Gauselmann AG Internal Audit. 4. BvD Thementag Compliance Einsatz der Orbis & Compliance Catalyst Lösung von BvD bei der Gauselmann AG

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1 Internal Audit 4. BvD Thementag Compliance Einsatz der Orbis & Compliance Catalyst Lösung von BvD bei der

2 AGENDA Internal Audit Compliance & Internal Audit Einsatz BvD Systemlösungen Ausblick 2

3 1. Die ist eine familiengeführte, international agierende Unternehmensgruppe mit Hauptsitz im ostwestfälischen Espelkamp Den Grundstein für das Unternehmen legt Firmengründer Paul Gauselmann - mit seiner nebenberuflichen Tätigkeit als selbstständiger Automatenaufsteller, im Jahr 1957 Im Laufe der Zeit entwickelt sich aus dem anfänglichen Ein-Mann-Betrieb ein internationaler Konzern mit mehr als Mitarbeitern Das Markenzeichen der Unternehmensgruppe, zugleich auch Deutschlands beliebtestes Spiel- und Glückssymbol, ist die lachende Merkur-Sonne 3

4 1. Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Unterhaltungsspielgeräten und Geldmanagementsystemen im In- und Ausland Merkur Säule Betrieb von Spielstätten im In- und Ausland Gauselmann Gruppe Sportwetten, internetbasiertes Spiel, Gewinnspiele Spielothek Säule Neue Medien 4

5 1. Zahlen Gauselmann Gruppe in Mio. Euro Geschäftsjahr 2013 Geschäftsjahr 2012 Geschäftsvolumen Investitionen Arbeitsplätze am Bilanzstichtag (umgerechnet in Vollzeitkräfte) davon im Inland davon im Ausland davon Leiharbeitnehmer davon Auszubildende und Trainees

6 2. Internal Audit Internal Audit der Im August 2012 wurde eine Stabsstelle implementiert, die direkt an den Finanzvorstand und den Gesellschafter Vorstand berichtet Der Fokus lag dabei, bis Ende 2014, ausschließlich auf den internationalen Markt, sowohl für das Vertriebs- als auch Spielstättensegment und das Sportwettangebot Seit Beginn des aktuellen Geschäftsjahres 2015 wurde das International Audit mit der Internen Revision Deutschland zusammengeführt und tritt nunmehr global als Internal Audit auf Know-How Träger des IA können auf mehr als 25 Jahre Erfahrung, sowohl im nationalen wie auch internationalen Aufsteller- und Casinogeschäft, zurückgreifen Aufbau der Abteilung zu Beginn mit 3 Mitarbeitern, aktuell insgesamt 6 Mitarbeiter sowie 2 Trainees 6

7 3. Compliance & Internal Audit Herausforderungen Heterogene Geschäftsmodelle Vertriebs- und Casinostandorte in unterschiedlich entwickelten Ländern Kultur- und Sprachunterschiede Technologische Infrastruktur Organisationsstrukturen mit bis dato oftmals dezentralen Steuerungsmechanismen Starkes Wachstum in den letzten Jahren durch Unternehmenszukäufe Ausbau des Vertriebsnetz 7

8 3. Compliance & Internal Audit Vergangenheit Dezentrales, auf gesetzlichen Vorgaben ausgerichtetes und geführtes Compliance in den einzelnen Fachbereichen seit 2014 Einrichtung eines zentral agierenden Compliance Bereiches Quartalsweise Abstimmungsmeeting des Internationalen Compliance Committees der Gauselmann Gruppe 8

9 1. Unternehmensinformationen Auftrag Recherche Auswertung Bericht Revision Vorstand Vertrieb Regulatory Compliance Rechtsabteilung ORBIS Unternehmensname Standortanalyse Compliance Catalyst Internet Behörden Lizenzverwaltungen Auftraggeber u.u. Unternehmer 9

10 1. Unternehmensinformationen 10

11 1. Unternehmensinformationen 11

12 1. Unternehmensinformationen 12

13 2. Personenrecherche Auftrag Recherche Auswertung Bericht Revision Vorstand Vertrieb Regulatory Compliance Rechtsabteilung ORBIS Compliance Catalyst Beteiligungen Persönliches Umfeld Internet Behörden Lizenzverwaltungen Auftraggeber u.u. Unternehmer 13

14 2. Personenrecherche 14

15 2. Personenrecherche 15

16 2. Personenrecherche 16

17 2. Personenrecherche 17

18 2. Personenrecherche 18

19 2. Personenrecherche Quelle: 19

20 3. Verknüpfung 20

21 Nutzung der BvD Systemlösungen Nutzung Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 21

22 5. Ausblick Managementbewusstsein für eine zentrale Steuerung des Compliance und Internal Audits schaffen um ein Tone from the Top zu erreichen Schaffung eines Compliance-Bewusstseins in der Organisation, das vom Top Management verinnerlicht wird und durch Richtlinien, Schulungen und Weiterbildungen an die Mitarbeiter transferiert werden soll Sicherstellung einer rechtskonformen und ethisch einer dem Familienunternehmen gleichkommenden Einstellung Kommunikationsbündelung von dezentralen Compliance Schnittstellen, wie beispielsweise den Bereichen Technik, Vertrieb und Recht der jeweiligen Organisationseinheit Bewusstseinsbildung der Mitarbeiter, sowohl im In- als auch im Ausland, die Einhaltung von landesspezifischen und gruppenweiten Vorgaben zu wahren 22

23 5. Ausblick Customizing der BvD Sytemlösungen auf die Anforderungen der Compliance Ebene Aufbau einer zentral gesteuerten Compliance Datenbank, die neben gesetzlichen Rahmenbedingungen auch ethische Grundlagen zu Beziehungen, sowohl im Innen- als auch Außenverhältnis, beinhaltet If you think compliance is expensive try non-compliance 23

24 4. BvD Thementag Compliance Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 24

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