Herzlich Willkommen zur Bürgerversammlung. 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 1
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- Karlheinz Färber
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1 Herzlich Willkommen zur Bürgerversammlung April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 1
2 Tagesordnung Ehrungen Rechenschaftsbericht Pause anschließend Diskussion 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 2
3 Haushaltsplan 2013 Haushaltsplanung wie bereits in 2012 deutlich einfacher als in den Vorjahren Vorjahresergebnisse wieder besser als Plan Haushaltsplan 2013 und Finanzplan sehr positiv Wieder deutlich mehr Spielraum bei Projekten der laufenden Verwaltung Drei Großinvestitionen sind auf den Weg gebracht Keine Kreditaufnahme im Vorjahr Feldafing ist finanziell eine gesunde Gemeinde! 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 3
4 Ergebnishaushalt Plan 2013 Plan 2012 Ist 2012 Ordentliche Erträge , , ,29 Ordentliche Aufwendungen , , ,73 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , ,56 Finanzergebnis (Zinsen, etc.) , , ,35 Ordentliches Ergebnis , , ,21 Außerordentliches Ergebnis 400,00 400, ,05 Jahresergebnis (GuV) , , , April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 4
5 Finanzhaushalt Plan 2013 Plan 2012 Ist 2012 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cashflow) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelfehlbetrag Aufnahme von Krediten Tilgung von Krediten Liquide Mittel April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 5
6 Entwicklung der Schulden ohne neue Kreditaufnahme Entwicklung der Schulden seit April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 6
7 Entwicklung der Schulden mit neuer Kreditaufnahme 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 7
8 Die wichtigsten Einnahmen Die wichtigsten Einnahmen 2012 Plan 2012 Ergebnis 2013 Plan Einkommensteueranteil Gewerbesteuer Kanalgebühren Grundsteuer A+B Wasserverbrauchsgebühren Bußgelder ESt-Ersatzleistungen Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen Investitionszuweisungen Grunderwerbsteueranteil Umsatzsteueranteil Überlassenes Kostenaufkommen Zweitwohnungsteuer Investitionspauschale Beiträge für Erschließung, Kanal, Wasser Kurbeitrag Hundesteuer April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 8
9 Die wichtigsten Ausgaben Die wichtigsten Ausgaben 2012 Plan 2012 Ergebnis 2013 Plan Baumaßnahmen Kreisumlage Sonstige Transferaufwendungen Personalausgaben Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verw. Tätigkeit Sonstige Investitionen Gewerbesteuerumlage Grunderwerb April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 9
10 Steuerkraft der Gemeinde Die Steuerkraft der Gemeinde Feldafing liegt in Bayern auf Platz 191 (222) von 2056 Kommunen in Oberbayern auf Platz 85 (102) von 497 Kommunen im Landkreis Starnberg auf Platz 10 (12) von 14 Kommunen 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 10
11 Steuerkraft der Gemeinde 1.200,00 Steuerkraft je Einwohner im Vergleich mit anderen Kommunen 1.000,00 800,00 600,00 400,00 200, Alle 793,33 793,33 786,20 861,00 751,17 668,29 604,39 579,11 Vergleichbare 615,98 615,98 620,06 657,00 643,04 558,48 512,00 506,14 Feldafing 958,06 867,78 983,55 988, ,4 836,00 824,89 803, April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 11
12 Hebesätze auf Steuern Feldafing Landesdurchschnitt Vergleich Grundsteuer A 300% 331,30% -31,30% Grundsteuer B 300% 322,90% -22,90% Gewerbesteuer 290% 328,90% -38,90% 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 12
13 Kreditaufnahmen Jahr Plan Ist Restschuld Bemerkung TSV-Grundstück und ,- Montessorikindergarten Kredit für TSV-Grundstück getilgt ,- Kauf Bahnhof Standsicherheit / Außensanierung Bahnhof Kredit für Bahnhofskauf wird getilgt ? Kindergartensanierung / Neubau Krippe 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 13
14 Saldo aus der lfd. Verw. Tätigkeit (Cashflow) Jahr Plan Ist ? 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 14
15 Saldo aus der lfd. Verw. Tätigkeit (Cashflow) Cashflow am Jahresende im Plan-Ist Vergleich HH-Plan HH-Abschluss April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 15
16 Saldo Investitionstätigkeit Jahr HH-Plan HH-Abschluss , , , , , , , , , , , , ,00? 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 16
17 Saldo Investitionstätigkeit ,00 0, , , ,00 HH-Plan HH-Abschluss , , , , April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 17
18 Liquide Mittel Jahr Plan Ist ? 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 18
19 Liquide Mittel "Liquide Mittel" am Jahresende im Plan-Ist Vergleich HH-Plan HH-Abschluss April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 19
20 Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) Plan 2013 Plan 2012 Ist 2012 Ordentliche Erträge , , ,29 Ordentliche Aufwendungen , , ,73 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , ,56 Finanzergebnis (Zinsen, etc.) , , ,35 Ordentliches Ergebnis , , ,21 Außerordentliches Ergebnis 400,00 400, ,05 Jahresergebnis (GuV) , , , April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 20
21 Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) , , , , , , , , , ,00 0, ,00 Ist 2012 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2013 Plan 2012 Ist April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 21
22 Entwicklung der GuV Jahr HH-Plan HH-Abschluss ? 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 22
23 Entwicklung der GuV HH-Plan HH-Abschluss April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 23
24 Stellenplan Tatsächlicher Personalbestand am gegenüber dem Plan 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Echtbestand ,15 31,61 29,91 31,65 30,93 23,28 25,90 25,30 24,28 23,72 24,77 Plan 31,95 31,79 33,05 31,93 26,30 27,28 25,90 24,28 23,72 24,76 25, April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 24
25 Bericht aus dem Rathaus: Personal Abgänge: Frau Diana Büttner, Hauptamt, März 2013 (Mutterschutz) Neueinstellungen: Für das Vorzimmer Bürgermeister wurde zum 1. Januar 2013 Frau Katharina Goltz eingestellt. Wechsel Frau Patricia Göser wechselte zum 1. April 2013 anstelle von Frau Büttner vom Vorzimmer ins Hauptamt 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 25
26 Bericht vom Bauhof: Personal Abgänge: Keine Neueinstellungen: Herr Harald Wimmer zum 01. April 2013 hauptsächlich für den Friedhof 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 26
27 Wichtige Projekte: Sanierung Kindergarten (1) Nachdem Herr Greger aus persönlichen Gründen vom Auftrag zurückgetreten ist, wurde das Architekturbüro Sunder-Plassmann aus Greifenberg mit der Planung im Oktober 2012 beauftragt Baubeginn: voraussichtlich Mai/Juni 2013 Geplante Fertigstellung: November 2013 aktuelle Kostenschätzung: In Aussicht gestellte Zuschüsse: ,-- Auslagerung von Krippe und Kindergarten in ein Sturmblockhaus auf dem Gelände der Fernmeldeschule Nachnutzung des zur Zeit von Tutzing als Kiga umgebauten Gebäudes 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 27
28 Wichtige Projekte: Sanierung Kindergarten (2) 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 28
29 Wichtige Projekte: Sanierung Kindergarten (3) 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 29
30 Wichtige Projekte: Sanierung Kindergarten (4) 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 30
31 Wichtige Projekte: Sanierung Kindergarten (5) 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 31
32 Wichtige Projekte: Kinderkrippe (1) Endgültiger Beschluss des Gemeinderates zur Vollunterkellerung am Baukosten laut Kostenberechnung vom inkl. Vollunterkellerung und Hausmeisterwohnung: ,-- Genehmigte Zuschüsse in Höhe von: ,- Baubeginn: September 2012 Geplante Fertigstellung: September April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 32
33 Wichtige Projekte: Kinderkrippe (2) 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 33
34 Wissen Sie was das ist? 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 34
35 Erste Planung des Bahnhofes April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 35
36 Wichtige Projekte: Bahnhof Beauftragung des Architekturbüros Sunder- Plassmann nach europaweiter Ausschreibung mit Innenausbau Endgültige Verabschiedung der Planungen und des Kostenrahmens durch den Gemeinderat im Nov Beginn Umbaumaßnahmen: Juni 2012 Kostenberechnung vom : ,-- Kostenfeststellung vom : ,-- Fertigstellung und Bezug April 2013 Punktlandung in jeder Hinsicht: Kosten, Termin, Funktion 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 36
37 Wichtige Projekte: Bahnhofsplatz (1) 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 37
38 Wichtige Projekte: Bahnhofsplatz (2) 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 38
39 Wichtige Projekte: Fernmeldeschule Artemed-Klinik äußert Interesse an einer Teilfläche zwecks Neubau des Feldafinger Krankenhauses Verkauf durch die BIMA an die Artemed-Klinik Verabschiedung einer Vorkaufsrechtsatzung im August 2011, dadurch Einstieg in den Kauf möglich Beauftragung von PricewaterhouseCooper pwc für Beratung Schließung der Fernmeldeschule durch Verteidigungsminister de Maizière bestätigt Bekanntgabe des Schließungstermins Ende des Frühjahrs 2012: Mitte April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 39
40 Wichtige Projekte: Bahnhofsplatz (3) 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 40
41 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 41
42 Digitalfunk BOS-Masten am Wasserspeicher ist fix Neuer Masten am Westrand des Friedhofes für Telekom als Ersatz für Anlage auf Krankenhaus sowie zusätzliche Sende-, Empfangsanlage für e-plus 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 42
43 Weitere wichtige Projekte und Vorhaben Übertragung Abwasserkanäle an den Abwasserverband Starnberg zum Geothermie Gewerbegebiet Wieling Ortsabrundung Garatshausen Die Umwidmung der Staatsstraße 2067 wurde zum vollzogen Neugestaltung naturnaher Spielplatz Montessorikindergarten Neubau naturnaher Spielplatz Grundschule 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 43
44 Weitere wichtige Projekte und Vorhaben Albers- und Maffei-Villa Erwerb Buchheimstadion Neue Richtlinien für Vergabe der Wohnungen im Betreuten Wohnen Glasfaserleitungen in Wieling und Garatshausen Ausführungsbeginn April 2013 Sanierung Himmelsleiter 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 44
45 Vielen herzlichen Dank an April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 45
46 Es spricht Landrat Karl Roth 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 46
47 Pause 29. April 2013 Bürgerversammlung 2013 Folie 47
Herzlich Willkommen zur Bürgerversammlung. 26. März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 1
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