FB 37 Feuerwehr Gefahrenabwehr *)

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1 Teilhaushalt FB 37 Feuerwehr Der Teilhaushalt erbringt folgende Produkte: Produktbereich Bezeichnung Ansatz 2013 Produktgruppe Bezeichnung - Euro - Produkt Bezeichnung Saldo Erträge Personalaufw. Sachaufwend. Transferaufw. Übrige Aufw. Gesamtaufw. Saldo Zeilen 13 u. 14 Zeilen 15 u. 19 Zeile 18 Zeilen 16, 17, 23 u Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr *) Gefahrenvorbeugung *) Leitstelle Service Freiwillige Feuerwehr *) Summe Produktgruppe *) Erträge und Aufwendungen der Freiwilligen Feuerwehr werden vom Haushalt 2014 an in einem eigenständigen Produkt dargestellt. Bis 2013 waren Sie Bestandteil der Produkte Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung. - Euro - Ansatz Rettungsdienst Notfallrettung Notarzteinsatz Krankentransport Summe Produktgruppe Abwehr Großschadenslagen/Katastrophen Großschadensereignisse Summe Produktgruppe Summe Teilhaushalt Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt 449

2 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt Wesentliches Produkt FB 37 - Feuerwehr X1 - Gefahrenabwehr Produktbeschreibung: Zum Produkt gehörende Leistungen : Erträge und Aufwendungen Ansatz 2013 Ansatz Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren - Erhaltung von Sachwerten und Kulturgütern der Allgemeinheit - Schutz der Umwelt - Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen wurden - Beseitigung allgemeiner Störungen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung Brandbekämpfung (Berufsfeuerwehr) -Euro- -Euro Technische Hilfeleistung (Berufsfeuerwehr) Brandbekämpfung (Freiw. Feuerwehr) Ordentliche Erträge Technische Hilfeleistung (Freiw. Feuerwehr) Entgelte Übrige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufw. für aktives Personal Aufw. für Versorgung In Zeile 13 enthalten 15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufw Transferaufw Produktziele: 19 Sonstige ordentliche Aufw Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit 20 Summe ordentliche Aufwendungen Vermeidung von Schäden oder Folgeschäden an Sachwerten, Umwelt und Kulturgütern - Sicherstellung der Erreichungsgrade zu vorgegebenen 21 Ordentl. Ergebnis Schutzzielen Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 22 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufw Außerordentl. Ergebnis Jahresergebnis (Zeilen ) Produktkennzahl(en): Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ist 2012 Plan 2013 Plan Erträge aus int. Leistungsbezieh Aufw. aus int. Leistungsbezieh Einsätze Brandbekämpfung Saldo aus int. Leistungsbezieh Einsätze Technische Hilfeleistung Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen )

3 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt FB 37 - Feuerwehr Wesentliches Produkt X1 - Gefahrenabwehr Maßnahmen zur Zielerreichung: Maßnahme: Nr.: 1 Verbesserung der Sprechfunkqualität durch Umstellung auf Digitalfunk ab 2013 Wirkung: Gesamt: Gesamt: Betrifft Strat. Ziel Nr.: auszahlungen.: 0 aufwendungen.: 0 Betrifft Produkte: Gefahrenabwehr (Berufsfeuerwehr) 4 Sach- Abschrei Gefahrenvorbeugung auszahlungen.: bungen: Gefahrenabwehr (Freiwillige Feuerwehr) Übrige Sach Leitstelle aufwendungen: Service Notfallrettung Einzahlungen: 0 Erträge: Notarzteinsatz Krankentransport Großschadensereignisse Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Verbesserung der technischen Einsatzfähigkeit, insbesondere der Sprachqualität sowie der Abhörsicherheit Finanzbedarf Einz. / Ausz. f. Investitionen Inbetriebnahme des Digitalfunks bis 2013; seit 2007 Unterstützung der konzeptionellen Entwicklungen; ab 2013 Beschaffung der Digitalfunkgeräte Jährlicher Folgeaufwand Maßnahmezeitraum: 2007 bis

4 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt FB 37 - Feuerwehr Wesentliches Produkt X1 - Gefahrenabwehr Maßnahmen zur Zielerreichung: Maßnahme: Nr.: 2 Bedarfsorientierte Sanierung, Erweiterung oder Erneuerung der Feuerwehrgebäude (Berufsfeuerwehr) Wirkung: Gesamt: Gesamt: Betrifft Strat. Ziel Nr.: auszahlungen.: 0 aufwendungen.: 0 Betrifft Produkt(e): Gefahrenabwehr 1, 2, 5 Sach- Abschrei Gefahrenvorbeugung auszahlungen.: bungen: Leitstelle Übrige Sach Großschadensereignisse aufwendungen: 0 Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Optimierung der Arbeitsbedingungen für Einsatzkräfte, Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften, Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus für die Braunschweiger Bevölkerung, Sicherstellung der Stabsarbeit, Verlegung der Liegenschaften aus hochwassergefährdetem Gebiet Finanzbedarf Einz. / Ausz. f. Investitionen Unterbringung der Katastrophenschutzeinheiten sowie der Einheiten der Feuerwehr, Sicherstellung des Leitstellenbetriebes Jährlicher Folgeaufwand Einzahlungen: Erträge: Maßnahmezeitraum: 2012 bis

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6 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt Wesentliches Produkt FB 37 - Feuerwehr Leitstelle Produktbeschreibung: Zum Produkt gehörende Leistungen : Erträge und Aufwendungen Ansatz 2013 Ansatz Disposition von Einsätzen in den Bereichen Brandschutz, Disposition BS Feuerwehr -Euro- -Euro- Technische Hilfeleistung und Rettungsdienst gemäß Alarm Disposition BS Rettungsdienst und Ausrückordnung Disposition PE Feuerwehr/Rettungsdienst Ordentliche Erträge - Unterstützung der Einsatzleitung Disposition WF Feuerwehr/Rettungsdienst Entgelte Information anderer Fachbereiche und Organisationen über/bei Übrige ordentliche Erträge besonderen Lagen 12 Summe ordentliche Erträge Der Betrieb erfolgt als Regionalleitstelle für das Stadtgebiet Braunschweigs und die Landkreise Peine und Wolfenbüttel. Ordentliche Aufwendungen 13 Aufw. für aktives Personal Aufw. für Versorgung In Zeile 13 enthalten 15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufw Transferaufw. 0 0 Produktziele: 19 Sonstige ordentliche Aufw Einhaltung vorgegebener Dispositionszeiten 20 Summe ordentliche Aufwendungen Ordentl. Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 22 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufw Außerordentl. Ergebnis Jahresergebnis (Zeilen ) Produktkennzahl(en): Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ist 2012 Plan 2013 Plan Erträge aus int. Leistungsbezieh Aufw. aus int. Leistungsbezieh Dokumentierte Leitstellenvorgänge Saldo aus int. Leistungsbezieh Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen )

7 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt FB 37 - Feuerwehr Wesentliches Produkt Leitstelle Maßnahmen zur Zielerreichung: Maßnahme: Nr.: 1 Verbesserung der Sprechfunkqualität durch Umstellung auf Digitalfunk ab 2013 Wirkung: Gesamt: Gesamt: Betrifft Strat. Ziel Nr.: auszahlungen.: 0 aufwendungen.: 0 Betrifft Produkte: Gefahrenabwehr (Berufsfeuerwehr) 4 Sach- Abschrei Gefahrenvorbeugung auszahlungen.: bungen: Gefahrenabwehr (Freiwillige Feuerwehr) Übrige Sach Leitstelle aufwendungen: Service Notfallrettung Einzahlungen: 0 Erträge: Notarzteinsatz Krankentransport Großschadensereignisse Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Verbesserung der technischen Einsatzfähigkeit, insbesondere der Sprachqualität sowie der Abhörsicherheit Finanzbedarf Einz. / Ausz. f. Investitionen Inbetriebnahme des Digitalfunks bis 2013; seit 2007 Unterstützung der konzeptionellen Entwicklungen; ab 2013 Beschaffung der Digitalfunkgeräte Jährlicher Folgeaufwand Maßnahmezeitraum: 2007 bis

8 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt FB 37 - Feuerwehr Wesentliches Produkt Leitstelle Maßnahmen zur Zielerreichung: Maßnahme: Nr.: 2 Bedarfsorientierte Sanierung, Erweiterung oder Erneuerung der Feuerwehrgebäude (Berufsfeuerwehr) Wirkung: Gesamt: Gesamt: Betrifft Strat. Ziel Nr.: auszahlungen.: 0 aufwendungen.: 0 Betrifft Produkt(e): Gefahrenabwehr 1, 2, 5 Sach- Abschrei Gefahrenvorbeugung auszahlungen.: bungen: Leitstelle Übrige Sach Großschadensereignisse aufwendungen: 0 Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Optimierung der Arbeitsbedingungen für Einsatzkräfte, Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften, Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus für die Braunschweiger Bevölkerung, Sicherstellung der Stabsarbeit, Verlegung der Liegenschaften aus hochwassergefährdetem Gebiet Finanzbedarf Einz. / Ausz. f. Investitionen Unterbringung der Katastrophenschutzeinheiten sowie der Einheiten der Feuerwehr, Sicherstellung des Leitstellenbetriebes Jährlicher Folgeaufwand Einzahlungen: Erträge: Maßnahmezeitraum: 2012 bis

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10 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt Wesentliches Produkt FB 37 - Feuerwehr Notfallrettung Produktbeschreibung: Zum Produkt gehörende Leistungen : Erträge und Aufwendungen Ansatz 2013 Ansatz Abwehr von Lebensgefahr und schweren gesundheitlichen Notfallrettung mit Rettungstransportwage -Euro- -Euro- Schäden am Einsatzort bei lebensbedrohlich Verletzten oder Notfallrett. b. Massenanfall v. Verletzt Erkrankten Ordentliche Erträge - Herstellung der Transportfähigkeit der Patienten Entgelte Beförderung der Patienten in eine für die weitere Versorgung Übrige ordentliche Erträge geeignete Behandlungseinrichtung unter fachgerechter Betreuung mit dafür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln 12 Summe ordentliche Erträge Rettungsmedizinische Patientendokumentation Ordentliche Aufwendungen 13 Aufw. für aktives Personal Aufw. für Versorgung In Zeile 13 enthalten 15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufw Transferaufw. 0 0 Produktziele: 19 Sonstige ordentliche Aufw Schäden bei Notfallpatienten begrenzen und Leiden lindern 20 Summe ordentliche Aufwendungen Folgeschäden vermeiden - Einhaltung der Hilfsfrist 21 Ordentl. Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 22 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufw Außerordentl. Ergebnis Jahresergebnis (Zeilen ) Produktkennzahl(en): Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ist 2012 Plan 2013 Plan Erträge aus int. Leistungsbezieh Aufw. aus int. Leistungsbezieh Notfallrettungen Saldo aus int. Leistungsbezieh Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen )

11 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt FB 37 - Feuerwehr Wesentliches Produkt Notfallrettung Maßnahmen zur Zielerreichung: Maßnahme: Nr.: 1 Verbesserung der Sprechfunkqualität durch Umstellung auf Digitalfunk ab 2013 Wirkung: Gesamt: Gesamt: Betrifft Strat. Ziel Nr.: auszahlungen.: 0 aufwendungen.: 0 Betrifft Produkte: Gefahrenabwehr (Berufsfeuerwehr) 4 Sach- Abschrei Gefahrenvorbeugung auszahlungen.: bungen: Gefahrenabwehr (Freiwillige Feuerwehr) Übrige Sach Leitstelle aufwendungen: Service Notfallrettung Einzahlungen: 0 Erträge: Notarzteinsatz Krankentransport Großschadensereignisse Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Verbesserung der technischen Einsatzfähigkeit, insbesondere der Sprachqualität sowie der Abhörsicherheit Finanzbedarf Einz. / Ausz. f. Investitionen Inbetriebnahme des Digitalfunks bis 2013; seit 2007 Unterstützung der konzeptionellen Entwicklungen; ab 2013 Beschaffung der Digitalfunkgeräte Jährlicher Folgeaufwand Maßnahmezeitraum: 2007 bis

12 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt Wesentliches Produkt FB 37 - Feuerwehr Großschadensereignisse Produktbeschreibung: Zum Produkt gehörende Leistungen : Erträge und Aufwendungen Ansatz 2013 Ansatz 2014 Außerordentliche Ereignisse, bei denen die in den Bereichen Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Notfallrettung und Krankentransport vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln unter einheitlicher Leitung in der Führungsebene zum Schutz der Allgemeinheit erforderlich ist Katastrophenschutzplanung -Euro- -Euro Abwehr Großschadenslagen/Katastrophen Ordentliche Erträge Entgelte Übrige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufw. für aktives Personal Aufw. für Versorgung In Zeile 13 enthalten 15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufw Transferaufw. 0 0 Produktziele: 19 Sonstige ordentliche Aufw Erhaltung von Leben und Gesundheit, Eingrenzung von 20 Summe ordentliche Aufwendungen Schäden und Vermeidung von Folgeschäden - Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahrensituationen - Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 21 Ordentl. Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 22 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufw Außerordentl. Ergebnis Jahresergebnis (Zeilen ) Produktkennzahl(en): Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ist 2012 Plan 2013 Plan Erträge aus int. Leistungsbezieh Aufw. aus int. Leistungsbezieh Aufwendungen je Einwohner Saldo aus int. Leistungsbezieh Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen )

13 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt FB 37 - Feuerwehr Wesentliches Produkt Großschadensereignisse Maßnahmen zur Zielerreichung: Maßnahme: Nr.: 1 Verbesserung der Sprechfunkqualität durch Umstellung auf Digitalfunk ab 2013 Wirkung: Gesamt: Gesamt: Betrifft Strat. Ziel Nr.: auszahlungen.: 0 aufwendungen.: 0 Betrifft Produkte: Gefahrenabwehr (Berufsfeuerwehr) 4 Sach- Abschrei Gefahrenvorbeugung auszahlungen.: bungen: Gefahrenabwehr (Freiwillige Feuerwehr) Übrige Sach Leitstelle aufwendungen: Service Notfallrettung Einzahlungen: 0 Erträge: Notarzteinsatz Krankentransport Großschadensereignisse Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Verbesserung der technischen Einsatzfähigkeit, insbesondere der Sprachqualität sowie der Abhörsicherheit Finanzbedarf Einz. / Ausz. f. Investitionen Inbetriebnahme des Digitalfunks bis 2013; seit 2007 Unterstützung der konzeptionellen Entwicklungen; ab 2013 Beschaffung der Digitalfunkgeräte Jährlicher Folgeaufwand Maßnahmezeitraum: 2007 bis

14 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt FB 37 - Feuerwehr Wesentliches Produkt Großschadensereignisse Maßnahmen zur Zielerreichung: Maßnahme: Nr.: 2 Bedarfsorientierte Sanierung, Erweiterung oder Erneuerung der Feuerwehrgebäude (Berufsfeuerwehr) Wirkung: Gesamt: Gesamt: Betrifft Strat. Ziel Nr.: auszahlungen.: 0 aufwendungen.: 0 Betrifft Produkt(e): Gefahrenabwehr 1, 2, 5 Sach- Abschrei Gefahrenvorbeugung auszahlungen.: bungen: Leitstelle Übrige Sach Großschadensereignisse aufwendungen: 0 Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Optimierung der Arbeitsbedingungen für Einsatzkräfte, Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften, Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus für die Braunschweiger Bevölkerung, Sicherstellung der Stabsarbeit, Verlegung der Liegenschaften aus hochwassergefährdetem Gebiet Finanzbedarf Einz. / Ausz. f. Investitionen Unterbringung der Katastrophenschutzeinheiten sowie der Einheiten der Feuerwehr, Sicherstellung des Leitstellenbetriebes Jährlicher Folgeaufwand Einzahlungen: Erträge: Maßnahmezeitraum: 2012 bis