst A - Zentrale Angelegenheiten Kurzbeschreibung Der Datenschutz beinhaltet die rechtlichen, organisatorischen und technischen Maßnahmen zur Gewährleistung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Zielgruppe Politik Verwaltungsführung Ämter / Beschäftigte Bürgerinnen und Bürger Studieninstitut Emscher-Lippe Organisationseinheit (Amt/Fachdienst) Fachdienst 14 - Rechnungsprüfung Auftragsgrundlage Bundesdatenschutzgesetz Datenschutzgesetz NRW datenschutzrechtliche Vorschriften in Spezialgesetzen Dienstanweisungen zum Datenschutz und zur Datensicherheit Kooperationsvertrag mit dem Studieninstitut Emscher -Lippe Ziele Der/Die Datenschutzbeauftragte unterstützt kontinuierlich alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Recklinghausen sowie das Studieninstitut Emscher-Lippe bei den Belangen des Datenschutzes und der Datensicherheit zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte. Der Datenschutzbeauftragte - schult jährlich die Datenschutzverbindungspersonen durch mindestens 2 Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen; - In den Jahren 2005 und 2006 ist für die gesamte in der Kreisverwaltung Recklinghausen bereits eingesetzte Software das gemäß 8 DSG NRW zwingend erforderliche Verfahrensverzeichnis aufzubauen. Hierbei ist für jedes Verfahren die Vorabkontrolle durchzuführen. Strukturdaten (Grundkennzahlen) und Kennzahlen zur Zielerreichung Einheit Plan 2008 Plan 2007 Plan 2006 Ist 2006 Strukturdaten (Grundkennzahl): Datenschutzverbindungspersonen in den Ämtern Anzahl automatisierte Verfahren - Kreis Anzahl automatisierte Verfahren - Studieninstitut Anzahl Kennzahlen zur Zielerreichung: Schulungen und Informationsveranstaltungen Anzahl Vorabkontrollen DV-Programme Kreis Anzahl Vorabkontrollen DV-Programme Studieninstitut Anzahl Seite: 21

22 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Rechnungsprüfung und Datenschutz Produkt Datenschutz verantwortlich: Fachdienstleitung Frau Glaser Teilergebnisplan Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis Seite: 22

23 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Rechnungsprüfung und Datenschutz Produkt Datenschutz verantwortlich: Fachdienstleitung Frau Glaser Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der invest. Einzahlungen Ergebnis 2006 Plan 2007 Plan 2008 Verpf.erm Plan 2009 Plan 2010 Plan Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe (invest. Auszahlungen) = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0 Seite: 23

24 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Zentrale Dienste Produkt Zentrale Vergabestelle verantwortlich: Sachbearbeitung Frau Hegemann Organisationseinheit (Dezernat/Fachbereich) Fachbereich A - Zentrale Angelegenheiten Kurzbeschreibung Durchführung von Ausschreibungsverfahren und Submissionen sowie Begleitung der freihändigen Vergaben. Zielgruppe Ämter der Kreisverwaltung Bieter Organisationseinheit (Amt/Fachdienst) Zentrale Vergabestelle Auftragsgrundlage VOB - Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen VOL - Verdingungsordnung für Leistungen VOF - Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen GWB - Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen VgV - Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung) GemHVO - Gemeindehaushaltsverordnung VGDA - Vergabedienstanweisung Gesetz über ein neues kommunales Finanzmanagement Ziele Die Zahl der Aufhebungen von Ausschreibungen gegenüber der Gesamtzahl aller Ausschreibungen soll 4% nicht überschreiten. Strukturdaten (Grundkennzahlen) und Kennzahlen zur Zielerreichung Einheit Plan 2008 Plan 2007 Plan 2006 Ist 2006 Struktudaten (Grundkennzahl): Ausschreibungen Anzahl Aufhebungen Anzahl Kennzahlen zur Zielerreichung: Aufhebungen im Verhältnis zu den gesamten Ausschreibungen % 3,64 4,08 4,08 3,96 Seite: 24

25 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Zentrale Dienste Produkt Zentrale Vergabestelle verantwortlich: Sachbearbeitung Frau Hegemann Teilergebnisplan Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis Seite: 25

26 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Zentrale Dienste Produkt Zentrale Vergabestelle verantwortlich: Sachbearbeitung Frau Hegemann Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der invest. Einzahlungen Ergebnis 2006 Plan 2007 Plan 2008 Verpf.erm Plan 2009 Plan 2010 Plan Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe (invest. Auszahlungen) = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0 Seite: 26

27 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Zentrale Dienste Produkt Allgemeine zentrale Dienste verantwortlich: Ressortleitung Herr Borkenstein Organisationseinheit (Dezernat/Fachbereich) Fachbereich A - Zentrale Angelegenheiten Kurzbeschreibung Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen (Druckerei, Poststelle, zentrale Beschaffung, Verwaltungsbücherei, Archiv, Telefonzentrale, Information) überwiegend für verwaltungsinterne, teilweise aber auch für verwaltungsexterne Abnehmer Zielgruppe Verwaltungsinterne und externe Abnehmer/ innen Organisationseinheit (Amt/Fachdienst) Fachdienst 10 - Zentrale Aufgaben und Controlling Auftragsgrundlage Aufträge Verwaltungsführung / Organisationseinheiten Archivgesetz Ziele Bei den zentralen Diensten müssen zu einem späteren Zeitpunkt Kosten- und Qualitätsziele ermittelt werden (Kosten- und Leistungsrechnung, Kundenbefragungen) Erläuterungen Erläuterung zum Teilergebnisplan: Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bestehen fast vollständig aus dem Anteil des Kreises an den Kosten des Zweckverbandes GKD. Diese Aufwendungen bestehen in hohem Maße durch vertragliche Bindungen mit der GKD, sowie durch vorraussichtlich neue Aufträge (z.b. Sonderauswertungen). Der Großteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen stammt aus dem Leasingaufwand für die Druckereianlagen (z.b. Drucker und Kopierer) sowie aus der Miete der Telefonanlage des Kreises. Strukturdaten (Grundkennzahlen) und Kennzahlen zur Zielerreichung Einheit Plan 2008 Plan 2007 Plan 2006 Ist 2006 Strukturdaten (Grundkennzahl): Auslastungsgrad der Druckmaschinen in % Drucke / Kopien Anzahl Druckvorlagen Anzahl Brief-und Frachtpostgüter Anzahl Fahr- und Transportleistung Kilometer Verleihzahlen Bücherei zur Verfüngsstellung von Literaturauszügen Anzahl Beschwerden Telefonzentrale / Information Anzahl Seite: 27

28 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Zentrale Dienste Produkt Allgemeine zentrale Dienste verantwortlich: Ressortleitung Herr Borkenstein Teilergebnisplan Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis Seite: 28

29 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Zentrale Dienste Produkt Allgemeine zentrale Dienste verantwortlich: Ressortleitung Herr Borkenstein Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der invest. Einzahlungen Ergebnis 2006 Plan 2007 Plan 2008 Verpf.erm Plan 2009 Plan 2010 Plan Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe (invest. Auszahlungen) = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite: 29

30 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Zentrale Dienste Produkt Allgemeine zentrale Dienste verantwortlich: Ressortleitung Herr Borkenstein Teilfinanzplan - Einzelne Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2006 Plan 2007 Plan 2008 Verpfl.erm. Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Bisher Gesamt Ein-/ Maßnahmen, die oberhalb der vom Kreistag festgelegten Wertgrenzen liegen 2008 bereitgestellt Auszahlungen 110 Zentrale Mittel für vermögenswirksame Neuanschaffungen Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Seite: 30

31 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Medien- und Öffentlichkeitsarbeit Produkt Medienarbeit verantwortlich: Ressortleitung Herr Manz Organisationseinheit (Dezernat/Fachbereich) Fachbereich A - Zentrale Angelegenheiten Kurzbeschreibung Sachliche und regelmäßige Information der Öffentlichkeit über alle relevanten Angelegenheiten und Information der Verwaltungsführung über alle die Kreisverwaltung betreffenden Medienberichte Zielgruppe Medien, Öffentlichkeit, Verwaltungsführung Organisationseinheit (Amt/Fachdienst) Fachdienst 13 - Landratsangelegenheiten Auftragsgrundlage Hauptsatzung, Kreistagsbeschlüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung Ziele Strukturdaten (Grundkennzahlen) und Kennzahlen zur Zielerreichung Einheit Plan 2008 Plan 2007 Plan 2006 Ist 2006 Strukturdaten (Grundkennzahl): Veröffentlichungen in den Medien Anzahl Seite: 31

32 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Medien- und Öffentlichkeitsarbeit Produkt Medienarbeit verantwortlich: Ressortleitung Herr Manz Teilergebnisplan Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis Seite: 32

33 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Medien- und Öffentlichkeitsarbeit Produkt Medienarbeit verantwortlich: Ressortleitung Herr Manz Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der invest. Einzahlungen Ergebnis 2006 Plan 2007 Plan 2008 Verpf.erm Plan 2009 Plan 2010 Plan Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe (invest. Auszahlungen) = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite: 33

34 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Medien- und Öffentlichkeitsarbeit Produkt Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich: Referent Herr Schramm Organisationseinheit (Dezernat/Fachbereich) Fachbereich A - Zentrale Angelegenheiten Kurzbeschreibung Positive Außendarstellung des Kreises in der Öffentlichkeit Zielgruppe Öffentlichkeit Organisationseinheit (Amt/Fachdienst) Fachdienst 13 - Landratsangelegenheiten Auftragsgrundlage Hauptsatzung, Kreistagsbeschlüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung Ziele Erläuterungen Erläuterung zum Teilergebnisplan: Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstehen zu großen Teilen aus Bürgerschaftlichen Begegnungen/Öffentlichkeitsarbeit ( ) Strukturdaten (Grundkennzahlen) und Kennzahlen zur Zielerreichung Einheit Plan 2008 Plan 2007 Plan 2006 Ist 2006 Strukturdaten (Grundkennzahl): Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen Anzahl Veranstaltungen des Landrats Anzahl Veranstaltungen der Gesamtverwaltungen Anzahl Ausstellungen Anzahl Seite: 34

35 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Medien- und Öffentlichkeitsarbeit Produkt Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich: Referent Herr Schramm Teilergebnisplan Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis Seite: 35

36 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Medien- und Öffentlichkeitsarbeit Produkt Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich: Referent Herr Schramm Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der invest. Einzahlungen Ergebnis 2006 Plan 2007 Plan 2008 Verpf.erm Plan 2009 Plan 2010 Plan Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe (invest. Auszahlungen) = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite: 36