tel. quick GmbH & Co.KG Wirtschaftsplan 2016
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- Waldemar Acker
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1 tel. quick GmbH & Co.KG Wirtschaftsplan 2016 Quickborn, 29. Oktober 2015
2 Inhalt Anlage: AR am GV am Übersicht zum Wirtschaftsplan 2016 A))Zusammenfassung 3 B) Vorbericht 4 C) Vermögensplan/Finanzplan 5 D) Stellenplan 10 E) Erfolgsplan 11 Die Gesellschafterversammlung hat am dem Wirtschaftsplan zugestimmt. 2
3 A. Zusammenfassung tel. quick GmbH & Co.KG Wirtschaftsplan 2016 Es betragen in TEUR 1. Erfolgsplan 1.1 Erträge Aufwendungen Gewinn Vermögensplan 2.1 Einnahmen Ausgaben Kredite für Investitionen Höchstbetrag des Kassenkredits Eigenkapitalzuführung 0 tel. quick GmbH & Co.KG Dr.-Ing. Panagiotis Memetzidis Geschäftsführer, der tel. quick Verwaltungs GmbH Quickborn, den
4 B. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016 tel. quick GmbH & Co.KG 1. Grundsätzliches zu Geschäfts- und Rahmenbedingungen Im Mittelpunkt unseres Telekommunikationsunternehmens steht die Vermarktung der Telekommunikationsprodukte für Quickborn. Die Investitionsmaßnahmen betreffen hauptsächlich den Aufbau der aktiven Netzkomponenten und die Errichtung der dazugehörigen Technik/Infrastruktur. Trotz realisierter Anfangsverluste sehen wir weiterhin eine positive Geschäftsentwicklung insbesondere durch die Tatsache, dass sehr gute und weiter ansteigende Anschlussquoten und ein ungebrochenes Wachstum der Kundenverträge zu verzeichnen sind. Außerdem ist in Quickborn kein weiterer Anbieter der über ein Glasfasernetz verfügt und in der Lage ist, vergleichbare Dienste mit entsprechenden Leistungen anzubieten. Gemäß Erschließungsplan sind bis Ende 2015 alle Maßnahmen zur Erschließung des gesamten Stadtgebietes Quickborns abgeschlossen. Nachverdichtungen in 2016 und Folgejahren sind geplant. Diesem Vorbericht sind weiterhin der Vermögens- und Finanzplan, die Erfolgsübersicht und der Erfolgsplanung für das Jahr 2016 als Anlage zum Wirtschaftsplan beigelegt. 2. Vermögensplan/ Finanzplan Der Vermögensplan stellt alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres dar, die sich aus den Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Wesentliche Investitionsmaßnahmen, die zur Aufstockung der Aktiva führen, stammen aus der Verbauung aktiver Technik in den POPs (Point of Presence) und Aktiv-Komponenten (Hausübergabepunkte) und die Nachverdichtungen aus den vorangegangenen Gebietserschließungen in Quickborn/Quickborn-Heide. Insgesamt werden 210 TEUR in die aktiven Komponenten investiert. Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Investitionen bis zum Jahre 2019 und einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen, um die Investitionen zu finanzieren. Dr. Ing. Panagiotis Memetzidis Geschäftsführer, der tel. quick Verwaltungs GmbH Quickborn, den 29. Oktober
5 C. Vermögensplan/Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016 tel. quick GmbH & Co.KG Ausgaben C) Vermögensplan Planansatz Ergebnis Nr Bezeichnung Erläuterungen zu 2016 TEUR TEUR TEUR Rückzahlung von Eigenkapital Auflösung von Rücklagen und Zuschüssen 2,1 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter ,2 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Beteiligung 4 Investitionen insgesamt aktive Technik Tilgung von Krediten 5,1 bestehende Darlehen ,2 Umschuldungen/Verlängerung sonstige Ausgaben 6,1 Aufbau Forderungen + Vorräte ,2 Unterdeckung/"Verlust" Summe der Ausgaben
6 C. Vermögensplan/Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016 tel. quick GmbH & Co.KG Einnahmen C) Vermögensplan Planansatz Ergebnis Nr Bezeichnung Erläuterungen zu 2016 TEUR TEUR TEUR Zuweisungen ,1 zur Eigenkapital-Aufstockung Kommanditeinlage Stadtwerke Quickborn 1,2 zum Verlust-Ausgleich Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter Rückflüsse von Darlehen Veräußerg. v.gegenstd. des Anlagevermög. u. v. Beteiligg. sowie Rückfl. v.kapitaleinlg. 5. Zuschüsse Nutzungsberechtigter 5,1 Ertragszuschüsse 5,2 sonstige Bauzuschüsse Abschreibungen Kredite Neuaufnahme Umschuldung sonstige Einnahmen Liquiditätsüberhang zum Jahresende 9. Summe der Einnahmen
7 C. Vermögensplan/Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016 tel. quick GmbH & Co.KG Ausgaben / Investitionsgruppen Planansatz 2016 Nr. Bezeichnung Ausgaben Erläuterungen BKZ/Beiträge TEUR TEUR TEUR 1.0 tel.quick GmbH & Co. KG 1.1 Nachverdichtung PoP Technik Sonstiges, Mobi Click 40 Vorjahr 2015 >>> S u m m e < < <
8 C. Vermögensplan/Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016 tel. quick GmbH & Co.KG StW Ausgaben C) Finanzplan 2016 Nr Bezeichnung TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 1 Rückzahlung von Eigenkapital Auflösung von Rücklagen und Zuschüssen 2.1 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter Auflösung von Zuschüssen Nutzgber Beteiligung Investitionen, aktive Komponenten 4.1 Nachverdichtung PoP Technik Sonstiges, Mobi Click Summe Investitionen Tilgung von Krediten 5.1 bestehende Darlehen Umschuldungen/Verlängerung 6 sonstige Ausgaben 6.1 Aufbau Forderungen + Vorräte Unterdeckung "Verlust" Summe der Ausgaben
9 C. Vermögensplan/Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016 tel. quick GmbH & Co.KG StW Einnahmen C) Finanzplan 2016 Nr Bezeichnung TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 1. Zuweisungen 1.1 zur Eigenkapital-Aufstockung zum Verlust-Ausgleich Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter Rückflüsse von Darlehen Veräußerg. v.gegenstd. des Anlagevermög. u. v. Beteiligg. sowie Rückfl. v.kapitaleinlg Zuschüsse Nutzungsberechtigter 5.1 Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse Abschreibungen Kredite Neuaufnahme Umschuldung 8. sonstige Einnahmen Summe der Einnahmen
10 D. Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2016 tel. quick GmbH & Co.KG Nr. Bereich Stellen Bereich Stellen Hinweise lfd. Jahr 1 Geschäftsführung 0 Geschäftsführung 1 zusammen 0 zusammen 1 2 Bereich Technik 3 Bereich Technik 3 zusammen 3 zusammen 3 3 Bereich Vertrieb 2 Bereich Vertrieb 2 zusammen 2 zusammen 2 8 Gesamt-Summe 5 Gesamt-Summe 6 10
11 E. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2016 tel. quick GmbH & Co.KG Plan Plan Ist Erfolgsplan TEUR TEUR TEUR Umsatzerlöse + sonstige betr. Erträge ***** Summe Erträge ***** Materialaufwendungen Löhne und Gehälter Abschreibungen Zinsen u. ä. Aufwand so. Steuern Sonst. betr. Aufwendungen (Pacht/Fremdleistungen usw.) Umlagen ***** Summe Aufwendungen ***** Finanzerträge >>>>> Ergebnis <<<<<
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