Bürgerforum. Dezernat I Fachbereich 11 - Zentrale Dienste Übersicht Personalhaushalt

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1 Bürgerforum Dezernat I Fachbereich 11 - Zentrale Dienste Übersicht Personalhaushalt

2 Die Verwaltung im Überblick ohne Stabstellen 2

3 Zentrale Dienste 3

4 Zentrale Dienste 4

5 Zentrale Dienste 5

6 Fachbereich Zentrale Dienste Zuschussbedarf Erfolgsplan: Euro Zuschussbedarf je Einwohner: 54,68 Euro Davon Personalaufwand: Euro Sach- und Dienstleistungen: Euro * Bilanzielle Abschreibungen: Euro Sonstige Aufwendungen: Euro ** * Sach- und Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, EDV- u. Büroausstattung etc. ** Sonstige Aufwendungen: Stellenbewertungen, Internetauftritt, Papier, Büromaterial, Bekanntmachungen, etc. 6

7 Bereich 111 ADV 4,57 vollzeitverrechnete Stellen: BS Herr Stroth Zuschussbedarf Erfolgsplan: Euro Zuschussbedarf je Einwohner: 9 Euro Zuschussbedarf Finanzplan: Euro Erweiterung Netzwerk, Hardware, Software, etc. 7

8 Bereich 111 ADV Besondere Positionen im Budgetbuch 2011 Personalaufwand: Austausch veraltete PC: Ausbau Netzwerk: Netzwerksoftware: Hardware: Umstellung auf Office: Euro Euro Euro Euro Euro Euro 8

9 Bereich 111 ADV Politische Zielvereinbarungen und Schwerpunkte: Erneuerung der Netzwerkkomponenten: dabei Erhöhung der internen Datenübertragungsgeschwindigkeit auf Mbit/s Ablösung der veralteten Bürosoftware durch MS-Office Pakete Anbindung der Kindergärten in das städt. Verwaltungsnetz Erstellung eines neuen Internetauftritts mit neuem Layout und neuen Inhalten 9

10 Bereich 112 Personalverwaltung 6,03 vollzeitverrechnete Stellen: BS Herr Thesing Zuschussbedarf Erfolgsplan: Euro (incl. Azubi) Zuschussbedarf je Einwohner: 18,95 Euro 10

11 Bereich 112 Personalverwaltung Besondere Positionen im Budgetbuch 2011: Personalaufwand: davon für Auszubildende: Stellenbewertungen und Organisationsuntersuchungen: Euro Euro Euro 11

12 Bereich 112 Personalverwaltung Politische Zielvereinbarungen und Schwerpunkte: Sicherstellung einer tarif- und funktionsgerechte Bezahlung durch Stellenbewertungen und Organisationsuntersuchungen Regelung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements durch Dienstvereinbarung und Schaffung weiterer Gesundheitsangebote Erarbeitung neuer Beurteilungsrichtlinien Nachwuchsförderung und Fortbildung 12

13 Bereich 113 Organisation und Sitzungsdienst 10,13 vollzeitverrechnete Stellen: BS derzeit unbesetzt Zeitlich befristet: 1 Stelle Stadtjubiläum Zuschussbedarf Erfolgsplan: Euro Zuschussbedarf je Einwohner: 26,59 Euro 13

14 Bereich 113 Organisation und Sitzungsdienst Besondere Positionen im Budgetbuch 2011: Personalaufwand: Büroausstattung: Gebäudeunterhaltung: Mobiliar: Abschreibungen Geb.: Euro Euro Euro (Aufzug, Heizung, Lüftung u.a.) Euro (Festwert pauschal) Euro Stadtjubiläum: Stadtjubiläum: Stadtjubiläum: Euro Euro Einnahmen Euro interne Leistungen des Baubetriebshofes 14

15 Bereich 113 Organisation und Sitzungsdienst Politische Zielvereinbarungen und Schwerpunkte: Darstellung von Verwaltungsabläufen in einem virtuellen Rathaus Einstieg in die elektronische Vergabe Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen durch die Zentrale Vergabestelle Durchführung der landesweiten Statistiken Stadtjubiläum und Repräsentationen 15

16 Bürgerforum Übersicht Personalhaushalt

17 Bürgerforum Ich verstehe nicht, warum alle auf die Beamten schimpfen... die tun doch gar nichts

18 Bürgerforum Aufwand

19 Anteil der Personalkosten an den Aufwendungen in T-Euro Abschreibungen Sonstiger Aufwand Personalaufwand Sach- und Dienstleistungen Pensionen u.a Transferaufwendungen Personalaufwand = rd. 25 % des Gesamtaufwandes 19

20 Stellenplan 2011 im Überblick Veränderung in der Stellenzahl: + 3 Stellen Veränderung in der Auslastung: -0,51 Stellen? 20

21 Teilzeitarbeitsverhältnisse Rd. 33 % Teilzeitarbeitsverhältnisse 21

22 Einflussfaktoren: Personalaufwand Euro Mehraufwand für die neuen Stellen Euro Mehraufwand für Gehaltserhöhungen, Erhöhungen bei den Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen, LOB etc. Gesamtsumme: Euro Im Haushalt anzusetzen: rd Euro 22

23 Bürgerforum Struktur

24 Tariflich Beschäftigte und Beamte 79,67 % der Kolleginnen und Kollegen sind tariflich Beschäftigte 24

25 Vergütungsstruktur 25

26 Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppen E 6 E 5 50,98 % der Stellen sind in Entgeltgruppen E 5 und E 6 ausgewiesen (2.064,-- bis brutto) 26

27 Verteilung der Auslastungen auf die FB 27

28 Bürgerforum Veränderungen

29 Stellen und Auslastung seit Stellen Zentrum für Arbeit Minus 48 Stellen 29

30 Personalkosten seit 2001 Plus 2,01 % NKF 30

31 Beschäftigte je Einwohner in 2006 Quelle: GPA (keine aktuelleren Vergleichsdaten vorhanden) 31

32 Personalaufwand je Einwohner in 2007 Quelle: GPA (keine aktuelleren Vergleichsdaten vorhanden) 32

33 Bürgerforum Ausbildung

34 Ausbildung bei der Stadt Dülmen seit 2000 aktuell ab Volontariate 33 BAJ 6 Fachang. Bäderbetriebe 34

35 Ausbildungsquote in

36 Übernahmen im Verwaltungsbereich seit 2000 ausgebildet übernommen 36

37 Altersstruktur der Bediensteten Keine aktuellen Vergleichsdaten vorhanden 37