Business Case Generic Assessment Tool. 15. Oktober 2012

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1 15. Oktober

2 Inhaltsverzeichnis Business Case Abbildungsverzeichnis 4 Tabellenverzeichnis 5 Projektteam 6 1 Definition und Abgrenzung Aktueller Stand Problemstellung Abgrenzung Kostenabschätzung Einmalkosten Software Laufende Kosten Personalkosten Personalkosten nach Tätigkeit Kostenschätzung Organisation und Administration Risikopuffer je Projektphase Kostenschätzung Analysephase Kostenschätzung Designphase Kostenschätzung Implementierungsphase Kostenschätzung Testphase Kostenschätzung Betriebs- und Wartungsphase Kostenschätzung Personalkosten - Gesamt Serverkosten Risikokosten Entwicklungsrisiken /R0100/ Ausfall von Teammitgliedern /R0200/ Verlängerte Einarbeitungszeit /R0300/ Unumgehbare Komplettumstellung bestehender Module /R0400/ Multisystem Kompatibilität /R0500/ Ausfall der Entwicklungsumgebung

3 2.3.2 Produktrisiken /R1000/ Hardwareausfälle Marktrisiken /R2000/ Einführung des Tools Gesamtkosten und Gewinn Nicht-Monetäre Aspekte Pionierrolle Fazit 22 5 Quellen 22 6 Anhang 22 3

4 Abbildungsverzeichnis 1 Personalkosten nach Tätigkeit Personalkosten Implementierungsphase Personalkosten pro Phase / Teilphase Netzdiagramm zu erfassten Risiken Kosten Gesamt

5 Tabellenverzeichnis 1 Einmalkosten Software Personalkosten nach Tätigkeit Personalkosten Analysephase Personalkosten Designphase Personalkosten Implementierungsphase Personalkosten Testphase Personalkosten Gesamt Kosten Gesamt

6 Projektteam Projektleiter Florian Harr Dokumentation / stellv. Projektleiter Jan Forster Leading Engineer / Software Architect Lucas Bader Test Specialist / Programmierer David Randler Product Manager / Programmierer Matthias Harrer 6

7 1 Definition und Abgrenzung 1.1 Aktueller Stand Grundlage dieses Projekts ist das Assessment-Tool 1.0. Das Programm ermöglicht das Erstellen, Verwalten und Bearbeiten von Assessments mit Hilfe einer graphischen Oberfläche. Weiterhin werden Bewertungen und Auswertungen durch Diagramme erleichtert. 1.2 Problemstellung Die existierende Anwendung 1.0 soll in der Version 2.0 vor allem zu einer verbesserten Benutzerfreundlichkeit in der graphischen Oberfläche optimiert werden. Desweiteren soll ein Loginsystem implementiert werden, sodass zwischen Auditor und Auditierter/em unterschidenden werden kann. Eine mobile und komfortable Nutzung soll mit Hilfe einer Webapplikation realisiert werden. Wobei lokale und mobile Anwendung auf eine Datenbank zugreifen sollen. Durch Import- und Exportmöglichkeiten in XLS- und XML-Format, ist auch eine Beantwortung in Tabellenkalkulationsprogrammen möglich. Fehlende Funktionalitäten der Version 1.0 sollen implementiert und existierende Bugs entfernt werden. Abschließend soll die Anwendung auf den aktuellen Betriebsystemen ( Linux, Mac OS, Windows XP SP3/Vista/7) lauffähig sein. 1.3 Abgrenzung Durch die Kombination von lokaler und mobiler Anwendung im Browser ist das Projekt abgegrenzt zu anderen Projekten. Ebenfalls die Visualisierungsmöglichkeiten mit Hilfe von Diagrammen stellen einen Abgrenzungspunkt dar. 7

8 2 Kostenabschätzung 2.1 Einmalkosten Software Zum Testen der Funktionalität der Software auf den verschiedenen Betriebssystemen, müssen sämtliche geforderten Systeme eingekauft werden. Die Ausgangssoftware 1.0 ist Open-Source und kann daher kostenfrei verwendet werden. Die Templates der jetzigen Planung, sind als kostenfreie Open-Source Software verfügbar, wodurch keine weiteren Kosten entstehen. Tabelle 1: Einmalkosten Software Software Preis Windows XP Professional x86 24,00 e Windows XP Professional x64 24,00 e Windows Vista Business x86 50,00 e Windows Vista Business x64 50,00 e Windows 7 Professional x86 123,00 e Windows 7 Professional x64 123,00 e Mac Pro 2.200,00 e Linux 0,00 e XAMMP 0,00 e Summe 2.594,00 e 8

9 2.2 Laufende Kosten Personalkosten Die Personalkosten der einzelnen Phasen sind Angaben ohne Administrations- und Organisationskosten. Diese Kosten werden in einem gesonderten Posten berechnet Personalkosten nach Tätigkeit Folgende Personalkosten fallen in den jeweiligen Tätigkeitsbereichen an. Diese werden in Manntagen zu je 8 Stunden angegeben. Tabelle 2: Personalkosten nach Tätigkeit Tätigkeitsbereich Kosten pro Stunde Projekt Manager 125,00 e Produkt Manager 115,00 e Leitender Ingenieur 110,00 e Entwickler 95,00 e Systemtester 90,00 e Dokumentation 85,00 e Abbildung 1: Personalkosten nach Tätigkeit Kostenschätzung Organisation und Administration Für Organisation und Administration durch den Projekt Manager wird pauschal eine Stunde pro Werktag berechnet. Der Projekt Manager kommt ab dem 06. September 2012 bis zum 26. Mai 2013 zum Einsatz. In dieser Zeit befinden sich 177 Werktage (Mo-Fr exklusive Feiertage). Bei einem Stundenlohn von 125,00 e betragen die Gesamtkosten ,00 e. Diese Kosten werden anteilig auf die jeweiligen Entwicklungsphasen aufgeteilt Risikopuffer je Projektphase Der Einbezug der Risikopuffer in jede Projektphase erfolgt anteilig der Gewichtung, welche im Anhang 1 beigefügten Dokument errechnet wurde. Hierbei wird jedes Risiko 9

10 mit einer geschätzten Schadenswirkung, Eintritts- und Entdeckungswahrscheinlichkeit beurteilt und daraus die Auswirkungen prozentual errechnet. Die Auswirkungen sind prozentual auf die einzelnen Phasen und deren Kosten verteilt. Dadurch ergibt sich pro Phase ein eigener Risikopuffer, welcher in der Kostenschätzung hinzuaddiert wird Kostenschätzung Analysephase Für die Analysephase wird ein Arbeitsaufwand von 18 Manntagen eingeplant. Die Verteilung auf die Tätigkeitsbereiche ist folgendermaßen: Tabelle 3: Personalkosten Analysephase Tätigkeitsbereich Anteil Kosten Produkt Manager 30 % 4.968,00 e Leitender Ingenieur 30 % 4.752,00 e Entwickler 20 % 3.420,00 e Systemtester 0 % 0,00 e Dokumentation 20 % 1.836,00 e Zwischensumme 100 % ,00 e + Risikopuffer 25,40 % 3.848,76 e + Anteil Organisationskosten 14,17 % 3.135,83 e Summe ,59 e Kostenschätzung Designphase Für die Designphase wird ein Arbeitsaufwand von 22 Manntagen eingeplant. Die Verteilung auf die Tätigkeitsbereiche ist wie folgt: 10

11 Tabelle 4: Personalkosten Designphase Tätigkeitsbereich Anteil Kosten Produkt Manager 30 % 6.072,00 e Leitender Ingenieur 45 % 9.680,00 e Entwickler 5 % 836,00 e Systemtester 0 % 0,00 e Dokumentation 20 % 2.244,00 e Zwischensumme 100 % ,00 e + Risikopuffer 38,19 % 5.787,59 e + Anteil Organisationskosten 17,32 % 3.832,68 e Summe ,26 e Kostenschätzung Implementierungsphase Für die Implementierungsphase wird ein Arbeitsaufwand von 52 Manntagen eingeplant. Die Verteilung auf die Tätigkeitsbereiche ist wie folgt: 11

12 Tabelle 5: Personalkosten Implementierungsphase Identifikator Kurzbeschreibung Manntage Personalkosten Tätigkeitsbereich Anteil Kosten Produkt Manager 5 % 184,00 e Leitender Ingenieur 25 % 880,00 e Entwickler 50 % 1.520,00 e /VA0100/ Import XLS / XML 4 /VA0200/ Abhängigkeiten & Gewichtung 6 Systemtester 5 % 144,00 e Dokumentation 15 % 408,00 e Zwischensumme 100 % 3.136,00 e + Risikopuffer 1,67 % 253,24 e + Anteil Organisationskosten 3,15 % 696,85 e Summe 4.086,09 e Tätigkeitsbereich Anteil Kosten Produkt Manager 5 % 276,00 e Leitender Ingenieur 25 % 1.320,00 e Entwickler 50 % 2.280,00 e Systemtester 5 % 216,00 e Dokumentation 15 % 612,00 e Zwischensumme 100 % 6240 e + Risikopuffer 2,51 % 379,86 e + Anteil Organisationskosten 4,72 % 1.045,28 e Summe 6.129,14 e 12

13 Identifikator Kurzbeschreibung Manntage Personalkosten Tätigkeitsbereich Anteil Kosten Produkt Manager 5 % 92,00 e Leitender Ingenieur 5 % 88,00 e Entwickler 10 % 152,00 e /VA0300/ Löschen der Assessments 2 /VA0400/ Rechtevergabe 4 Systemtester 65 % 936,00 e Dokumentation 15 % 204,00 e Zwischensumme 100 % 1.472,00 e + Risikopuffer 0,79 % 120,28 e + Anteil Organisationskosten 1,57 % 294,40 e Summe 1.940,70 e Tätigkeitsbereich Anteil Kosten Produkt Manager 5 % 184,00 e Leitender Ingenieur 25 % 880,00 e Entwickler 25 % 760,00 e Systemtester 30 % 864,00 e Dokumentation 15 % 408,00 e Zwischensumme 100 % 3.096,00 e + Risikopuffer 1,65 % 250,60 e + Anteil Organisationskosten 31,5 % 696,85 e Summe 4.043,45 e 13

14 Identifikator Kurzbeschreibung Manntage Personalkosten Tätigkeitsbereich Anteil Kosten Produkt Manager 5 % 184,00 e Leitender Ingenieur 25 % 352,00 e Entwickler 25 % 1.824,00 e /VA0500/ Historie der Assessments 4 /VA0600/ GUI verbessern 20 Systemtester 30 % 288,00 e Dokumentation 15 % 408,00 e Zwischensumme 100 % 3.056,00 e + Risikopuffer 1,64 % 247,96 e + Anteil Organisationskosten 3,15 % 696,85 e Summe 4.000,81 e Tätigkeitsbereich Anteil Kosten Produkt Manager 5 % 920,00 e Leitender Ingenieur 10 % 1.760,00 e Entwickler 60 % 9.120,00 e Systemtester 10 % 1.440,00 e Dokumentation 15 % 2.040,00 e Zwischensumme 100 % ,00 e + Risikopuffer 8,18 % 1.239,78 e + Anteil Organisationskosten 15,57 % 3.484,25 e Summe ,03 e 14

15 Identifikator Kurzbeschreibung Manntage Personalkosten Tätigkeitsbereich Anteil Kosten Produkt Manager 5 % 552,00 e Leitender Ingenieur 15 % 1.584,00 e Entwickler 60 % 5.472,00 e /VA0700/ Bugs beseitigen 12 Systemtester 5 % 432,00 e Dokumentation 15 % 1.224,00 e Zwischensumme 100 % 9.264,00 e + Risikopuffer 4,95 % 750,21 e + Anteil Organisationskosten 9,45 % 2.090,55 e Summe ,76 e Gesamt 54 Summe ,99 e 15

16 Abbildung 2: Personalkosten Implementierungsphase Kostenschätzung Testphase Für die Testphase wird ein Arbeitsaufwand von 35 Manntagen eingeplant. Die Verteilung auf die Tätigkeitsbereiche ist wie folgt: Tabelle 6: Personalkosten Testphase Tätigkeitsbereich Anteil Kosten Produkt Manager 5 % 1.610,00 e Leitender Ingenieur 15 % 4.620,00 e Entwickler 30 % 7.980,00 e Systemtester 35 % 8.820,00 e Dokumentation 15 % 3.570,00 e Zwischensumme 100 % ,00 e + Risikopuffer 15,03 % 2.277,14 e + Anteil Organisationskosten 27,56 % 6.097,44 e Summe ,58 e Kostenschätzung Betriebs- und Wartungsphase Für die geplante Software ist keine laufende Produktwartung vorgesehen. Somit entstehen an diesem Punkt keinerlei Kosten Kostenschätzung Personalkosten - Gesamt Aus den vorangegangenen Schätzungen der Personalkosten entsteht folgender Gesamtpreis der Personalkosten: 16

17 Tabelle 7: Personalkosten Gesamt Phase Kosten Analysephase ,59 e Designphase ,26 e Implementierungsphase ,99 e Testphase ,58 e Gesamt ,42 e Abbildung 3: Personalkosten pro Phase / Teilphase Serverkosten Zum Entwicklung der Weboberfläche und Betreibung von Teamtools wird ein entsprechender Server benötigt. Dieser wird mit 10e im Monat veranschlagt und beläuft sich insgesamt somit auf 80e bei 8 Monaten Laufzeit. 17

18 2.3 Risikokosten Entwicklungsrisiken /R0100/ Ausfall von Teammitgliedern Beschreibung: Da die einzelnen Rollen und Arbeitspakete auf einzelne Teammitglieder verteilt sind, kann es bei Ausfällen zu starken Terminverzögerungen kommen. Wahrscheinlichkeit: mittel Entdeckbarkeit: hoch Schaden: hoch Vermeidung: Redundante Personalbesetzung, Pufferplanung bei Zeitplanerstellung Reaktion: Überarbeitung der Aufgabenverteilung /R0200/ Verlängerte Einarbeitungszeit Beschreibung: Aufgrund der komplexen und gering dokumentierten Programmgrundlage der Version 1.0, stellt sich eine Problemstellung bezüglich der Schnittstellen zwischen alten Projekt und den Erweiterungen. Wahrscheinlichkeit: hoch Entdeckbarkeit: mittel Schaden: hoch Vermeidung: Gründliche Vorabanalyse des Tools in der Version 1.0 Reaktion: Neuimplementierung des bestehenden Projektmoduls, Umstrukturierung des Projektplans /R0300/ Unumgehbare Komplettumstellung bestehender Module Beschreibung: Neue Module nicht ohne Komplettumstellung bereits vorhandener Module implementierbar Wahrscheinlichkeit: mittel Entdeckbarkeit: mittel Schaden: mittel Vermeidung: Schwer möglich Reaktion: Überarbeitung der Programmodule 18

19 /R0400/ Multisystem Kompatibilität Beschreibung: Das Programm ist nicht auf einem oder mehreren Betriebssystemen (Windows, Linux, Mac) lauffähig. Wahrscheinlichkeit: gering Entdeckbarkeit: hoch Schaden: mittel Vermeidung: Umfangreiche Tests mit den unterstützenden Betriebssystemen Reaktion: Überarbeitung konfliktverursachender Module /R0500/ Ausfall der Entwicklungsumgebung Beschreibung: Bei dem Einsatz der Entwicklungsumgebung kommt es zu unerwarteten Fehlern oder Abstürzen. Wahrscheinlichkeit: gering Entdeckbarkeit: hoch Schaden: mittel Vermeidung: Nicht möglich Reaktion: Aktuelle, stabile Version des Herstellers der Entwicklungsumgebung verwenden Produktrisiken /R1000/ Hardwareausfälle Beschreibung: Durch Verwendung eines Webservers, der die Datenbank und das Webinterface zur Verfügung stellt, besteht das Risiko eines Ausfalles Wahrscheinlichkeit: gering Entdeckbarkeit: hoch Schaden: mittel Vermeidung: Schwer möglich, eventueller Datenverlust durch Backup kompensierbar Reaktion: Umzug auf andere Hardwarestruktur, ggf. Wiederherstellung des Backups 19

20 2.3.3 Marktrisiken /R2000/ Einführung des Tools Beschreibung: Da das Tool in einen sehr umkämpften Markt eingebracht wird, kann durch einen Mitbewerber ein ähnliches Produkt bereits in den Markt eingeführt worden sein. Wahrscheinlichkeit: hoch Entdeckbarkeit: mittel Schaden: hoch Vermeidung: Strikte Einhaltung des Zeitplans Reaktion: Abgrenzung von ähnlichen Tools durch Angebot einer mobilen und lokalen Version und einer qualitativen Projektdurchführung. Abbildung 4: Netzdiagramm zu erfassten Risiken 20

21 2.4 Gesamtkosten und Gewinn Durch Summieren aller geschätzten Beträge, entstehen folgende Gesamtkosten und Gewinne. Tabelle 8: Kosten Gesamt Softwarekosten 2.594,00 e Serverkosten 80,00 e Personalkosten ,42 e Gesamt ,42 e + 19% Gewinn ,38 e Gesamtkosten + 19 % Gewinn ,80 e Abbildung 5: Kosten Gesamt 21

22 3 Nicht-Monetäre Aspekte 3.1 Pionierrolle Da auf dem Markt keine weitere Software mit entsprechender Funktionalität verfügbar ist, kann eine solch neuartige Entwicklung bekannt werden und eine entsprechende Verbesserung des Firmenimages mit sich bringen. 4 Fazit Auf Grundlage dieser Analyse im Bottom-Up Verfahren, welche auf einer Analyse der zeitlichen Ressourcen, als auch der personellen, basiert, ergibt sich ein Projektaufwand auf der Kostenseite von ,42 e. Dort ist bereits ein Risikopuffer von ,42 e enthalten, welcher die möglichen Risiken abdeckt. Zusätzlich wird ein Gewinnzuschlag für 19 % als realistisch angesehen, welcher ,00 e beträgt. Im Falle, dass keine Risiken auftreten und der Risikopuffer nicht berührt wird, dem best case, liegt der Gewinn bei ,00 e. Trotz Marktrisiken, die auf eine hohe Konkurrenzsituation zurückzuführen sind, wird das Projekt 2.0 als wirtschaftlich und technischer realisierbar und profitabel erachtet. Dies geschieht aufgrund des Alleinstellungsmerkmals sowohl lokal, als auch mobil im Browser, Assessments durchzuführen. 5 Quellen FMEA Layout : Vorlesungsunterlagen Hr.Rentschler Hr. Stuckert BC Template : TIT10AID Multicastor Gruppe 6 Anhang Anhang 1 : Kalkulations-Sheet BC calc V.1.0.ods Sheet zur Kostenrechnung und Visualisierung : Sheets 1, 4 Sheet zur Risikoberechnung, FMEA und Risikenvisualisierung: Sheets 2, 3, 5 22