Lebenszykluskosten versus Investitionskosten. Tagung «Sportanlagen ökonomische Aspekte» 27. September 2011

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1 Lebenszykluskosten versus Investitionskosten t Tagung «Sportanlagen ökonomische Aspekte» 27. September 2011 BASPO Magglingen

2 Übersicht Lukretia Lebenszykluskosten Erstellungskosten und Lebenszykluskosten Beispiel-Objekte der Nutzung der Lebenszyklus-Uhr ReferentInnen: Silvia Kistler, Abteilungsleiterin Gesundheits- und Sportbauten, IMMO Ian Jenkinson, Fachstellenleiter Projektökonomie AHB , Seite 2

3 Definition Lebenszykluskosten LUKRETIA Gebäude Strategische Planung + Machbarkeitsstudien Projektentwicklung + Realisierung Nutzung Erhaltung (wertvermehrend) Verwertung Strategie Honorare Str ategische Planung Honorare Projektdefinition, Mach- wettbewerb tierung schreibung Projekt- Projek- Aus- barkeitsstudie Honorare Honorare Honorare Honorare Realisier ung Honorare Baukosten Nutzung Veränderung Honorare Planung Umbau Umnutzung Anpassung Erweiterung Abbruch Rückbaukosten Entsorgungskosten Nutzungskosten Planung, Mgnt, kaufm. Bewi Versiche rung, Steuern Bewirtschaftungskosten Betriebskosten Versicherungen, Ver- und Ent- Steuern sorgung Sicher - heit, Bewachung Reinigung und Pflege haltung Fremd-, Eigenkapital Verwaltung Erhaltung (werterhaltend) Überwachung. Instand- Instandsetzung werter- haltend Kapital -kosten , Seite 3

4 Lebenszykluskosten (Ø Gebäude der ) Kapitalkosten = Verzinste Baukosten und Abschreibung (BKP 2) Minergie (bereits optimiert) Zu tief für Sportgebäude 1 Erhaltung = Verzinste Instandsetzungskosten und Abschreibung (BKP 2) , Seite 4

5 Erstellungskosten / Lebenszykluskosten Lebenszykluskosten Kapitalkosten Verbrauchsmaterial Transportmittel Steuerungsanlagen Produktionsanlagen Apparate Spez. Anlagen Beleuchtungskörper Stützen Geräte Terraingestaltung Beschilderung Gebäudeautomation Aussenwände UG Feste Ausrüstung Kanalisationen Nutzungsspezifische Möbel Innenwände (Rohbau) Schutzelemente Decken, Treppen Küchen Hartflächen Fundamente Sicherheitsanlagen Transportanlagen Grünflächen Deckenbekleidungen Allg. Möbel Aussenwände EG, OG Dächer Einbauten Heizungsanlagen Wandbekleidungen Lufttechnische Anlagen Trennwände, Innentüren Starkstromanlagen Bodenbeläge Fenster, Aussentüren (Ab)wasseranlagen Kostentreiber für Sportanlagen (Lebenzykluskosten) Kosten in [CHF/a] , Seite 5

6 Stadion Letzigrund , Seite 6

7 Stadion Letzigrund , Seite 7

8 Stadion Letzigrund , Seite 8

9 Sportanlage Juchhof , Seite 9

10 Sportanlage Juchhof , Seite 10

11 Sportanlage Heerenschürli , Seite 11

12 Sportanlage Heerenschürli , Seite 12

13 Modell der Lebenszyklus-Uhr der IMMO , Seite 13

14 Mit Lebenszykluskosten planen heisst für den Eigentümer (IMMO) Lebenszykluskosten sind bereits vor der Planung zu ermitteln und zu definieren. Die Anwendung einer Nutzungskostenstruktur muss untersucht und festgelegt werden. Die ermittelten Benchmarks sind durch die Untersuchung eigener Gebäude zu festigen. Im Rahmen der Projektdefinition sind aufgrund des Betriebskonzepts entsprechende Vorgaben zu formulieren und deren finanziellen Konsequenzen auf die Investitions- und Folgekosten zu prüfen , Seite 14

15 Mit Lebenszykluskosten planen heisst für den Planer: Mögliche Kostentreiber in der Bewirtschaftungsphase müssen in der Planungsphase frühzeitig identifiziert und gelöst werden. Das Detail wird bestimmt durch die Materialisierung, die Konstruktion und die erwartete Lebensdauer der einzelnen Elemente. Dabei werden die Instandsetzungszyklen berücksichtigt. Die Themen «Reinigung» sowie «Instandsetzung und Unterhalt» sind ernst zu nehmen , Seite 15

16 Energetische Aspekte der Lebenszykluskosten Fachstelle Energiemanagement g IMMO: führt z. B. systematische Betriebsoptimierung in den grossen Sportanlagen Stadion Letzigrund, Saalsporthalle sowie den Eisbahnen Heuried und Oerlikon durch (Sportanlage Heerenschürli geplant) o o Tägliche Erfassung der Energiedaten via «IMMO-Box» in der Energiebuchhaltungs-Software Analyse und Überprüfung der Daten auf grössere Abweichungen Einsparungen im Referenzjahr 2006: CHF 18.6 Mio. (inkl. Effizienbonuns ewz) , Seite 16

17 Beispiel Stadion Letzigrund Seit 2009 CO 2-neutrale Energieversorgung g g mit Holzpellets, Biogas und ewz-solarstrom 90m 2 grosse thermische Solaranlage deckt 35% der Energie für die Warmwassererzeugung ab Eigenerzeugung g g der 1 660m 2 grossen Photovoltaik- Anlage = Produktionsanteil von 10.4% Einsparungen im Referenzjahr: Wärme 18.8% Strom 12.3%, Wasser 10.6% , Seite 17

18 Fragen? , Seite 18