Laufende Rechnung Budget 2007 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag

Transkript

1 Funktionale Gliederung 0 Allgemeine Verwaltung 19' Legislative 19' Entschädigungen Wahlbüro und Revisoren Botschaften, Budget, Rechnung, 8'000 Inserate Spesenentschädigungen Porti, Dienstleistungen, Gutachten 10'000 20' ' ' Für zwei ordentliche Gemeindeversammlungen Versand GV-Botschaften, externe 9'000 Rechnungsrevision 2 Bildung 7'362' ' Kindergarten 552' Besoldungen Kindergärtnerinnen 415' Deutsch als Zweitsprache 10' Stellvertretungen 3' Sozialzulagen Arbeitgeberbeiträge 27'000 AHV, IV, EO und ALV Arbeitgeberbeiträge BVG 36' Arbeitgeberbeiträge Unfall- und 3' Übriger Personalaufwand, Lehrmittel und Schulmaterial 9' Anschaffungen Mobiliar und Unterhalt Mobiliar und Schulreisen 1' Projekte und Exkursionen Spesenvergütungen Schulbus 18' Porti, Telefon usw Übriger Sachaufwand Interne Verrechnung 16'000 Sachaufwand 7'388' ' ' '000 15'000 3'000 9' Familien-, Kinder- und Ausbil- 24'000 dungszulagen 39' Der Beitrag für die Teuerungs- 2'000 zulagen auf Renten entfällt für ' ' für skurse 12' von Kümmertshausen nach 2' Engishofen 13' Gutschrift siehe

2 Funktionale Gliederung 210 Primarschule 2'367' 3' Besoldungen Regelunterricht 1'370' Deutsch als Zweitsprache 80' SHP und Logopädie 360' Stellvertretungen 55' Sozialzulagen 30' Arbeitgeberbeiträge 115'000 AHV, IV, EO und ALV Arbeitgeberbeiträge BVG 170' Arbeitgeberbeiträge Unfall- und 14' Übriger Personalaufwand, 4' Lehrmittel und Schulmaterial 40' Lehrmittel und Material Werken 6' Lehrmittel und Material 10'000 Textiles Werken Anschaffungen Mobiliar und 7' Unterhalt Mobiliar und 3' Schulreisen und Lager 7' Exkursionen, Projekte, Baden 6' Spesenvergütungen 3' Schulbus 5' Übriger Sachaufwand 12' Entschädigung an Schulen für 5'000 Förderunterricht auswärts Interne Verrechnung 64'000 Sachaufwand Elternbeiträge Flötenunterricht Rückerstattungen EO, 3'000 Versicherungsleistungen usw. 2'469'300 8' Per 1. August 2006 wurden die 1'450'000 Pensen um insgesamt eine Vollzeitstelle reduziert. 420' Deutsch als Zweitsprache war 55' bisher im Konto ent- 17'000 halten. 120' Familien-, Kinder- und Ausbildungszulagen 190' Der Beitrag für die Teuerungs- 16'000 zulagen auf Renten entfällt für '000 40'000 8'000 12'000 3' Lehrercomputer und Diverses 3' ist nur ein Klassenlager 20'000 geplant. 6' für skurse 6' für die 4.-KlässlerInnen, von Andwil nach Erlen, bis Mitte Mai 9' Beitrag an Jugend- und Eltern- 16'000 beratung, Schulhausfest Andwil (100-Jahr-Jubiläum), Diverses 67' Logopädie in Engishofen und Kümmertshausen, bis Juli ' Gutschrift siehe Konto neu auf Konto

3 Funktionale Gliederung 211 Sekundarschule 2'566'000 2' Besoldungen Regelunterricht 1'700' SHP und Kleinklasse 220' Stellvertretungen 10' Sozialzulagen 50' Arbeitgeberbeiträge 120'000 AHV, IV, EO und ALV Arbeitgeberbeiträge BVG 175' Arbeitgeberbeiträge Unfall- und 14' Übriger Personalaufwand, 4' Lehrmittel und Schulmaterial 50' Lehrmittel und Material Werken 16' Lehrmittel und Material 35'000 Textiles Werken, Hauswirtschaft Anschaffungen Mobiliar und 30' Unterhalt Mobiliar und 8' Schulreisen und Lager 50' Exkursionen, Projekte, Baden 7' Spesenvergütungen 2' Schulbus 8' Übriger Sachaufwand Interne Verrechnung 56'000 Sachaufwand Rückerstattungen EO, 2'000 Versicherungsleistungen usw Beiträge Kanton für Schulversuch 2'723'000 22'000 1'770' '000 10'000 45' Familien-, Kinder- und Ausbil- 125'000 dungszulagen 205' Der Beitrag für die Teuerungs- 16'000 zulagen auf Renten entfällt für '000 65'000 18'000 40'000 55' Lehrerpulte (Ersatz), diverse kleinere Anschaffungen für ver- 9'000 schiedene Fächer, inkl. Ersatz- 45'000 anschaffungen 7' inkl. externe EDV-Wartung 5' für skurse 8' für Sportunterricht in der Turn- 12'000 halle Götighofen 59' Gutschrift siehe Konto '000 20' Die Kantonsbeiträge für die TST- SchülerInnen wurden neu geregelt und sind ab 2007 in den ordentlichen Beitragsleistungen enthalten (Normkosten, Konto )

4 Funktionale Gliederung 217 Schulanlagen 1'035'600 69' Besoldungen Hauswart- und 455'000 Reinigungspersonal Arbeitgeberbeiträge 36'000 AHV, IV, EO und ALV Arbeitgeberbeiträge BVG 30' Arbeitgeberbeiträge Unfall- und 5' Entschädigungen Aushilfen Übriger Personalaufwand, Anschaffungen Fahrzeuge, 45'000 Maschinen und Wasser, Abwasserreinigung 15' Elektrizität 35' Heizöl, Erdgas 110' Betriebs-, Reinigungs- und 30'000 Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt 175' Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen 18'000 und Miete Kindergarten 33' Miete Turnhallen auswärts Spesenvergütungen 2' Sachversicherungen 27' Abgaben und Gebühren, 15'000 Dienstleistungen und Honorare Übriger Sachaufwand Liegenschaftenerträge 43' Benützungsgebühren Räume 8' Benützungsgebühren Spinde Verkäufe 16' Rückerstattungen, Versicherungsleistungen 937' 46' ' alle Schulanlagen, inkl. Kindergärten 35'000 30'000 5' 2'000 9' Gebäudemanagement-System inkl. externe Ersterfassung (zur laufen- 15'000 den Planung und Überwachung der 35'000 nötigen Unterhaltsarbeiten und 95'000 Investitionen für Erneuerungen) 22'000 und diverse kleine Anschaffungen Die Heizölpreise sind schwierig 175'000 abzuschätzen. 10' Elektrifizierung Schliessanlagen und Ersatz Schliessanlagen in 33'000 Andwil, Engishofen und Kümmerts- hausen, Tiefenlockerung Sport- 2'000 platz, Abklärung Rissbildungen 26'000 Unterstufenschulhaus, Sanierung 15'000 Wasserleitungen alte Turnhalle, Beleuchtung neue Turnhalle, div. laufende Unterhaltsarbeiten 35' Wohnungen Andwil, Engishofen 6'000 und Kümmertshausen 4' Sekundarschule; im laufenden Schuljahr nur wenige vermietet Landabtretung Schulanlage Erlen, für Trottoir/Radweg Hauptstrasse

5 Funktionale Gliederung 218 Schule allgemein 136' ' Übriger Personalaufwand, 10' Lehrmittel und Schulmaterial, 50'000 allgemeiner Bedarf Anschaffungen Mobiliar, 9'000 Maschinen und Betriebs- und Verbrauchsmaterial Unterhalt Mobiliar, Maschinen und 5' Fotokopierer 27' Schulanlässe, Sporttag 6' Telefon, Porti, Radio- und 15'000 Fernsehgebühren usw Übriger Sachaufwand 13' interne Verrechnung 136'000 Sachaufwand 141' ' Schulinterne en 10' zentraler Einkauf von allgemeinem Schulmaterial, Fotokopierpapier 55'000 usw Ersatz und Ergänzung Turnmate- 8' rial, Hellraumprojektoren usw Sicherheitsprüfungen Turngeräte 600 und Diverses 4' alle Schulstandorte inkl. Beratungsbeitrag für das 30'000 Projekt "Respekt" des Elternrates 5' (Gewaltprävention) 10' Lehrer-/Behördenanlass und Diverses 17' anteilmässige Verteilung auf die 141'100 Stufen, Belastung siehe Konti , , Schulverwaltung 705'000 11' Tag- und Sitzungsgelder 30' Besoldungen Personal Besoldungen Verwaltung 160' Besoldungen Schulleitung 210' weitere Löhne, Kursleitungen 55' Entschädigungen Kursleitungen Arbeitgeberbeiträge 35'000 AHV, IV, EO, ALV und FAK Arbeitgeberbeiträge BVG 30' Arbeitgeberbeiträge Unfall- und 5' Übriger Personalaufwand, 15' ' 8'000 20' inkl. Grundpauschalen Behörde 325' neu nach Gruppen aufgeteilt Präsidium und Schulverwaltung Reorganisation Schulleitung per August 2006, Pensenerhöhung 8'000 und Aufhebung Teamleitungen 27' Flötenunterricht, Zahnpflegehelferin, Babysitterkurs, Projekt- 25'000 leitung TST usw. 4' in Konto enthalten 7' Workshop der Behörde und div. Kurse

6 Funktionale Gliederung Büromaterial und Drucksachen 15' Anschaffungen Mobiliar und 3' Unterhalt Mobiliar und 10' Fotokopierer 7' Büromiete Schulverwaltung 17' Spesenentschädigungen 17' Telefon, Porti, Dienstleistungen 8' Schulleitung, Projekt 3' Erweiterung Volksschule, Projekt Übriger Sachaufwand 12' Steuerbezugskosten 62' Beitrag Jugendtreff 10' Kursgelder Verkaufserlöse Kultur und Freizeit 15' Schulbibliothek 15' Entschädigung Bibliothekarinnen 10' Arbeitgeberbeiträge 800 AHV, IV, EO, ALV und FAK Arbeitgeberbeiträge Unfall- und Bücher, Fachliteratur und Material 4' Anschaffungen Mobiliar und Unterhalt Mobiliar und 15' monatliches Schulfenster im Neuen 2'000 Anzeiger, div. Verbrauchsmaterial 12' Wartung und Support Informatik 5'000 17' Eigenmiete (Gutschrift auf Konto 20' ) und Nebenkosten 15'000 5' Projektabschluss im Sommer ' Die Politische Gemeinde Birwinken 15'000 erhöht den Ansatz auf 2 % 60'000 (Erlen 1.5 %) vom Steuerertrag jährlicher Beitrag für die drei- 8'000 jährige Versuchs-/Aufbauphase Flötenunterricht, Fr pro Jahr 22' ' ' Ersatz- und Neuanschaffungen 6'000 Bücher, Abonnemente, diverses Verbrauchsmaterial 4 Gesundheit 20' Schulgesundheitsdienst 20' Verbrauchsmaterial Apotheke 400 und Lauskontrolle Honorar Schularzt 5' Honorar Schulzahnpflege 15'000 22' ' Fr pro SchülerIn für den jährlichen Reihenunter- 2'400 such aller Klassen und Röntgen- 20'000 bilder in der Klasse

7 Funktionale Gliederung 9 Finanzen und Steuern 1'201' 8'140' 900 Schulsteuern 40'000 3'925' Abschreibungen und Erlasse 40' Einkommens- und Vermögens- 3''000 steuern Rechnungsjahr Steuern früherer Jahre 50' Nachsteuern und 5'000 Hinterziehungsbussen Ertrags- und Kapitalsteuern 320' Steuern früherer Jahre 50' Schulgelder 35' ' für Sonderklassen auswärts 10' für Schülertransporte 20' für 10. Schuljahr für Schüler auswärts in anderen 5'000 Schulen für Sekundarschüler/innen von 165'000 auswärts 921 Finanzausgleich 0 3'970' Leistungen Kanton an 2'250'000 Besoldungen Leistungen Kanton an 1'600'000 Normkosten Förderbeitrag Zusammenschluss 120'000 1'344'000 8'573'000 50'000 3'905' Steuerfuss 105 % (wie bisher) 50'000 3'700' aufgrund des aktuellen Standes vom August ' neu aufgeteilt nach natürlichen 5'000 und juristische Personen aufgrund des aktuellen Standes 150'000 vom August bisher in Konto enthalten '000 45' z.zt. nur ein Primarschulkind 30' im Sonderklassenkreis; Austritt 20'000 per Ende Juli ' wird neu direkt vom Kanton finanziert 170' z.zt. ein TST-Schüler in Bürglen TST-SchülerInnen von auswärts und von Sulgen für Buchackern 0 4'420'000 2'400' berechnet aufgrund der budgetierten Besoldungen, der aktuellen 1'900'000 Schülerzahlen und einer Steuerkraft von knapp 3.7 Mio. Franken 120' Gemeindeanteile an kantonalen Steuern 0 60' Grundstücksgewinnsteuern 60' '000 60'000

8 Funktionale Gliederung 940 Zinsen 285' 8' Postcheck- und Bankgebühren Zinsen für kurzfristige Schulden 15' Zinsen für mittel- und langfristige 270'000 Schulden Zinsen auf Bank-Kontokorrenten 1' Verzugszinsen 7' '000 20' ' für laufende Kreditverträge betragen die Zinsen 2 % bis 3 % 5' auf Steuerguthaben 942 Liegenschaften des 12'000 Finanzvermögens Baulicher Unterhalt Mietzinsen 12' Abschreibungen 840' Ordentliche Abschreibungen auf 840'000 Verwaltungsvermögen 2'000 12'000 2'000 12' Eigenmiete, Belastung siehe Konto ' ' % der Restbuchwerte per , alle Liegenschaften