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1 Kontennachweis zur Bilanz zum AKTIVA entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 27 EDV-Software 2.680, ,00 28 Lizenzen 5, , , ,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 400 Betriebsausstattung , , Geschäftsausstattung , , Büroeinrichtung 1.967, , Aktivierte GWG bis 1.000,00 (Sammelposten) , , , ,00 Genossenschaftsanteile 570 Genossenschaftsanteile zum langfristigen Verbleib 100,00 100,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 996 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr , , Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , , , ,76 sonstige Vermögensgegenstände 1368 Cashpooling , , Cashpooling Commerzbank 0, , Sonstige Vermögensgegenstände 0, , Kautionen Büroräume 206,65 206, Reisekostenvorschüsse 0,00 343, Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 4.484,80 340, Steuerrückforderung 698, , Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0, , Direktversicherung 0, ,59 253, ,14 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 0,00 / VJ 253,39) Übertrag , ,90 Seite 1

2 Kontennachweis zur Bilanz zum Übertrag , ,90 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1002 Kasse 7P ERP Consulting GmbH 3,11 73, Volksbank , , Volksbank , , Volksbank , , , ,33 Rechnungsabgrenzungsposten 980 Aktive Rechnungsabgrenzung 3.109, ,86 Summe A K T I V A , ,09 Seite 2

3 Kontennachweis zur Bilanz zum PASSIVA Gezeichnetes Kapital 800 Gezeichnetes Kapital , ,00 Gewinnvortrag 860 Gewinnvortrag vor Verwendung , ,54 sonstige Rückstellungen 970 Sonstige Rückstellungen , , Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten 6.650, , , ,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,81 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 700 Verrechnugskonto gegenüber 7P Solutions & Consulting AG 0, , Verrechnungskonto gegenüber Seven Principles AG , , , ,63 sonstige Verbindlichkeiten 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% -854,25-400, Abziehbare Vorsteuer 19% , , Abziehbare Vorsteuer nach 13b UStG, 19 % , , Verbindlichkeiten gegenüber Herrn Backfisch 797,51 107, Kreditkartenabrechnung 3.882, , Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer , , Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit 0, , Direktversicherung 440,00 0, Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung 279,28 359, Umsatzsteuer 19% , , Umsatzsteuervorauszahlungen , , Umsatzsteuervorauszahlung 1/ , , Umsatzsteuer nach 13b UStG, 19 % 8.171, , Umsatzsteuer Vorjahr 825, ,29 0, ,11 Übertrag , ,09 Seite 3

4 Kontennachweis zur Bilanz zum Übertrag , ,09 davon aus Steuern (GJ ,10 / VJ ,12) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 719,28 / VJ 7.140,53) Summe P A S S I V A , ,09 Seite 4

5 Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom bis Umsatzerlöse 8336 Erlöse aus im anderen EG-Land stpfl. sonst. Leistungen, für die der Leistungsempfänger die USt schuldet 5.000, , Erlöse aus im Drittland steuerbaren Leistungen, im Inland nicht steuerbare Umsätze 8.660,16 0, Erlöse 19% USt , , Erlöse intern 19% USt - 7P ERP Consulting GmbH 0, , Erlöse 19% USt intern ,00 0, Erlöse Festpreis 19% USt , , Erlöse Wartung 19% USt , , Erlöse Software, Lizenzen 19% USt 0, , Gewährte Skonti 0,00-342, Gewährte Skonti 19% USt -723, , , ,65 sonstige betriebliche Erträge 2700 Sonstige Erträge 1.000,00 0, Sonstige Erträge - intern 19% (7P ERP Consulting GmbH) ,00 0, Erträge aus Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen 107,60 0, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 6.100,00 10, Versicherungsentschädigungen 0,00 435, Verrechnete sonstige Sachbezüge 19% USt (z.b. KFZ-Gestellung) , , , ,05 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3736 Erhaltene Skonti 19% VSt -76,65 0,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen 3100 Fremdleistungen , , FL intern - 7P Solutions & Consulting AG 0, , Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers 19% Vorsteuer und 19% Umsatzsteuer , , , ,49 Löhne und Gehälter 4119 Gehälter sonstiges ,70 0, Gehälter , ,98 Übertrag , , , ,21 Seite 5

6 Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom bis Übertrag , , , , Bestandsveränderung Urlaubsrückstellung 5.671, , Prämien/Sonderzahlung , , Ziel Vorstand/GF ,94 0, Vorstandsgehälter/GF-Gehälter , , monatliche Umsatzbeiligung , , Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerpflichtig 919,71 0, Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.b. Fahrtkostenzuschüsse) 307,82 599, Vermögenswirksame Leistungen , , , ,15 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 4130 Gesetzliche soziale Aufwendungen , , Erstattung Mutterschutz 0, , Beiträge zur Berufsgenossenschaft , , Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei 425, , Aufwendungen für Altersversorgung 8.240, , Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.b. Direktversicherungen) 1.366, ,35 803, ,28 davon für Altersversorgung (GJ 9.607,13 / VJ ,59) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 4822 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 2.655, , Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne Afa auf Kfz und Gebäude) , , Abschreibungen auf aktivierte, geringwertige Wirtschaftsgüter 3.732, , , ,54 sonstige betriebliche Aufwendungen 2383 Zuwendungen, Spenden für kirchliche, religiöse und gemeinnützige Zwecke 2.500, , Einstellungen in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen 0,00 126, Ausgleichsabgabe im Sinne des Schwerbehindertengesetzes , ,00 Übertrag , , , ,24 Seite 6

7 Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom bis Übertrag , , , , Miete BASF 0, , Miete Mannheim , , Gas, Strom, Wasser , , Reinigung 4.011, , Instandhaltung betrieblicher Räume 0,00 522, Sonstige Raumkosten 1.648,06 737, Versicherungen , , Beiträge 1.111, , Kfz-Versicherungen , , Laufende Kfz-Betriebskosten , , Kfz-Reparaturen , , Fremdfahrzeugkosten 3.682, , Leasingfahrzeugkosten , , Sonstige Kfz-Kosten , , Werbekosten 1.347, , Geschenke abzugsfähig 18,66 0, pauschale Steuer Geschenke abzugsfähig ,27 0, Geschenke nicht abzugsfähig , , Repräsentationskosten 387,62 290, Bewirtungskosten 1.307, , Bewirtungskosten im Haus 5.555, , Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 560,55 619, Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben aus Werbe- und Repräsentationskosten (nicht abziehbarer Anteil) 0,00 69, Reisekosten Arbeitnehmer 0,00 153, Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten , , Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand 2.952, , Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand , , Kilometergelderstattung Arbeitnehmer , , Ausgangsfrachten 43,90 0, Reparaturen und Instandhaltungen von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung 312, , Wartungskosten für Hard- und Software , , Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.719, , Konzernumlage , , Stellengesuche/Personalvermittlung 1.026, , Porto 864,46 903, Telefon , , Internet 8,94 0, Bürobedarf 5.542, ,02 Übertrag , , , ,24 Seite 7

8 Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom bis Übertrag , , , , Systemtechnik 0,00 595, Zeitschriften, Bücher 182,15 462, Fortbildungskosten , , Rechts- und Beratungskosten 1.587,25 68, Abschluss- und Prüfungskosten 8.928, , Mieten für Einrichtungen , , Nebenkosten des Geldverkehrs 2.431, , Betriebsbedarf 5.261, , , ,98 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.558, , Zinserträge verbundene Unternehmen 249, , , ,14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2112 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen , ,36 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2203 Körperschaftsteuer für Vorjahre -371,03 0, Solidaritätszuschlag für Vorjahre -20,33 0, Gewerbesteuer Vorjahre -62,00-453,36 0,00 0,00 sonstige Steuern 4340 Sonstige Betriebssteuern 1.849,27 0, Kfz-Steuern 6.816, , , ,23 auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne 2494 Abgeführte Gewinne aufgrund eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags , ,81 Jahresüberschuss 0,00 0,00 Seite 8

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